谷物种植家庭农场家庭农场质量管理手册.docx

质 量 管 理 手 册xxxxxx谷物种植家庭农场-目录-第一章 概述第二章 质量管理责任制第三章 产品检验方法第四章 产品质量管理第五章 加工检验员岗位经济责任制第六章 质量方针和质量目标第七章 职责描述第八章 质量记录控制程序第九章 管理评审控制程序第十章 人力资源控制程序第十一章 基础设施和工作环境控制程序第十二章 与顾客有关的过程控制程序第十三章 采购控制程序第十四章 监测和测量装置的控制程序第十五章 顾客满意程度测量程序第十六章 不合格品控制程序第十七章 改进控制程序前 言xxxxxx谷物种植家庭农场成立于2014年5月，注册资金100万元，系个人独资企业，位于省xx县xxxx村，占地面积6400平方米，拥有先进的产品加工和分包生产线，是本地区一家适应现代化商业模式下的农业深加工型粮食企业，所生产的产品注册商标为佑安古镇。企业经营范围主要包括：谷物种植、粮食收购、粮食加工。主要加工品种有佑安古镇品牌产品系列：小米、荞麦粉、花生米、红小豆、绿豆等。由于所在地区拥有独特的地理条件，丘陵、沙地，并且土壤昼夜温差大，所加工的产品口感香滑，营养丰富。xx谷物种植家庭农场的目标是提升人们健康向上的生活品质，未来几年内企业准备在本地区开设佑安古镇产品品牌经营店，打造五谷养生品牌，从而形成集生产、销售、服务于一体的综合性企业。第一章 概述保证绿色食品生产质量的关键是严把质量关，制定内部质量管理体系，实行各负其责的管理办法和严格的质量管理措施。1. 严把入厂收购质量关，对进入车间加工的原料要严格检查,对不按照生产操作规程进行生产的原料，拒绝收购和加工。1.1 质量目标：依据国家标准，根据货物来源情况，确定生产加工采用的标准及方法。1.2贯彻执行粮食品种标准和“依质论价”政策，兼顾国家、集体、个体三者利益，保障人民身体健康及粮食的信用安全。2. 强化质量管理2.1 加强质量管理，确保产品质量符合标准，维持消费者利益，确保人民身体健康。2.2 管理措施2.2.1本家庭农场负责起草编写产品种植和生产、加工操作规程，并按照所制定的规程进行技术指导和生产。2.2.2操作规程修订、保管：制定的操作规程要装订成册归档，由专人保管并负责收集情况和提出修订意见，同时上报到xx县绿色食品办公室备案。2.2.3本家庭农场负责制定适合本地生产实践的操作规程，报县绿办批准后实施。2.2.4对质量管理要有总体规划，层次各有分工，做到人人有责任，保证产品主客户满意、放心。第二章 质量管理责任制1. 主管经理责任制1.1认真贯彻国家有关质量工作的方针，政策和上级的有关指示，当质量与其它经济技术发生矛盾时要坚持“质量第一”的原则，在注意质量的前提下，增加效益。1.2 把质量的意识教育纳入议事日程，广泛利用各种形式抓好全体员工的质量教育。1.3 组织制订经营及加工产品质量的中长期战略发展的规划，制定年度方针及实施计划，对质量问题全权负责，贯彻执行先进管理的技术标准，使本家庭农场的仓储、经营及加工产品的质量精益求精、用户满意。1.4掌握质量信息，及时处理重大质量问题，组织有关部门分析原因，制定对策，落实措施，检查总结、纳入标准。1.5 检查各级质量责任制，质量管理制度、质量奖惩制度的执行情况，坚持质量否决权，表彰和奖励在质量工作中做出成绩的集体和个人。1.6 负责组织一年一次的质量体系审核工作，全面落实质量措施。1.7 总结推广质量管理经验，促进群众性质管理活动的巩固和提高。2. 车间主任质量责任制2.1 围绕质量目标，制定和采取有利措施开展各项质量管理活动，保证质量指标全面完成。2.2 联系实际，有计划组织员工进行质量意识教育。2.3 树立“下道工序即是用户”的思想，及时组织上下道工间的互访，每月主持召开一次质量分析会。2.4 及时掌握生产、作业现场的各种质量信息，发现问题及时进行分析处理，以保证质量的要求。2.5 组织搞好本部门的质量信息管理，为保证生产作业以及销售服务正常情况下好的条件。2.6 组织搞好本部门的技术革新、质量攻关、合理化建议等项工作。2.7 推行优质优奖，劣质受罚的原则，联系实际实行质量否决权。2.8 抓好工序质量的管理，稳定和提高工序管理水平。2.9 配合有关部门搞好工序质量，产品质量的审核工作。3. 