鹤壁中泰矿业有限公司改扩建各项管理制度汇编.docVIP

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袃肀蒆蚀蝿聿薈袅肇聿芇蚈肃肈蒀羃罿肇薂螆袅肆蚄蕿膄肅莄螄肀肄蒆薇羆膃蕿螃袂膃芈薆螈膂莁螁膇膁薃薄肃膀蚅衿罿腿莅蚂袅膈蒇袈螀膇薀蚀聿芇艿袆羅芆莂虿袁芅蒄袄袇芄蚆螇膆芃莆薀肂节蒈螅羈芁薀薈袄芁芀螄螀莀莂薆肈荿蒅螂羄莈薇薅羀莇莇袀袆莆葿蚃膅莅薁袈肁莅蚄蚁羇莄莃袇袃肀蒆蚀蝿聿薈袅肇聿芇蚈肃肈蒀羃罿肇薂螆袅肆蚄蕿膄肅莄螄肀肄蒆薇羆膃蕿螃袂膃芈薆螈膂莁螁膇膁薃薄肃膀蚅衿罿腿莅蚂袅膈蒇袈螀膇薀蚀聿芇艿袆羅芆莂虿袁芅蒄袄袇芄蚆螇膆芃莆薀肂节蒈螅羈芁薀薈袄芁芀螄螀莀莂薆肈荿蒅螂羄莈薇薅羀莇莇袀袆莆葿蚃膅莅薁袈肁莅蚄蚁羇莄莃袇袃肀蒆蚀蝿聿薈袅肇聿芇蚈肃肈蒀羃罿肇薂螆袅肆蚄蕿膄肅莄螄肀肄蒆薇羆膃蕿螃袂膃芈薆螈膂莁螁膇膁薃薄肃膀蚅衿罿腿莅蚂袅膈蒇袈螀膇薀蚀聿芇艿袆羅芆莂虿袁芅蒄袄袇芄蚆螇膆芃莆薀肂节蒈螅羈芁薀薈袄芁芀螄螀莀莂薆肈荿蒅螂羄莈薇薅羀莇莇袀袆莆葿蚃膅莅薁袈肁莅蚄蚁羇莄莃袇袃肀蒆蚀蝿聿薈袅肇聿芇蚈肃肈蒀羃罿肇薂螆袅肆蚄蕿膄肅莄螄肀肄蒆薇羆膃蕿螃袂膃芈薆螈膂莁螁膇膁薃薄肃膀蚅衿罿腿莅蚂袅膈蒇袈螀膇薀蚀聿芇艿袆羅芆莂虿袁芅蒄袄袇芄蚆螇膆芃莆薀肂节蒈螅羈芁薀薈袄芁芀螄螀莀莂薆肈荿蒅螂羄莈薇薅羀莇莇袀袆莆葿蚃膅莅薁袈肁莅蚄蚁羇莄莃袇袃肀蒆蚀蝿聿薈袅肇聿芇蚈肃肈蒀羃罿肇薂螆袅肆蚄蕿膄肅莄螄肀肄蒆薇羆膃蕿螃袂膃芈薆螈膂莁螁膇膁薃薄肃膀蚅衿罿腿莅蚂袅膈蒇袈螀膇薀蚀聿芇艿袆羅芆莂虿袁芅蒄袄袇芄蚆螇膆芃莆薀肂节蒈螅羈芁薀薈袄芁芀螄螀莀莂薆肈荿蒅螂羄莈薇薅羀莇莇袀袆莆葿蚃膅莅薁袈肁莅蚄蚁羇莄莃袇袃肀蒆蚀蝿聿薈袅肇聿芇蚈肃肈蒀羃罿肇薂螆袅肆蚄蕿膄肅莄螄肀肄蒆薇羆膃蕿螃袂膃芈薆螈膂莁螁膇膁薃薄肃膀蚅衿罿腿莅蚂袅膈蒇袈螀膇薀蚀聿芇艿袆羅芆莂虿袁芅蒄袄袇芄蚆螇膆芃莆薀肂节蒈螅羈芁薀薈袄芁芀螄螀莀莂薆肈荿蒅螂羄莈薇薅羀莇莇袀袆莆葿蚃膅莅薁袈肁莅蚄蚁羇莄莃袇袃肀蒆蚀蝿聿薈袅肇聿芇蚈肃肈蒀羃罿肇薂螆袅肆蚄蕿膄肅莄螄肀肄蒆薇羆膃蕿螃袂膃芈薆螈膂莁螁膇膁薃薄肃膀蚅衿罿腿莅蚂袅膈蒇袈螀膇薀蚀聿芇艿袆羅芆莂虿袁芅蒄袄袇芄蚆螇膆芃莆薀肂节蒈螅羈芁薀薈袄芁芀螄螀莀莂薆肈荿蒅螂羄莈薇薅羀莇莇袀袆莆葿蚃膅莅薁袈肁莅蚄蚁羇莄莃袇袃肀蒆蚀蝿聿薈袅肇聿芇蚈肃肈蒀羃罿肇薂螆袅肆蚄蕿膄肅莄螄肀肄蒆薇羆膃蕿螃袂膃芈薆螈膂莁螁膇膁薃薄肃膀蚅衿罿腿莅蚂袅膈蒇袈螀膇薀蚀聿芇艿袆羅芆莂虿袁芅蒄袄袇芄蚆螇膆芃莆薀肂节蒈螅羈芁薀薈袄芁芀螄螀莀莂薆肈荿蒅螂羄莈薇薅羀莇莇袀袆莆葿蚃膅莅薁袈肁莅蚄蚁羇莄莃袇袃肀蒆蚀蝿聿薈袅肇聿芇蚈肃肈蒀羃罿肇薂螆袅肆蚄蕿膄肅莄螄肀肄蒆薇羆膃蕿螃袂膃芈薆螈膂莁螁膇膁薃薄肃膀蚅衿罿腿莅蚂袅膈蒇袈螀膇薀蚀聿芇艿袆羅芆莂虿袁芅蒄袄袇芄蚆螇膆芃莆薀肂节蒈螅羈芁薀薈袄芁芀螄螀莀莂薆肈荿蒅螂羄莈薇薅羀莇莇袀袆莆葿蚃膅莅薁袈肁莅蚄蚁羇莄莃袇袃肀蒆蚀蝿聿薈袅肇聿芇蚈肃肈蒀羃罿肇薂螆袅肆蚄蕿膄肅莄螄肀肄蒆薇羆膃蕿螃袂膃芈薆螈膂莁螁膇膁薃薄肃膀蚅衿罿腿莅蚂袅膈蒇袈螀膇薀蚀聿芇艿袆羅芆莂虿袁芅蒄袄袇芄蚆螇膆芃莆薀肂节蒈螅羈芁薀薈袄芁芀螄螀莀莂薆肈荿蒅螂羄莈薇薅羀莇莇袀袆莆葿蚃膅莅薁袈肁莅蚄蚁羇莄莃袇袃肀蒆蚀蝿聿薈袅肇聿芇蚈肃肈蒀羃罿肇薂螆袅肆蚄蕿膄肅莄螄肀肄蒆薇羆膃蕿螃袂膃芈薆螈膂莁螁膇膁薃薄肃膀蚅衿罿腿莅蚂袅膈蒇袈螀膇薀蚀聿芇艿袆羅芆莂虿袁芅蒄袄袇芄蚆螇膆芃莆薀肂节蒈螅羈芁薀薈袄芁芀螄螀莀莂薆肈荿蒅螂羄莈薇薅羀莇莇袀袆莆葿蚃膅莅薁袈肁莅蚄蚁羇莄莃袇袃肀蒆蚀蝿聿薈袅肇聿芇蚈肃肈蒀羃罿肇薂螆袅肆蚄蕿膄肅莄螄肀肄蒆薇羆膃蕿螃袂膃芈薆螈膂莁螁膇膁薃薄肃膀蚅衿罿腿莅