安全质量标准化工作实施方案.doc

山西煤炭运销集团阳城大西煤业有限公司安全质量标准化安全质量标准化工作实施办法安全质量标准化是煤矿安全生产的重要基础工作，是建立安全生产长效机制的根本途径。安全质量标准化工作的绩效是衡量各级领导、各级管理人员及广大职工是否心系企业、爱岗敬业的重要标志，是干部作风的重要体现；是企业管理、监督、检查水平的具体体现，也是现代化矿井建设的需要，为此，结合我公司基本建设的发展情况，制定本办法。一、 成立安全质量标准化领导组组 长：矿长副组长：生产矿长 安全矿长 总工程师 机电矿长 矿长助理兼通风区队长及公司副经理 成 员：调度室主任 安全科长生产科长 机电科长 通风科长质检科长 地测科长 技术科长及各业务科室负责人领导组下设安全质量标准化办公室，办公室设在公司调度室。办公室主任由*担任。一、领导组职责：l、全面组织开展和推进公司安全质量标准化工作，解决此项工作实施过程中的重大问题。 2、确立公司安全质量标准化工作目标和达标规划。 3、对公司安全质量标准化的资金投入进行研究 。 4、对公司安全质量标准化工作中的重大问题进行研究、决定。 二、考核办公室职责： 1、负责开展全公司安全质量标准化达标工作。 2、制定对专业组安全质量标准化的具体考核办法。 3、负责检查各专业组安全质量标准化工作开展情况及标准化计划的实施情况，并依据上级、公司组织的各类检查情况、隐患的三定落实及整改情况、公司带班领导发现的隐患及问题、标准化重点工作的完成情况、各类事故情况，综合评定各专业组的标准化等级、奖罚情况。 4、负责对各专业组上报的安全质量标准化年度计划进行汇总，并制定公司安全质量标准化年度计划；结合各专业组上报的月重点工作，安排各专业组月重点任务。 公司安全质量标准化专业组的设置： 根据煤矿安全质量标准化要求，公司成立采煤、掘进、机电、运输、一通三防、地测防治水、安全管理七个专业组：采煤、掘进、地测防治水专业组组长由生产技术科科长担任；机电、运输专业组组长由机运科科长担任；一通三防专业组组长由通风科科长担任；安全管理专业组组长由安全科科长担任。 各专业组成员由专业组组长确定，报公司安全质量标准化考核办公室审核、备案。专业组成员如有变更，需在当月月底前由专业组申请进行变更，并经考核办公室主任认可后，履行变更手续，否则一律视为无效。 三、专业组职责： 1、负责开展本专业安全质量标准化达标工作。 2、制定对基层单位安全质量标准化的具体管理考核办法，并对本专业安全质量标准化工作进行管理考核，每月按要求进行检查。 3、负责在年初制定本专业安全质量标准化年度工作计划，根据年度工作计划制定本专业每月安全质量标准化重点工作，每月25日前各专业组将本专业安全质量标准化自查情况及存在问题、本月标准化重点工作完成情况、下月标准化重点工作安排、对被考核单位的考核情况以书面形式上报安全质量标准化考核办公室，并制定重点工作达标的具体措施，严格落实。 四、矿井安全质量标准化评级 （一）、安全质量标准化矿井必须具备山西省煤矿安全质量标准化标准及考核评级办法中规定的条件。 （二）、评级办法 矿井安全质量标准化考核办公室负责矿井安全质量标准化评级工作，依据山西省煤矿安全质量标准化标准及考核评级办法进行： 1、安全质量标准化矿井分为两个等级，考核标准如下： 一级：检查验收总分达135分及以上，且各项均在80分及以上，并有6项及以上达90分以上（含一通三防、安全管理）的，为一级安全质量标准化矿井。 二级：检查验收总分达120分及以上，且各项均在70分及以上，并有6项及以上达80分以上（含一通三防、安全管理）的，为二级安全质量标准化矿井。 2、安全质量标准化矿井参加评级的专业为七个，即采煤、掘进、机电、运输、一通三防、地测防治水、安全管理，各专业满分为100分。 