《次品仓管理办法》doc版.doc

利華成衣（深圳）有限公司深圳慶盛服飾皮具有限公司次品倉管理辦法文 件 編 號版 本制 訂 日 期生 效 日 期 頁 次制 訂 部 門SH-WI-06B/02009/06/052009/06/10第 第 4 頁，共 4 頁船務部1 目的為了規范公司對次品倉的管理。2 範圍本制度適用於利華成衣（深圳）有限公司、深圳慶盛服飾皮具有限公司。3 定義3.1 A品：可以返單走貨的成品衫，即存衫。3.2 B品：物料不齊全及布疵等原因而不能走貨的成品。3.3 C品：爛衫。3.4 次品倉：公司用於儲存A品、B品、C品衫及暫存品（如副料、設備、MU廢棄碎料、廢棄容具、紙箱等）的倉庫。4 內容 4.1 次衫的管理4.1.1 入倉4.1.1.1 包裝部開出“貨尾交收記錄表”並附上“裝箱資料”、“走貨工單數量報告”經包裝主管確認后提交於MU，若為A品應附上QC的檢驗報告，MU檢查所交單據是否填寫完整，若信息不全則要求包裝部重新提供MU核對“走貨工單數量報告表”上的余衫數量是否與貨尾交收記錄表上余衫數量一致，若不一致MU拒收並要求包裝部查明原因，若交齊則於“貨尾交收記錄表”上簽字確認並通知倉庫拉箱4.1.1.2 倉庫接到通知后於包裝處根據 “裝箱資料”清點細數，若數量正確則簽收拉箱回倉庫，若數量不正確則反饋於MU，MU督促包裝部查明原因並跟進相關事項。倉庫需將原包裝A品每款抽出一件，並填寫“次品倉衣服申請單”經部門經理及物流總監簽批后，每周三向財務總監提交一次衫4.1.1.3 倉庫於外箱上註明箱號，編號規則為：衫的種類（A、B或C）+年份的后兩位數字+月份+箱數的的流水號，如2009年5月份某張工單A品的第4箱，則編號為：A0905004。次品倉人員應按箱號順序安排上架，並登記倉位4.1.1.4 公司所有客的衫需存放在包裝部直至走完貨後才可以辦理入倉手續4.1.1.5 倉庫文員按照“貨尾交收記錄表”進行系統入帳。4.1.2 儲存管理4.1.2.1 存衫（A、B品）管理a. 次品倉的存衫必須走貨后存放一年方可剪嘜出售。倉庫每月查詢“次品倉衫類庫存匯總表”當月是否有到期需剪嘜頭的衫，若有即剪除嘜頭存於已剪嘜區。剪嘜要求：主嘜剪掉中間的1/3，產地嘜與廠嘜需全部剪掉。FR、AEO、A&F、A/X、JV、J.CREW的存衫需提供資料（如款號、數量等）給客人批准后才能剪嘜出售b. 剪過嘜的衫倉庫需按報關成份分類裝箱（如：棉男長、混男短、麻女長等等），並制做“存衫裝箱單”“存衫裝箱單”需每三個月以Excel形式電郵一次給采購部c. 采購部接到“存衫裝箱單”后，采購部至少尋找三家買家進行報價，實行投票制度價高者購買，並填寫“Stock sale report ”給物流總監和財務總監審批d. 確認買家后采購部通知買家並開出“Debit Note”給買家收款，並按照財務部要求填寫“Stock Return Form”給到財務部e. 當財務部確認收到貨款后電郵通知倉庫、船務部方可出貨，財務部應提供蓋過收款印章的“Stock Return Form”給到采購部，用于財務部確認收到貨款的憑証f. 采購部將“存衫裝箱單”給船務部、報關組、香港運輸部安排報關落港，如是送貨到買家指定的地址，需將收到運費的情況、送貨地址、收貨公司名稱、聯絡人、電話及其他備注以郵件的方式通知船務部，船務部在收到郵件后一天內回復采購部退港的時間，采購部並將最終落港的時間通知買家。4.1.2.2 C品的管理a. C品每月倉庫文員向倉庫經理與物流總監申請報廢4.1.2.3 FR客衫應存放於儲存FR客專用架上倉庫文員每周向營業部FR客跟單報庫存量。