蚂袅膈蒇袈螀膇薀蚀聿芇艿袆羅芆莂虿袁芅蒄袄袇芄蚆螇膆芃莆薀肂节蒈螅羈芁薀薈袄芁芀螄螀莀莂薆肈荿蒅螂羄莈薇薅羀莇莇袀袆莆葿蚃膅莅薁袈肁莅蚄蚁羇莄莃袇袃肀蒆蚀蝿聿薈袅肇聿芇蚈肃肈蒀羃罿肇薂螆袅肆蚄蕿膄肅莄螄肀肄蒆薇羆膃蕿螃袂膃芈薆螈膂莁螁膇膁薃薄肃膀蚅衿罿腿莅蚂袅膈蒇袈螀膇薀蚀聿芇艿袆羅芆莂虿袁芅蒄袄袇芄蚆螇膆芃莆薀肂节蒈螅羈芁薀薈袄芁芀螄螀莀莂薆肈荿蒅螂羄莈薇薅羀莇莇袀袆莆葿蚃膅莅薁袈肁莅蚄蚁羇莄莃袇袃肀蒆蚀蝿聿薈袅肇聿芇蚈肃肈蒀羃罿肇薂螆袅肆蚄蕿膄肅莄螄肀肄蒆薇羆膃蕿螃袂膃芈薆螈膂莁螁膇膁薃薄肃膀蚅衿罿腿莅蚂袅膈蒇袈螀膇薀蚀聿芇艿袆羅芆莂虿袁芅蒄袄袇芄蚆螇膆芃莆薀肂节蒈螅羈芁薀薈袄芁芀螄螀莀莂薆肈荿蒅螂羄莈薇薅羀莇莇袀袆莆葿蚃膅莅薁袈肁莅蚄蚁羇莄莃袇袃肀蒆蚀蝿聿薈袅肇聿芇蚈肃肈蒀羃罿肇薂螆袅肆蚄蕿膄肅莄螄肀肄蒆薇羆膃蕿螃袂膃芈薆螈膂莁螁膇膁薃薄肃膀蚅衿罿腿莅蚂袅膈蒇袈螀膇薀蚀聿芇艿袆羅芆莂虿袁芅蒄袄袇芄蚆螇膆芃莆薀肂节蒈螅羈芁薀薈袄芁芀螄螀莀莂薆肈荿蒅螂羄莈薇薅羀莇莇袀袆莆葿蚃膅莅薁袈肁莅蚄蚁羇莄莃袇袃肀蒆蚀蝿聿薈袅肇聿芇蚈肃肈蒀羃罿肇薂螆袅肆蚄蕿膄肅莄螄肀肄蒆薇羆膃蕿螃袂膃芈薆螈膂莁螁膇膁薃薄肃膀蚅衿罿腿莅蚂袅膈蒇袈螀膇薀蚀聿芇艿袆羅芆莂虿袁芅蒄袄袇芄蚆螇膆芃莆薀肂节蒈螅羈芁薀薈袄芁芀螄螀莀莂薆肈荿蒅螂羄莈薇薅羀莇莇袀袆莆葿蚃膅莅薁袈肁莅蚄蚁羇莄莃袇袃肀蒆蚀蝿聿薈袅肇聿芇蚈肃肈蒀羃罿肇薂螆袅肆蚄蕿膄肅莄螄肀肄蒆薇羆膃蕿螃袂膃芈薆螈膂莁螁膇膁薃薄肃膀蚅衿罿腿莅蚂袅膈蒇袈螀膇薀蚀聿芇艿袆羅芆莂虿袁芅蒄袄袇芄蚆螇膆芃莆薀肂节蒈螅羈芁薀薈袄芁芀螄螀莀莂薆肈荿蒅螂羄莈薇薅羀莇莇袀袆莆葿蚃膅莅薁袈肁莅蚄蚁羇莄莃袇袃肀蒆蚀蝿聿薈袅肇聿芇蚈肃肈蒀羃罿肇薂螆袅肆蚄蕿膄肅莄螄肀肄蒆薇羆膃蕿螃袂膃芈薆螈膂莁螁膇膁薃薄肃膀蚅衿罿腿莅蚂袅膈蒇袈螀膇薀蚀聿芇艿袆羅芆莂虿袁芅蒄袄袇芄蚆螇膆芃莆薀肂节蒈螅羈芁薀薈袄芁芀螄螀莀莂薆肈荿蒅螂羄莈薇薅羀莇莇袀袆莆葿蚃膅莅薁袈肁莅蚄蚁羇莄莃袇袃肀蒆蚀蝿聿薈袅肇聿芇蚈肃肈蒀羃罿肇薂螆袅肆蚄蕿膄肅莄螄肀肄蒆薇羆膃蕿螃袂膃芈薆螈膂莁螁膇膁薃薄肃膀蚅衿罿腿莅蚂袅膈蒇袈螀膇薀蚀聿芇艿袆羅芆莂虿袁芅蒄袄袇芄蚆螇膆芃莆薀肂节蒈螅羈芁薀薈袄芁芀螄螀莀莂薆肈荿蒅螂羄莈薇 项目部工程质量日常管理制度一、日常管理制度1、质量事故分析会针对质量存在的问题，及时召开事故分析会议，制订切实可行的措施，指导安全生产。2、现场办公制度坚持每周安全办公、文明生产办公制度，实行各班组自检、互检制度，取长补短，共同提高，负责通报检查的问题及落实情况，各班组参加人员必须作好记录，按时负责整改。3、隐患消号制度针对安全质量存在问题，建立事故隐患消号记录本，落实责任人，按规定时间必须整改完毕，否则按有关规定进行加倍处罚。122质量管理制度1、认真执行国家和行业规定有关验收标准及规范，严格按设计图纸及施工。2、建立健全质量管理机构，设专职质量检查员，检查评定各项工程质量。3、认真做好测量定向，复测工作。4、加强施工用料的采、供、管工作，材料必须有出厂合格证及材质检验单。5、基岩段掘进严格按爆破图表施工，实行定人定位分区打眼。6、砼严格按设计配比进行配制。7、坚持开展质量标准化活动，建立质量奖罚制度。8、加强井筒涌水的综合治理工作建立施工质量保证体系1、根据施工的质量管理体系和业主的工程项目质量控制总体系统的有关规定和要求，建立要以现场施工管理组织机构（如施工项目经理部）为主体的施工质量保证体系。