五、考核办公室对专业组的具体考核办法： 考核办公室对采煤、掘进、机电、运输、一通三防、地测防治水专业组的考核办法： 考核办公室每月召集安全质量标准化领导组成员及考核办公室成员对各专业组进行一次全面检查，根据检查结果、专业组自查结果、全月安全生产情况，确定各专业组的考核结果。 具体办法： 1、安全质量标准化考核办公室依照山西省煤矿安全质量标准化标准及考核评级办法，每月月底前对各专业组进行严格检查，根据检查结果得出考核得分，得分乘以百分之五十计入标准化得分；各专业组当月自检得分乘以百分之五十计入标准化得分；两部分分值相加为专业组标准化基础得分。考核办公室对所有检查地点的采煤、掘进专业、文明生产平均得分作为考核办公室对本专业的第一次考核分。2、考核办公室根据上级检查出的隐患、公司各类大检查情况、公司带班领导发现的隐患及问题、隐患的“三定”落实及整改情况、月标准化重点工作的完成情况在各专业组安全质量标准化基础分上进行扣分，得出各专业组标准化最终得分，根据各专业组最终得分进行评级，具体扣分如下公司带班领导发现的C级隐患一条扣0.1分，发现的B级隐患一条扣0.2分。 公司各类大检查发现的C级隐患一条扣0.5分,发现的B级隐患一条扣1分。 上级检查出的C级隐患一条扣1分，检查出的B级隐患一条扣2分。 根据标准化重点工作完成情况的比例扣1-5分。 检查出的隐患未按“三定”时间整改的加倍扣分。 如发现A级隐患，否决相关专业组标准化奖励。所有隐患以安监处填写的“三定”表为准。 3、出现以下情况的，根据专业组责任否决当月标准化奖励。出现一次因工作面存在严重隐患或工程质量差，被停工停产或安监处下发“隐患整改通知书”的。 出现一次无计划停电停风事故的。 在安全检查中发现一次失爆的。 因管理不到位，出现一次工作面瓦斯浓度超限的或有毒有害气体超限未采取相应措施的。 出现一次无规程措施作业的。 出现一次未执行“有掘必探”的。 考核办公室认定的二级以下非伤亡事故，需追究责任的。 4、出现以下情况的，相关专业组标准化考核为不合格。 出现一、二级非伤亡事故的。 出现两次及以上无计划停电停风事故的。 在安全检查中发现两次及以上失爆的。 因管理不到位，出现两次及以上工作面瓦斯浓度超限的或有毒有害气体超限未采取相应措施的。 出现两次及以上因工作面存在严重隐患或工程质量差，被停工停产或安监处下发“隐患整改通知书”的。出现两次及以上无规程措施作业的。 出现两次及以上未执行“有掘必探”的。 5、考核办公室根据专业组标准化最终得分进行等级评定，标准化得分达90分及以上者为一级，达80分及以上者为二级，低于80分者为不合格。 六、奖惩 1、公司对采煤、掘进、机电、运输、一通三防、地测防治水专业组、企业管理形象文明生产部分每月考核每月进行奖惩，企业管理形象其它部分、安全管理专业每月考核每季进行奖惩。 2、考核办公室在检查过程中对专业组评定队组的等级情况进行把关、审核，若发现专业组检查、自查松懈，打分弄虚作假，未严格履行职责，对专业组组长处以300-1000元的罚款，对相关检查人员处以200-500元的罚款，并以考核办公室检查结果为准。情节严重时，可否决被检查队组及专业组当月安全质量标准化等级及奖励，公司安全质量标准化领导组对考核办公室及各专业组的标准化考核结果进行监督检查，发现考核结果与实际不符的有权否决，并追究相关责任人责任。 3、考核办公室可根据各专业组本月生产过程中标准化工作开展情况，对相关专业组进行500-3000元的奖罚。 4、对各专业组的奖罚，由专业组根据标准化奖罚情况，提供部门、人员姓名、奖罚金额报安全质量标准化考核办公室审核后实施。 5、根据公司安全质量标准化整体开展情况，对公司安全质量标准化领导组和考核办公室成员给予奖励。 七、工作要求 1、各专业组要认真组织开展好安全质量标准化达标工作，专业组内部要职责明确，责任落实，保证安全质量标准化水平持续稳定提高，并巩固标准化成果。 2、各专业组必须按时将本专业安全质量标准化自查情况及存在问题、本月标准化重点工作完成情况、下月标准化重点工作安排、对被考核单位的考核情况以书面形式上报安全质量标准化考核办公室，如不能按时上报，对专业组组长罚款500元。 