4.1.3 出倉4.1.3.1 若是剪嘜賣出的衫，倉庫收到船務部通知后按“存衫裝箱單”裝貨走貨4.1.3.2 當倉庫收到其它部門提交的“次品倉衣服申請單”時，應核查是否由部門經理簽批，若簽批不完善倉庫人員應退回補入倉庫人員根據“次品倉衣服申請單”清點數量交於申請部門4.1.3.3 次品倉文員根據“次品倉衣服申請單” “存衫裝箱單”及時入系統減數4.1.3.4 出次品倉的物品放行必須按照貨物出門管理規定執行。4.1.4 記錄管理4.1.4.1 倉庫制定“次品倉衫類庫存匯總表”對庫存品進行管控，並每月形成“_月份次品倉衫類入倉月結表”、“_月份次品倉衫類出倉月結表”，對於當月有異常情況（如次衫大量增多）必須特別注明4.1.4.2 倉庫應每月5號前提交上月“次品倉衫類庫存匯總表”、 “_月份次品倉衫類入倉月結表”、“_月份次品倉衫類出倉月結表”於物流總監、財務總監參閱。4.2 暫存物品的管理4.2.1 入倉4.2.1.1 各部門若有副料、設備、MU廢棄碎料、廢棄容具需入倉時應提交“次品倉暫存品入倉申請單”於倉庫主管簽批，倉庫人員接到申請單后審核是否有清晰註明品名、數量、儲存期限及入倉原因等等，若資料不齊則要求該部門補齊。倉庫人員按申請單清點數量，若數量一致就放入規划區域內，並記錄倉位若不一致則要求該部門人員修訂數量后入倉。4.2.2 儲存管理4.2.2.1 倉庫每月查詢“次品倉暫存品匯總表”是否有到儲存期限待處理的各種類機器、設備等，並及時通知各部門，各部門在收到通知后應給予回應，並知會倉庫處理時間，並在期限內進行處理如部門有特殊情況需要延長儲存期限，應電郵通知倉庫並CC予物流總監知悉。4.2.3 出倉4.2.3.1 倉庫收到部門提交的“次品倉暫存品出倉申請單”后，檢查申請單是否有填寫完整並經倉庫主管或經理簽字，若沒有問題可清點數量出倉，倉庫人員與申請部門人員須於“次品倉暫存品出倉申請單”內確認。4.2.3.2 次品倉文員應將每日出入倉的詳細資料輸入“次品倉暫存品匯總表”，以方使查詢。4.2.3.3 出次品倉的物品放行必須按照貨物出門管理規定執行。4.2.4 記錄管理4.2.4.1 倉庫應每月5號前提交 “次品倉暫存品匯總表”於物流總監、財務總監參閱。4.3 紙箱的管理4.3.1 入倉4.3.1.1 倉庫收到紙箱的送貨單或來料清單后，紙箱收發員根據訂單對數量、尺寸、PO號是否一致，若沒有問題收發員簽單並指定倉位供客人卸貨若數量不一致則要求送貨員備注正确數量或重開送貨單4.3.2 儲存4.3.2.1 紙箱於次品倉的儲存期一般為一周到半個月。4.3.3 出倉4.3.3.1 倉庫收到包裝部開出的“領料單”后，按照工單號找出相應紙箱訂單並按“領料單”的內容備箱，倉庫人員將備好的箱送到包裝部，包裝部清點數量無誤后簽名确認。4.3.3.2 次品倉文員應將每日出入倉的數量及時入MSC。4.3.3.3 出次品倉的物品放行必須按照貨物出門管理規定執行。4.4 次品倉環境管理4.4.1 不可在倉庫內吸煙，動用明火，嚴禁隨意動用倉庫的消防器材4.4.2 應定期檢查庫存品是否有傾覆、破損、變質、受潮等現象的發生，若有應及時報告於倉庫主管，倉庫主管應針對此現象采取有效措施4.4.3 次品倉人員應做好倉庫的安全、防火和衛生工作，確保倉存和物資安全完整，庫容整潔4.4.4 若次品倉內無人工作時應上鎖管理，嚴禁無關人員進入。5 參考資料5.1 “貨尾交收記錄表”5.2 “裝箱資料”5.3 “走貨工單數量報告”5.4 貨物出門管理規定5.5 廢舊物資變賣作業指引5.6 “次品倉衣服申請單”5.7 “領料單”5.8 “Debit Note”5.9 “Stock Retu