2、根据施工管理范围，结合工程的特点建立，内容如下： 现场施工质量控制的目标体系； 现场施工质量控制的业务职能（部门）分工； 现场施工质量控制的基本制度和主要工作流程； 现场施工质量计划或施工组织设计文件； 现场施工质量控制点及其控制措施； 现场施工质量控制的内外沟通协调关系网络及其运行措施，如与业主方、监理方、设计方、分包方、供应方、政府等方面以及本企业职能部门的沟通关系。3、通过以上内容所形成现场施工质量保证的制度性和程序性的文件体系，为现场施工管理组织注入质量控制的活力和机制质量预控实施办法确定施工质量目标、编制施工质量计划、落实各项施工准备工作以及对各项施工生产要素进行质量预控。一、编制施工质量计划1、以“预防为主”作为指导思想，在施工之前，要求做到：通过施工质量计划编制，确定合理的施工程序、施工工艺和技术方法，制定与此相关的技术管理措施，指导施工过程的质量管理和控制活动。2、通过计划施工质量的全面预控措施。3、编制施工组织设计反映施工质量控制层次性、技术性、包容性和可操作性。进行施工管理的质量、工期、成本和安全目标控制的需要。二、施工准备状态预控1、工程项目开工前要完成以下各项内容：(1)认真完成设计交底和施工图纸会审；(2)施工组织设计或质量计划，向现场管理和作业人员进行传达或说明，(3)进场的施工材料物资和施工机械设备等，要符合施工组织设计或质量计划的要求；(4)进场作业人员的资质资格需齐全；(5)施工技术、质量、安全等专业专职管理人员必须到位,其责任与权力必须明确； (6)施工所必需的文件资料、技术标准、规范等要齐全；(7)工程计量及测量器具、仪表等的配置数量和质量，要符合要求；(8)工程定位轴线、标高引测基准要明确，实施结果要复核；(9)施工组织设计报送业主或其监理机构核准；(10)规定必须持证上岗的作业人员，要经过资格核查或培训，三、施工生产要素预控1、施工人员资格预控施工企业必须选派有资格、有能力的施工项目经理和管理人员，承担领导和组织施工管理的任务，严格执行规定特殊工种持证上岗制度。2、材料物资质量预控 原材料、半成品、结构件、工程用品、设备等施工材料物资，在施工作业之前必须对进场的材料物资进行严格的检查验收，做好使用前的质量把关和预控工作，保证投入使用的材料物资质量符合规定标准的要求：(1)控制材料设备性能、标准与设计文件相符合；(2)控制材料设备各项技术性能指标、检验测试指标与标准要求相符合；(3)控制材料设备进场验收程序及质量文件资料的齐全程度等；(4)控制不合格材料、设备的处理程序。不合格材料设备必须进行记录、标识、清退处理或指定专管，以防用错；不合格品不得用于工程。3、施工技术方法预控施工现场质量管理应有相应的施工技术标准，施工技术方法是实施施工技术标准的具体手段，施工技术方法包含施工技术方案、施工工艺和操作方法，各方案必须在全面施工准备阶段编审完成，在施工总体技术方案确定的前提下，各分部分项施工之前必须进行详细的技术交底。4、施工设备因素的预控在施工之前严格按照配置计划确定机械的型号、规格和数量，并做好进场安装、调试、检测。质量控制及验收办法一、进行施工质量检验检查1、施工质量实行：工序完成后首先进行自我检验； 必要时对班组之间进行相互检验； 对特殊要求的工序进行专业检验；交接检验：即前后工序或施工过程进行施工交接时的质量检查。2、施工质量检查应进行日常检查、跟踪检查、专项检查、综合检查、监督检查。对质量检查中已被指出的质量问题或需要改进的事项，要认真执行整改。二、搞好隐蔽工程施工验收为确保工程质量，隐蔽工程施工过程应及时进行质量检查，并在其施工结果被覆盖前做好隐蔽工程验收，办理验收签证手续。三、施工例会和质量控制活动1、建立施工质量例会制度，确定参加人员。2、组建质量控制小组，进行有效的活动。四、对不合格质量的处理1、在自检的过程中消灭不合格现象，不要使问题积少成多，以至造成施工质量事故。