生产班组长质量责任制3.1 对本班组的生产、作业质量全面负责。3.2 抓好本班组的团小组活动，经常组织员工学习质量管理知识。3.3 组织个人开展优质竞赛活动，争当优质能手。3.4 抓好工序管理活动原始记录，质量指标的统计和考核工作。3.5 每月召开一次班组质量分析会，做好活动记录，把质量信息及时反馈到车间。4. 岗位工人质量责任制4.1 认真执行本站方针、目标，努力完成车间下达的各项指标。4.2 严格遵守工艺纪律，以优异的工作质量保证产品质量。4.3 认真做好原始记录，为质量提供准确数据。5. 保化部质量责任制5.1对保管的产品要做到“五分开”。5.2 出库的产品必须有质量为签发的合格化验单，不合格化验单一律不许出库。5.3 坚持“用户至上”，积极走访用户，收集用户意见，保质保量供应市场需求，并及时向有关部门反馈质量信息。5.4 加强库场管理，厂容厂貌美观，垛囤成行成线，垛卡醒目、垛底清洁，符合“五无”标准。6. 保管组质量责任制6.1 保证所提供的物资器材的质量，做好质量宣传工作。6.2 物资器材必须质量检验科检验合格后方可入库。6.3 对入库不合格的物资器材，负责退货或拒收。6.4 把质量标准及时向车间提供所需的物资器材。6.5 及时向基地农户提供准确的信息报告。7. 质量检查小组责任制7.1 认真贯彻国家粮油产品的方针、政策，按国家标准和家庭农场内控批准对原粮产品质量进行检验。7.2 及时传递和反馈质量信息，并进行登记备案及时解决有关用户意见。7.3 积极协助县绿办搞好产品质量、工序质量的审核工作，提供准确的数据。7.4 对违反工艺标准的情况要及时反映，对严重影响质量的现象，有权建议停止生产。7.5 组织检查人员进行技术标准及业务学习，提高素质，发挥检验人员的作用，积极推行先进的检测法和检测手段，提高检测技术水平。7.6 参加新产品的鉴定，对是否投入生产提出可行性意见。7.7 负责产品创优工作及计划、组织协调、编写优质产品申请材料。第三章 产品检验方法及执行标准按照国家和相关部委的标准严格进行生产加工，不准出现违背质量管理手册的现象发生，同时制定以下管理措施第一条：加工产品都要配备化验员，负责跟班化验，每班产品经复验合格后，点清件数，开出化验单，方可出库。第二条：跟班化验员必须按照国家和相关部委规定标准，对产品进行全项化验，发现问题及时通知当班领导。第三条：跟班化验员必须做好每次检验的结果记录，若有更改时要加盖更改者印章。第四条：跟班化验员对各班产品检验次数按规定执行，不得少检。第五条：各车间产品由各当班工人进行感观检验，同时化验员配合当班工人做好仪器检验。第六条：化验员要对原料做好各项化验、分析原料是否合乎加工的需要，为车间加工提供数据。第七条：调出、调入产品要有专人进行全项目的检验并将结果记录，合格者才能进行全项目的检验。第八条：化验员要按规定期限，做好库存粮食的普查，及时上报有关单位。第九条：产品检验要严格执行规定的操作程序，严格“两标一法”，坚持杜绝弄虚作假，以保证提供数据的真实可靠性。第十条：质量检查员要定期对产品进行抽检考核和分析，并将结果记录。第四章 产品质量管理第一条：产品质量管理要以专管为主、检验员要坚持原则，认真执行检验标准，不符合质量标准的产品不收购、不出库。第二条：兼职质量检验员，负责对本品的检验并做好记录。第三条：质量管理员每旬定期对产品进行抽检考核和分析。第四条：对支付加工的原料，必须进行检验，无检验结果单不准支料，杂质总量不准超过1%。第五条：原料入库要根据检验结果，分品种、质量，分析入之。第六条：专职检验员和兼职检验员，在生产过程中对半成品要进行全面检验，不合格的禁止入下道工序。第七条：产品质量按现行标准进行检验做好记录，签发质量合格凭证，保管方可回收入库。第八条：不合格产品，可按工艺重回机，检验合格后方可回收入库。第九条：成品入库，保管员根据检验结果安排，防止坏粮入库。第十条：产品在保管中，要按“三检一化制度”的规定进行检验，并要填写产品质量、数量卡片做好详细记录。第十一条：产品出库前，要对粮食质量进行检验，符合标准签发检验结果单，作为凭据随货同行。第五章 加工检验员岗位经济责任制一. 化验员要与生产工人、加工技术人员密切配合，在保证产品质量的前提下，提高产量。二. 