3、各专业组根据山西省煤矿安全质量标准化标准及考核评级办法，制定本专业管理考核办法，出台正式文件，并在工作中严格执行。 4、安全质量标准化考核办公室严格按照山西省煤矿安全质量标准化标准及考核评级办法公开公正检查考核，不得弄虚作假，一经发现对相关责任人严肃处理。 5、按照谁检查、谁签字、谁负责的原则，检查后24小时内发生性质严重的事故及出现安全隐患，要根据事故分析追究检查人员的连带责任。 6、各专业组检查评级结果由组长签字，并经所有检查人员签字认同。 7、各专业组每月召开安全质量标准化会议，具体研究解决安全质量标准化工作中存在的问题，公司每季召开安全质量标准化会议，对各专业组标准化工作开展情况进行总结分析，解决工作中的重大问题。 八、安全质量标准化职责分解：1、生产地测科是安全质量标准化工作的牵头部门，负责协调、管理、监督、考核各业务科室的安全质量标准化工作，具体是采煤、掘进、井下辅助运输、地面窄轨、地测防治水的安全质量标准的制定、实施、考核。2、生产地测科负责掘进和地测防治水专业安全质量标准的制定、实施、考核，并对施工过程的设计、规程、措施负有管理、监督、检查、把关的责任。3、机电科负责机电安装工程、监测监控、井筒提升运输以及机电其他方面安全质量标准的制定、实施、考核，并对机电安装单位和监理负管理、监督、检查的责任。4、调度室负责调度专业和地面现场文明施工安全质量标准的制定、实施、考核。5、工程技术科负责地面基建专业安全质量标准化的制定、实施、考核。6、综合办公室负责对其职能范围内的工作进行安全质量标准化标准的制定、实施、考核。7、监理单位是安全质量管理的具体责任者，对整个施工过程的安全质量负有管理、检查、监督、验收、把关的责任。8、施工单位是本单位安全质量标准化工作的直接责任者，其分管安全生产的副经理具体负责本单位的安全质量标准化工作。9、施工单位分管技术的副经理对本单位技术管理及安全质量标准化培训负责。10、质检员是本班现场施工质量标准化的第一责任者，对当班生产中的每一道工序必须按照质量标准化工作内容及要求进行验收。九、对各职能科室的要求l、安监科牵头负责井上、井下各类隐患的排查工作，并按安全管理标准和安全质量标准化相关内容对各施工场所进行检查，同时对照安全管理标准每月自检。2、生产地测科负责对各矿建项目进行日常质量监督检查，每月末对矿建工程进尺进行验收(工程质量不合格不验收)；负责每月一次对各矿建筹建处施工组织设计、规程、措施的全方位检查。3、机电科负责每月对各施工筹建处机电专业和井筒提升专业安全质量标准化状况进行两次检查打分，并对各筹建处机电安装工程安全质量进行监督、检查、考核。4、调度室负责每月对各筹建处调度专业、地面现场文明施工情况进行检查。5、工程技术科负责每月对地面各施工筹建处基建施工安全质量标准化进行检查，每月末对土建工程质量进行验收(工程质量不合格不验收)。并负责每月一次对各土建筹建处施工组织设计、规程、措施的全方位检查。6、综合办公室负责对其职能范围内工作的安全质量标准化进行监督、检查、考核。十、对各施工筹建处、监理单位的要求 1、各施工筹建处要建立干部现场查隐患登记本，注明时间、地点、人员、内容及整改落实情况，每日碰头会对所查隐患进行安排，对矿方下达的“三定”问题整改情况进行登记、处理，做到自我管理，自我完善，自我约束。2、对矿方各职能科室下发的检查标准不能执行或需延期执行的，由各筹建处书面上交各职能科室协调解决。3、监理要经常深入现场，按时参加安全质量标准化检查，以监理大纲、监理制度为内容，以质量、工期、造价、安全生产控制为目标，尤其是零星工程、隐蔽工程的监理内容，各项记录要全面、准确，做到施工过程管理、制度管理封闭化。