2、在施工质量检查验收中发现的不合格，应按施工质量验收标准和管理程序进行处理。质量事故管理办法质量事故发生后进行：事故报告、现场保护、搞好事故调查工作。一、处理要求1、搞清原因、稳妥处理。必须对事故原因展开深入的调查分析，必要时应委托有资质的工程质量检测单位进行质量检测鉴定后，才能进行有效的处理。2、技术处理方案原则上应委托原设计单位提出；施工单位或其他方面提出的处理方案，也应报请原设计单位审核签认后才能采用。3、安全可靠、不留隐患。必须加强施工质量事故处理过程的管理，落实各项技术组织措施，做好过程检查、验收和记录，确保结构安全可靠，不留隐患，功能和外观处理到位达标。4、施工质量事故处理的结果是否达到预期目的，需要通过检查、验收和必要的检测鉴定，进行分析判断后对处理结果做出明确的结论。二、施工质量事故处理的方式(1)返工处理 (2)返修处理 (3)让步处理 (4)降级处理 质量标准体系的建立及执行标准一、组建质量管理机构二、矿山工程执行标准如下：1、矿山井巷工程施工及验收规范GBJ213-902、煤矿井巷工程质量检验评定标准MT5009-943、混凝土结构工程施工质量验收规范GB50204-20024、混凝土外加济应用技术规范GBJ119-88、GBJ50119-20035、混凝土强度检验评定标准GBJ107-876、锚杆、喷射混凝土支护技术规范GB50086-20017、煤矿安全规程2009年版各种文件若不一致，则按下列顺序优先执行，国家标准、行业标准。当国家有新的文件时，双方协商从何时起按新标准执行。三、认证管理认真搞好质量体系认证工作，按规定搞好复检、重新认证工作。质量管理体系建立及运行管理办法质量管理体系的标准提出的八项质量管理原则，它得贯彻执行能促进企业管理水平的提高，并提高顾客对其产品或服务的满意程度，帮助企业达到持续成功的目的。一、质量管理八项原则的具体内容 (1)原则一：以顾客为关注焦点组织(从事一定范围生产经营活动的企业)依存于其顾客。组织应理解顾客当前的和未来的需求，满足顾客要求并争取超越顾客的期望。(2)原则二：领导作用领导者确立本组织统一的宗旨和方向，并营造和保持使员工充分参与实现组织目标的内部环境。因此领导在企业的质量管理中起着决定的作用。只有领导重视，各项质量活动才能有效开展。(3)原则三：全员参与各级人员都是组织之本，只有全员充分参加，才能使他们的才干为组织带来收益。(4)原则四：过程方法将相关的资源和活动作为过程进行管理，可以更高效地得到期望的结果。(5)原则五：管理的系统方法将相互关联的过程作为系统加以识别、理解和管理，有助于组织提高实现其目标的有效性和效率。不同企业应根据自己的特点，建立资源管理、过程实现、测量分析改进等方法的关联关系，并加以控制。(6)原则六：持续改进持续改进总体业绩是组织的一个永恒目标，其作用在于增强企业满足质量要求的能力，包括产品质量、过程及体系的有效性和效率的提高。(7)原则七：基于事实的决策方法有效的决策应建立在数据和信息分析的基础上，数据和信息分析是事实的高度提炼。以事实为依据做出决策，可防止决策失误。为此企业领导应重视数据信息的收集、汇总和分析，以便为决策提供依据。 (8)原则八：与供方互利的关系组织与供方是相互依存的，建立双方的互利关系可以增强双方创造价值的能力。二、质量体系的建立和运行1、质量管理体系的建立是企业按照八项质量管理原则，在确定市场及顾客需求的前提下，制定企业的质量方针、质量目标、质量手册、程序文件及质量记录等体系文件，确定企业在生产(或服务)全过程的作业内容、程序要求和工作标准，并将质量目标分解落实到相关层次、相关岗位的职能和职责中，形成企业质量管理体系执行系统的一系列工作。