过程检验和试验程序.doc

海量资料 超值下载过程检验和试验程序ZLCX/HD 092005职业健康安全和环境整合型管理程序页 次第 1 页 共 9 页版 次编制部门安全质量部主 题过程检验和试验程序 1 目的对施工过程进行规定的检验和试验，保证未经检验和试验合格的产品不转序。2 适用范围适用公司承建的35kV及以上的送变电安装工程施工过程检验和试验活动。3 引用文件GBJ233-90 110-500kV架空电力线路施工及验收规范GBJ147-90 电气装置工程高压电器施工及验收规范GBJ148-90 电气装置工程电力变压器油浸电抗器互感器施工及验收规范GBJ149-90 电气装置工程母线装置施工及验收规范GB50168-92 电气装置安装工程电缆线路施工及验收规范GB50169-92 电气装置安装工程接地装置施工及验收规范GB50171-92 电气装置安装工程盘、柜及二次回路结线施工及验收规范GB50172-92 电气装置安装工程蓄电池施工及验收规范GB50150-91 电气装置安装工程电气设备交接试验标准DL/T5168-2002 110-500kV架空送电线路质量检验及评定标准4 定义本程序采用GB/T19000-2000的定义。5 职责5.1 安全质量部/项目经理部5.1.1 安全质量部负责过程检验和试验的归口管理。5.1.2 安全质量部/项目经理部确定过程检验的停止点和见证点，负责编制工程质量验收项目划分表。5.2 项目经理部5.2.1 组织工程三级验收。5.2.2 负责一级自检、二级复检和试验的实施。5.2.3 代表公司与顾客/顾客代表/质量监督部门进行联系。5.2.4 收集、整理并保存有关质量记录。6 工作程序6.1 检验和试验6.1.1 项目经理部总工按工程设计图纸和验评标准编制三级验收项目划分表。6.1.2 检验规程和标准为:送电线路：GBJ233-90 110-500kV架空电力线路施工及验收规范DL/T5168-2002 110kV-500kV架空电线路工程施工质量及评定规程变电工程:GBJ147-90 电气装置工程高压电器施工及验收规范GBJ148-90 电气装置工程电力变压器油浸电抗器互感器施工及验收规范GBJ149-90 电气装置工程母线装置施工及验收规范GB50168-92 电气装置安装工程电缆线路施工及验收规范GB50169-92 电气装置安装工程接地装置施工及验收规范GB50171-92 电气装置安装工程盘、柜及二次回路结线施工及验收规范GB50172-92 电气装置安装工程蓄电池施工及验收规范火电施工质量检验及评定标准(试行)电气篇6.1.2 各级质检员按6.1.1的检验规程、标准和上海电力建设工程施工技术管理制度(工程质量管理制度)进行过程检验。a) 施工班组100%自检并记录；b) 施工队（工地）质检员70%复检并记录；C)项目经理部质检员随机抽样10%验收并记录。6.1.3 检验记录a) 班组一级自检后，质检员填写“一级自检签证单”，自存一份，另一份申请二级复验时送施工队；b) 施工队二级复验后填写“二级复验签证单”，自存一份，另一份申请三级验收时附“验收申请单”后送项目经理部；c) 项目经理部三级验收后，质检员填写“三级(最终)验收签证单”，自存一份，另一份反馈施工队。6.1.4 项目经理部按6.1.1检验规程和GB50150-91电气装置安装工程电气设备交接试验标准实施规定的试验。6.1.5 隐蔽工程施工队/项目经理部/复检验收后，报顾客代表检验后签证。6.1.6 停止点、见证点由施工队/项目经理部报请顾客或顾客代表验证。6.2 检验和试验记录检验和试验记录按记录的控制程序进行控制。6.3 标识过程检验和试验标识按检验和试验状态的控制程序。6.4 不合格品处置过程检验和试验发现的不合格品按不合格品控制程序进行，经处置后，按本程序重新检验和试验。6.5 检验和试验人员资格检验员：由经过培训考核合格经公司(班组检验员由项目经理部)认定的具有相应资格的责任人员担任。试验员：由经过培训考核合格经公司认定的专业工种人员担任。6.6 检验和试验的放行职权检验和试验正式记录均有授权检验/试验者签名。6.7 例外转序6.7.1 如因生产急需，来不及完成所规定的检验和试验或必需的报告收到和验证前，经项目经理部经理/项目经理部总工签证后，方可例外转序。6.7.2 例外转序不能用于隐蔽工程，只适用于转序后仍能进行规定的检验和试验，并能纠正不合格的产品。6.7.3 例外转序由施工队填写例外转序申报单报项目经理部总工批准，必要时由项目经理批准，并报公司安全质量部备案。