十一、评比 公司对各专业组每半年进行一次评比，根据评比结果进行排名，第一名奖励3000元，第二名奖励2000元，第三名奖励1000元，同时对标准化工作开展差的单位及专业组做出如下处理： 1、半年之内专业组标准化考核结果出现二次不合格的，对专业组组长处以1000元罚款，并对专业组集体罚款3000元；半年之内队组标准化考核结果出现四次不合格的，对队长处以2000元罚款。 2、一年内专业组标准化考核结果出现三次不合格的、队组标准化考核结果出现六次不合格的，在参照执行以上处罚的同时，对专业组组长降职处理，对队长免职处理。 3、各种检查满分均为100分，各科室要严格考核，对照安全质量标准化相关内容制定符合我矿实际情况的考核表。4、各种检查满分均为100分，各科室打分结果低于85分(含85分)每低1分罚50元，各施工点月末工程质量验收打分低于95分的，每少一分罚50元。5、职能科室或监理人员打分不认真，弄虚作假者每次罚100元。6、三定问题的复查由各专业职能科室进行，发现逾期未整改的要根据相关规定及时做出处理。7、安全质量标准化检查发现的问题，同一条问题连续两次不整改，罚责任人200元，并对科室负责人通报批评，同时向其上级主管部门通报并提出进一步处理意见。8、监理发现的问题要及时通知施工单位整改，凡本矿检查发现的质量缺陷或严重质量隐患而监理未发现将根据情节轻重每次罚监理50-200元。9、对不合格的材料进入生产流程，每次罚责任者500元并采取相应的补救措施。十二、考核办公室于每月月底前，根据安全质量标准化管理考核办法，对本月的安全质量标准化工作进行通报，并将考核结果报相关单位。十三、其他事项：1、要积极营造浓厚的安全质量标准化氛围，广泛宣传安全质量标准化工作的重要性。2、安全质量标准化的监督检查必须有制度，有考核，有奖惩。必须进行广泛发动、全员参与。3、各施工筹建处、监理单位要充分利用一切宣传途径如（板报、标语)等宣传安全质量标准化的重要性。在本单位内做好安全质量标准化的宣传工作，进一步完善各项安全管理制度并严格执行，同时要充分利用班前会、培训会等时间，学习贯彻煤矿质量标准化标准及考核评级办法、基建施工安全质量标准化标准及考核评级办法及煤矿井巷工程质量检验评定标准。 4、各施工筹建处、监理单位要配齐现场检查所需检测工具、仪器，本矿相关职能科室管理人员视工作需要配齐检查工具。 二0一一年五月一日井下安全质量标准化管理制度一、为了进一步加强现场安全质量标准化管理力度，增强干部职工的安全质量标准化意识，更好地为安全生产服务，特制定本制度。二、 根据我矿目前工程进展情况，安全质量标准化检查验收分为七个专业。即安全、掘进、地测防治水、机电、运输和一通三防。由各系统分管科室进行具体负责。调度室负责安全质量标准化工作：生产地测科负责掘进、地测防治水；机电科、机电队负责矿井机电、运输系统安全；通风科负责通风、安全监控及抽放；调度室负责综合管理。三、各科室必须严格按煤矿安全质量标准化标准及考核评级办法和煤矿三大规程有关规定进行安全质量标准化达标验收及考核奖惩。四、在正常施工生产阶段，由生产地测科对施工工程质量进行监督检查，各相关科室对业务范围内的安全质量标准化进行监督检查。五、对已有巷道，由各相关科室每月进行不定期抽查，做到动态控制管理、月末按系统将检查结果报矿安全质量标准化办公室。六、对竣工巷道，施工队伍在巷道竣工移交时，按照“生产矿井安全质量标准化标准”原则上一次性移交。对移交方遗留下来的问题，限期处理或由接受方在规定的达标期内按标准处理达标。七、各施工单位、各科室在施工作业过程中，由于管理不善或操作不当，给安全质量标准化造成影响者。在本单位管辖范围内，由本单位自己处理；如在他人管辖范围内，应主动处理达标。否则，本区域管理单位发现要及时通知有关业务部室查询、落实，业务科室负责落实，对照有关规定对肇事单位执行三倍处罚。八、施工单位工程竣工后，必须向主管科室送交安全质量标准化验收移交报告，由主管科室组织有关业务科室进行竣工移交验收。竣工验收严格执行“一次性移交”原则。在移交过程中存在问题较多，如果双方协商，能按本