2、质量管理体系的建立还包含着组织不同层次的员工培训，使体系工作和执行要求为员工所了解，为形成全员参与的企业质量管理体系的运行创造条件。3、质量管理体系的建立需识别并提供实现质量目标和持续改进所需的资源，包括人员、基础设施、环境、信息等。 4、质量管理体系的运行是在生产及服务的全过程，按质量管理文件体系制定的程序、标准、工作要求及目标分解的岗位职责进行操作运行。5、在质量管理体系运行的过程中，按各类体系文件的要求，监视、测量和分析过程的有效性和效率，做好文件规定的质量记录，持续收集、记录并分析过程的数据和信息，全面体现产品的质量和过程符合要求及可追溯的效果。6、按文件规定的办法进行管理评审和考核：过程运行的评审考核工作，应针对发现的主要问题，采取必要的改进措施，使这些过程达到所策划的结果和实现对过程的持续改进。7、落实质量管理体系的内部审核程序，有组织有计划开展内部质量审核活动，共主要目的是：(1)评价质量管理程序的执行情况及适用性；(2)揭露过程中存在的问题，为质量改进提供依据；(3)建立质量管理体系运行的信息；(4)向外部审核单位提供体系有效的证据。为确保系统内部审核的效果，企业领导应进行决策领导，制定审核政策、计划，组织内审人员队伍，落实内部审核，并对审核发现的问题采取纠正措施和提供人财物等方面的支持。矿井安全技术管理考核制度、月自检制度（一）为认真贯彻落实“安全第一、预防为主，综合治理“的安全生产方针，构建安全生产长效机制，搞好矿井”双基“建设，以”用心做事，追求卓越“的理念，认真做好矿井安全技术管理的基础工作，把好技术安全关，使我们的作业规程、安全技术措施成为科学指导、指挥矿井安全生产活动的强制性文件、以保障矿井安全生产，依据鹤煤公司“鹤煤公司矿井安全技术管理考核办法”，制定本制度。（二）矿成立以矿总工程师为组长的安全技术管理考核领导小组，副组长由副总工程师组成，成员由生产、技术、通防、机运、扩建、安全专业科室科长、技术主管组成，并由专人具体负责矿安全技术管理考核的组织和实施。（三）矿建立安全技术管理考核制度、月自检制度。总工程师每月20日组织各专业副总工程师对当月的技术工作进行自检考核。没有进行自检的每次扣专业口2分，无自检总结的每次扣专业口2分，不进行认真自检的应付的每次扣专业口1分。各专业口必须由专人负责考核资料的管理，无专人管理的每次扣2分。（四）各专业口由副总工程师负责，每月25日前对其分管范围内的业务科室、区队进行一次安全技术管理专项检查，检查后要出通报，并保存记录备查，并于每月25日前将自检结果书面材料及电子版材料报生产科（五）矿每月要认真、严格、实事求是地进行自检，于每月25日前将本月自检结果书面材料及电子版材料分别报总工程师办公室、安监局、生产部、通风部、机电部、基建部、地测部，生产矿井不认真自检，不及时报自检材料延迟1天扣矿1分。（六）安全技术管理检查主要内容：1、所有施工（回采、掘进、巷修、打钻等）必须有设计，没有设计施工单位不得写规程、措施，更不准无规程、措施施工，设计必须提前进行，为规程、措施的编制留出时间。2、工程开工前25天由施工单位主管技术员填写开工卡片，开工卡片的签发人员是：总工、分管矿长、分管副总、安全副总、地测副总、分管业务科室分管技术人员。3、开工卡片的内容包括：下发本卡片的依据、巷道规格尺寸要求、支护形式、需要注意的安全问题、需要区队和相关业务科室制定哪些措施，做哪些具体准备工作等。4、施工单位技术员负责送开工卡片，必须送生产科（扩建办）地测、通防科、安检科、通风区、分管矿领导。5、区队技术员在工程开工前五日内（作业规程二周）编制完成施工安全技术措施与配套专项措施（探掘、探放水等）。