6.7.4 追回程序：a) 以例外转序申报单为产品标识；b) 项目经理部质检员监督施工队(组)完成规定的检验和试验，并作记录；c) 按“三级验收”规定验证产品，并作记录；d) 按上述记录返回不合格品并纠正不合格；e) “追回”完成，报告项目总工。7 记录本程序使用以下记录序号名 称备注保存期(年)1送电工程施工技术及评级记录见电力部汇总本22变电工程施工技术记录见电力部汇总本23电气试验记录见局电气试验统一表24例外转序申报单见附录A25不合格品通知单见ZLCX 12-2004附录B26合格证、试验资料检查记录见附录 B27基础工程二/三级验收记录见附录 C28杆塔工程二/三级验收记录见附录 D29架线工程二/三级验收记录见附录 E28 附录附录A 例外转序申报单(样单)附录B 合格证、试验资料检查记录附录C 基础工程二/三级验收记录附录D 杆塔工程二/三级验收记录附录E 架线工程二/三级验收记录ZLCX/HD 092005 第 5 页 共 9 页附录A例外转序申报单 ZLCX 09-1 :工程名称施工单位施工班(组)申报日期例外转序工程名称施工日期施工负责人申报理由：施工队长签名：项目经理部意见： 项目总工签名：追回结果(记录)：项目经理部质检员：项目总工程师：ZLCX/HD 092005 第 6 页 共 9 页附录B合格证、试验资料检查记录 ZLCX 09-2 :_ 工程施工单位： 项目 队（班） 检查日期：单位工程检查项目质量标准检查结果基础工程1、钢材合格证（质保书）符合现行国家标准2、钢材物理性能试验报告符合现行标准、规定3、基础钢材焊接试验报告符合现行标准、规定4、水泥合格证、试验报告符合规范 2.0.6条规定5、石子检验报告符合国家现行标准、规定6、砂检验报告符合国家现行标准、规定7、砼配合比试验报告符合配合比设计规定8、砼试块试验报告符合GB107-87规定9、连接金具合格证符合现行国标杆塔工程1、杆塔出厂合格证（含螺栓）符合现行国标2、拉线金具合格证符合现行国标3、拉线压接试验报告符合规范第 6.4.2 条架线工程1、导、地线合格证符合国家现行标准2、导线用铝理化试验报告符合国家现行标准3、金具、瓷瓶合格证符合国家现行标准4、导、地线压接连接试验报告符合规范第 6.4.2 条备注验收单位： 检查人：ZLCX/HD 092005 第 7 页共 9 页附录C基础工程二（三）级验收记录 ZLCX 09-3 : _ 工程桩号塔型基础型式检查日期施工单位: 项目 队(班)检 查 项 目性质质量标准检 查 结 果1、地脚螺栓（预埋件）规格关键设计值2、混凝土强度关键设计标号 级试块编号 砼强度 MPa3、立柱断面尺寸一般设计值 -1%4、保护层厚度一般-5 mm5、同组地脚螺栓对 柱中心偏移一般10 mm6、地脚螺栓露出高度一般设计值 +10 mm -5 mm7、基础顶面相对高差一般5 mm8、基础根开及对角线一般ABBCCD mmAC地脚式 2%ABBCCDDAACBD9、拉棒/拉环规格关键设计值:10、拉棒环头距拉线 挂点水平距离一般设计值:11、拉线棒出土长度一般设计值:12、回填土一般按规范要求 备注1、 砼强度值可以补填2、 自立塔基础检查第1、2、3、4、6、7、8、12项 3、 拉线塔基础全部检查（拉V塔第8项不查）初评验收单位： 检查人：ZLCX/HD 092005 第 8 页 共 9 页附录D杆塔工程二（三）级验收记录 ZLCX 09-4 : _ 工程桩号塔型呼称高塔全高检查日期施工单位: 项目 队(班)检 查 项 目性质质量标准检 查 结 果1、部件数量与规格关键数量齐全、规格符合设计要求2、主柱（材）弯曲关键主材 1/750主柱 110kV 2220kV 1.5500 kV最大30mm3、螺栓紧固一般组塔后： 5%架线后： 3%4、杆塔结构倾斜柱中心偏移一般一般塔 3高 塔 1.5 5、横担与主柱连接处高差一般110kV : 5220kV: 3.5500 kV: 1.56、拉线可调部分一般不小于可调部分 1/27、回填土一般按规范要求8、接地安装一般按规范要求备注1、自立塔检查第1、2、3、4、7、8项2、单柱拉线杆塔检查第1、2、3、4、6、7、8项 3、双柱拉线杆塔全部检查初评验收单位： 检查人：ZLCX/HD 092005 第 9 页 共 9 页附录E架线工程二（三）级验收记录 ZLCX 08-5 : _ 工程桩号 号至 号档距检查日期施工单位: 项目 队(班)检 查 项 目性质质量标准检 查 结 果1、导地线损伤处理关键按规范规定处理2、不允许有接头档关键符合设计要求3、导地线连接强度关键符合规范(查试验报告)4、导地线弛度一般110kV : +5% -2.5%220k