在原料入车间时，认真复验原料质量，原料把关不严、成品出问题，由化验员负责。三. 半成品的检验工作，按规定标准执行，班检每2小时一次，发现不合格及时通知车间，调整工艺操作如达不到要求，不准进入下道工序。四. 严格执行副产品检验，对副产品每班要检验一次，发现不合格立即通知时间。五. 成品、副产品、半成品化验检查后要认真准确逐项填写检验单并盖章，作为通知车间、出厂的依据。第六章 质量方针和质量目标1. 目的为达到顾客满意和标准化管理，特制定本家庭农场的质量方针和质量目标。2. 质量方针和质量目标2.1 质量方针以优质的原料和先进的工艺设备为基础，以不断完善的质量管理体系为保证，向顾客提供安全、优质、的绿色食品。a. 原料是产品的基本构成因子，优质的原料是优质产品的先决条件，要严把原料入场检验关；b. 先进的工艺设备是把优质原料变为优质产品的必备条件，要抓好设备维护和工艺检查；c. 高质量、无污染是我们向顾客的承诺。2.2质量目标a. 小米、高粱米、红小豆、绿豆、花生米一次检验合格率达95%以上，以后每年递增0.5%；b. 产品出厂合格率达到100%；c. 顾客反馈意见处理率达到100%。第七章 职责描述1. 经理a. 全面领导工作并向全体员工传达满足顾客和法律法规要求的重要性；b. 制定质量方针和目标；c. 主持管理评审；d. 负责生产、技术、经营等过程的控制；e. 对产品质量和质量管理负全责；f. 确保职责、权限得到规定和沟通。2. 生产技术科a. 负责制定本部门的质量目标及相应的措施并组织实施；b. 负责组织生产、技术工作，并编制技术性文件；c. 负责对基础设施和工作环境进行管理；d. 负责生产和服务提供的控制；e. 负责收集信息数据并进行分析与处理；f. 负责组织实施纠正和预防措施，实现产品质量的改进。3. 质检科a. 负责制定本部门质量目标及相应措施并实施；b. 负责产品的检验；c. 负责产品监视和测量的实施；d. 负责不合格品的控制；e. 负责质量信息数据收集与分析。4. 经营科a. 负责制定本部门质量目标及相应措施并组织实施；b. 负责组织评价选择供方并实施采购；c. 负责与顾客沟通及顾客满意程度的测量；d. 负责组织与产品有关的要求的确定和评审；e. 负责产品的贮存和保护；f. 负责收集供方与顾客信息并向有关部门传递。5. 办公室a. 负责制定本部门的质量目标及相应措施并组织实施；b. 负责协助经理开展管理评审；c. 负责组织文件控制和质量记录控制；d. 负责各部门及人员职责、权限与沟通的监督检查；e. 负责组织人力资源的教育培训与考核。6. 生产车间a. 负责制定本部门的质量目标及相应措施并组织实施；b. 负责基础设施和工作环境的管理与维护；c. 负责标识和可追溯性的控制；d. 负责产品搬运、包装的实施；e. 负责不合格产品的处理。7. 仓储人员a. 负责产品贮存的日常管理，并办理出入库手续和记录；b. 负责库存物资的标识及维护；c. 负责库存物资的定期检查和帐物核对，做到帐、物、卡相符。8. 质量检验员a. 在质量科长的领导下，负责产品的检验；b. 负责形成并保管检验记录。第八章 质量记录控制程序1. 目的对质量记录的标识、贮存、保护、检查、保存期限和处理实施有效的控制，为产品符合规定要求和质量管理体系有效运行提供证据。2. 选用范围适用于所有质量体系要求的记录的控制与管理。3. 职责3.1 办公室是质量记录的归口管理部门，负责监督管理各部门的质量记录，并对质量记录的真实性、准确性、及时性和完整性负责，并负责长期或永久性质量记录的归档与保管；3.2各职能部门负责各自质量记录的控制与管理对质量记录的真实性、准确性、及时性、和完整性负责。4. 程序4.1 各部门负责收集、整理保存本部门的质量记录；4.2 质量记录的标识、编号按文件控制程序执行；4.3 质量记录的填写要求；4.3.1 内容真实字迹清晰;；4.3.2 与质量记录有关人员的签字手续完备；4.3.3 记录填写要及时，原则上不准修改。4.4.1 办公室负责质量记录的监督管理工作，对各职能部门的质量记录的使用情况至少每半年检查一次；4.4.2 各类质量记录保存时应注意做到：a. 保存环境适宜，防潮、防水、防虫蛀、鼠害；b. 定期装订成册，存放于专柜中，便于存放存取和查阅；c. 各职能部门应设专人保管质量记录，防止损害或丢失。