未按期完成扣单位主管技术员5分。6、相关业务科室、区队在接到开工卡片后，一周内编制完成相关专项安全技术措施（如专项防瓦斯、防灭火等措施）。7、安全技术措施编制内容、格式按鹤壁煤电有限公司生产矿井技术管理规范及矿井安全技术措施编制实施细则执行，必须符合现场实际，要有针对性与可操作性，不得违背煤矿安全规程、操作规程、煤矿安全质量标准化以及有关法律、法规、规范、制度和公司有关文件要求。插图要清晰，标注准确、完整，除平面图可示意外，其它如断面图、剖面图都必须按比例绘制并附图例。8、开工卡片和规程措施必须是一头、一面、一项工程一卡片一措施。区队和业务科室要加强技术资料的管理，每份规程、措施都要和开工卡片、学习人员签字装订在一起备查。9、一项工程更换施工单位，必须由新单位重新制定施工安全技术措施和各类专项措施。11、井下施工地点情况发生变化无法执行措施时，必须立即停止施工，向分管领导及相关科室、副总工程师汇报，另行补充制定措施。12、区队主管领导必须支持技术员的工作，为技术员提供必要的工作条件，必须按本文件规定给技术员留出编写、审批、贯彻措施的时间，在此期间非特殊情况不得安排技术员跟班，因安排技术员跟班造成规程、措施编制不及时而影响安全生产，将追究有关人员的责任。13、设计、规程、措施、开工卡片、水文地质预报、提供资料、送开口线、收集地质资料、上报各类资料等每滞后一天，扣责任人2分，扣单位（包括业务科室）主管和分管副总各1分。14、地质预报必须在每月5日前送达有关单位，未按要求执行的，扣责任人5分；其它采掘预报未按规定执行的，每次扣5分。15、需提供有关资料而未及时提供的，每次扣责任人5分。此项由业务科室做记录后，次月2日前报分管副总。16、区队技术员编制好的规程、措施在本单位讨论通过并经队长签字后，及时送交主管业务科室技术负责人进行初审，初审无问题时方可由分管副总组织相关部门进行会审，最后由总工程师审批。未经队讨论和队长签字的规程、措施，每次扣责任人2分并退回。17、业务科室审批措施的人员必须是本专业具备技术职称并且聘任在岗的工程技术人员。18、采掘工作面作业规程、防瓦斯、防火、防尘、初采初放、贯通、揭煤、过地质构造、排放瓦斯、探防水以及距离煤层较近的岩巷掘进需进行先探后掘、回风巷维修等关键环节的安全技术措施由总工程师亲自组织会审。19、规程措施经会审后，应按会审意见要求修改、补充完毕，重新整理后的规程措施不得有涂改现象，之后方可送总工程师审批。20、审批后发放安全技术措施时，审批（会审）意见，总工程师签批意见可以打印，但措施原始审批件必须由编制单位存档保管，措施封面必须为审批人员原始签字复印件。21、作业规程、安全技术性措施会审时间为每周二、五下午，各分管业务科室必须有一人参加，应急措施随时召集人员组织会审。分管副总未组织参加的，扣3分；业务科室未参加的，扣业务科室科长和相关责任人各3分。22、作业规程和使用期限超过一个月的安全技术措施，由分管副总组织必须每月至少复查、复审一次，并有复查意见，经总工程师审批后贯彻执行。地质预报下达后，三日內未完成的扣责任人3分。23、规程、措施编制完进行会审，业务科室审查出有违背煤矿安全规程、操作规程、煤矿安全质量标准化以及有关法律、法规、技术规范、制度和公司有关文件要求，扣编制人5分；如业务科室未查出，由分管副总查出时，扣业务科室分管人员3分，扣会审人员2分；分管副总未查出由总工查出的，扣分管副总2分。查出文字、附图、标点符号等有错误之处，每处扣编写人1分，分管人员和会审人员未查出的每处扣1分，分管副总未查出的，每处扣1分。24、规程、措施必须送达所有参加会审的单位，参加会审的单位必须由参与会审或签字的人员对措施进行贯彻学习，并签字备查，确保规程措施的落实。25、规程提前一周、安全技术措施提前两天由施工单位队长组织、技术员负责向本单位干部、职工贯彻学习，并经考试合格后方可指挥生产、上岗作业，技术员可以委托能够胜任的其他区队干部贯彻。因规程、措施贯彻签字、考试等被查出有问题的，每处扣技术员1分。26、各单位（科室、区队）要建立业务学习制度，对接收到的设计，各类预报、通知书，要由接收签字人员在接收签字一个圆班内学习贯彻完毕，以便本单位所有人员都知道有关规定和要求、便于指挥生产、安全把关。27、规程、措施最后经总工程师审批后，业务科室分管技术人员负责将总工程师意见向有关副总工程师贯彻；在规程执行前负责向分管矿领导贯彻，确保矿领导按规程、措施要求指挥生产和监督检查。28、安全技术措施必须归档管理，由施工单位技术人员负责保管，业务科室也必须存档管理。29、一般性常规安全技术措施要求保存一年，大型技术措施（作业规程、年度性措施）要求长期保存。30、安全技术措施编写规范要求（1）措施原则上要求使用A4纸打印，装订线在左边侧。（2）正文标题要求使用黑体二号字体，正文使用标宋四号字体。（3）正文标题与正文空一行，正文行间距为单倍行距，首行缩进两个字符。31、总工程师负责每半年组织各专业副总、相关业务科室排一次全矿接替计划，对接替中存在的问题及整改意见向矿长和矿务会汇报。32、开拓、生产副总每季度排一次开拓、生产接替，确保开拓、生产正常接替，对接替中存在的问题及整改意见向总工程师、分管矿长汇报。33、总工程师牵头，企审科具体负责每月下旬组织各专业副总工程师、相关业务科室编排矿井下月生产计划，提交矿办会讨论，确保矿井持续发展。34、安全技术措施管理专项检查：（1）作业规程、安全技术措施、专项措施是否符合相关政策、规定，是否按照规范编写。（2）作业规程、安全技术措施、专项措施是否能够指导现场安全施工、是否具有合理性、先进性、针对性。（3）作业规程、安全技术措施、专项措施的审批是否按照程序审批。（4）作业规程、安全技术措施、专项措施是否按照要求学习、贯彻。（5）作业贯彻每月是否复审，复审内容是否符合实际，每半年是否修订。（6）作业规程、安全技术措施、专项措施是否整洁、字迹是否工整、格式是否符合规范要求。（七）各专业口制定本口具体的考核评分办法。（八）奖罚标准1、专业口季度内未发生因作业规程、安全技术措施原因造成的安全事故，技术管理制度坚持较好，且考核分数在90分及以上的，按照100%兑现，90分-85分的不奖不罚，小于85分的对等处罚。2、矿考核得分在90分以上，按照100%兑现。3、专业口不认真进行自检，资料虚假者不予奖励。4、发生因作业规程、安全技术措施编制失误、预测预报等编制失误或存在漏洞原因造成死亡事故的矿井，按照集团公司和鹤煤公司安全责任追究制度进行处罚。5、因专业口原因造成公司对矿考核受到处罚时，对该专业口进行对等处罚。安全技术管理审批制度（一）安全技术规程和措施的编制、审批严格按照公司生产矿井安全技术管理规范执行。（二）区队技术员编制好的规程、措施在本单位讨论通过并经队长签字后，及时送交主管业务科室技术负责人进行初审，初审无问题时方可由分管副总组织相关部门进行会审，最后由总工程师审批。（三）业务科室制定的技术方案、技术措施，由本科研究通过后，报分管副总工程师审批，由分管副总工程师组织业务科室审批后，报总工程师审批。（四）业务科室审批措施的人员必须是本专业具备技术职称并且聘任在岗的工程技术人员。（五）采掘工作面作业规程、防瓦斯、防火、防尘、初采初放、贯通、揭煤、过地质构造、排放瓦斯、探防水以及距离煤层较近的岩巷掘进、回风巷维修等关键环节的安全技术措施由总工程师亲自组织会审。（六）规程措施经会审后，应按会审意见要求修改、补充完毕，重新整理后的规程措施不得有涂改现象，之后方可送总工程师审批。（七）审批后发放安全技术措施时，审批（会审）意见，总工程师签批意见可以打印，但措施原始审批件必须由编制单位存档保管，措施封面必须为审批人员原始签字复印件。（八）作业规程、安全技术措施会审时间为每周二、五下午，各分管业务科室必须有一人参加，应急措施随时召集人员组织会审。（九）作业规程和使用期限超过一个月的安全技术措施，由分管副总组织必须每月至少复查、复审一次，并有复查意见，经总工程师审批后贯彻执行。（十）按照煤矿相关技术管理规定，需由公司审批的技术方案、规程和措施等，由总工程师审批后，由相关的业务科室拟正式文件上报审批。矿井作业规程、安全技术措施使用管理制度（一）规程、措施必须送达所有参加会审的单位，参加会审的单位必须由参与会审或签字的人员对措施进行贯彻学习，并签字备查，确保规程措施的落实。（二）规程提前一周、安全技术措施提前两天由施工单位队长组织、技术员负责向本单位干部、职工贯彻学习，并经考试合格后方可指挥生产、上岗作业，技术员可以委托能够胜任的其他区队干部贯彻。因规程、措施贯彻签字、考试等被查出有问题的，每处扣技术员1分。（三）各单位（科室、区队）要建立业务学习制度，对接收到的设计，各类预报、通知书，要由接收签字人员在接收签字一个圆班内学习贯彻完毕，以便本单位所有人员都知道有关规定和要求、便于指挥生产、安全把关。（四）规程、措施最后经总工程师审批后，业务科室分管技术人员负责将总工程师意见向有关副总工程师贯彻；在规程执行前负责向分管矿领导贯彻，确保矿领导按规程、措施要求指挥生产和监督检查。（五）安全技术措施必须归档管理，由施工单位技术人员负责保管，业务科室也必须存档管理。（六）一般性常规安全技术措施要求保存一年，大型技术措施（作业规程、年度性措施）要求长期保存。工伤事故调查处理及统计报告制度为了保证及时准确报告、统计、调查和处理职工伤亡事故，为上级机构进行提供及时、准确地数字信息，根据中华人民共和国劳动法和企业职工伤亡事故报告和处理规定，结合我矿实际，制定本制度。一、事故报告制度1、伤亡事故发生后，负伤者或现场有关人员立即直接或者逐级报告用人单位负责人。2、用人单位负责人接到重伤、死亡或者急性中毒事故报告后，应立即将事故发生时间、地点、单位、事故类别、伤亡程度、事故原因概况报告用人单位主管部门和相关管理部门。3、有关部门接到事故报告后，按以下规定报告：（1）重伤、死亡一至二人的事故，报告市处安全主管、行业主管部门；（2）死亡三人以上的事故，报告市处安全主管、行业主管部门；（3）死亡事故必须在二十四小时内向上级部门报告。4、行业主管部门在接到以上伤亡事故报告后，应当报告本级人民政府。5、发生重伤、死亡或者机械伤亡中事故，用人单位应当保护现场采访，任何人不得擅自移动和取走现场物件，因拯救人员、财产防止事故的隐患扩大确需移动部分物件时必须做出标志。二、事故调查事故发生后，及时组成调查事故，查明事故过程，原因和人员伤亡、经济损失情况。确认事故类别和性质；分清事故责任，确实事故责任者，提出对事故责任者的处理意见；提出防范同类事故发生的措施建议；写出事故调查报告。三、事故处理1、事故处理工作应自事故发生之日起90日内完成，特殊情况不得超过180日。其中事故调查报告应当自事故发生之日起60日内完成，特殊情况不得超过120日。2、事故调查报告经审批或者人民政府作出事故处理决定后，由发生事故单位及其主管部门负责落实，其内容包括：（1）公开宣布批复和处理结果；（2）对事故责任人经予行政