4.4.3 质量记录的保存期限及过期处理;a. 与质量体系运行有关的质量记录保存期为3年;b. 有关产品质量的记录、保存期与产品责任期相同；c. 有关材料保管明细帐类，保存期为5年；d. 档案、固定资产帐、人员培训记录等长期保存。4.4.4 质量记录的借阅a. 员工需要查阅质量记录，须办理借阅手续，经同意后方可查阅；b. 任何人员不得擅自眷写，复印质量记录，当必须提供某种记录的复印件时，应先填写文件借阅复制记录履行批准手续；c. 在特殊情况下，需要对外提供某种质量记录证实时，由管理者代表审批，可以提供给顾客或其它代表查阅。4.5 质量记录的销毁处理质量记录如超过保存期或其它特殊情况需要销毁时，由使用部门填写文件销毁申请交办公室审核，报管理者代表批准后，集中销毁。4.6 记录格式4.6.1 各部门的记录格式由各部门组织编制部门负责人审批,交办公室备案;4.6.2 各相关部门可根据工作需要提出记录格式更改，执行文件控制程序有关规定；4.6.3 质量记录形式可以是书面的,也可以是贮存在光盘、磁盘、磁带等电子煤体上。第九章 管理评审控制程序1. 目的按计划的时间间隔评审质量管理体系，以确保其持续的适宜性、充分性和有效性。2. 范围适用于管理体系的质量方针、目标的评审；3. 职责3.1 经理主持管理评审活动；3.2 管理者代表负责向经理报告质量管理体系运行情况，提出改进建议；3.3 办公室负责制定评审计划、收集并提供管理评审所需的资料，并负责实施管理评审后的纠正，预防措施进行跟踪和验证。4. 程序4.1 管理评审计划；4.1.1 每年进行一次例行的管理评审，时间间隔不大于12个月。具体时间可根据需要安排；4.1.2 办公室于每次管理评审前一个月编制管理评审计划报管理者代表审核，经经理批准后下达到各相关部门，计划主要内容包括：a. 评审时间；b. 评审目的；c. 评审范围及评审重点；d. 参加评审部门人员；e. 评审依据；f. 评审内容。4.1.3 当出现下列情况之一时,可增加管理评审频次：a. 组织机构、资源配置发生重大变化时；b. 发生重大质量事故或有顾客重大投诉时；c. 当法律法规标准及其它要求有变化时；d. 市场需求发生重大变化时；e. 质量审核中发现严重不合格时。4.2 管理评审输入管理评审输入应包括以下几方面信息：a. 审核结果，包括第一方、第二方、第三方质量管理体系审核的结果；b. 顾客的反馈包括顾客满意程度的测量结果及与顾客沟通的结果；c. 过程的业绩和产品的符合性，包括过程、产品监视和测量的结果；d. 对产品要求和质量体系的要求的符合性有重大影响的预防和纠正措施的实施状况；e. 以往管理评审做出的改进措施实施情况和验证结果；f. 已感知的可能影响到质量管理体系的内部和外部的环境变化；g. 改进的建议。4.3 评审准备4.3.1 办公室负责根据评审计划和输入的要求，组织评审资料的编制和收集，并交管理者代表确认；4.3.2 办公室提前一周向参加评审的人员发放本次评审的有关资料。4.4 管理评审会议a. 经理主持评审会议，各部门负责人和管理层人员根据评审输入对本站质量管理体系的充分性、适宜性和有效性做出评价；b. 经理对所涉及的评审内容做出结论，包括进一步调查、验证等。4.5 管理评审输出4.5.1 管理评审的输出应包括与以下有关的任何决定和措施：a. 质量管理体系及其过程的改进措施，及有效性的评价意见；b. 与顾客要求有关的产品的改进措施，对现有产品符合要求的评价；c. 资源要求的改进措施，资源符合性的评价意见。4.6 改进、纠正、预防措施的实施和验证办公室根据改进控制程序的规定，对改进、纠正和预防措施的实施效果进行跟踪验证。4.7 如果评审结果引起文件更改应执行文件控制程序第十章 人力资源控制程序1. 目的对承担质量管理体系职责的相应岗位规定其能力要求，并进行培训或采取其它措施以满足规定要求。2. 范围造用于从事影响产品质量工作的所有人员，包括临时雇用的人员，必要时还包括供方的人员。3. 职责3.1 办公室a. 负责年度培训计划的制定及监督实施；b. 负责上岗基础教育；c. 负责人员招聘计划的拟定及实施。3.2 各部门负责本部门员工的岗位技能培训。3.3 经理长批准年度培训计划和人员招聘计划。4. 程序4.1 能力准则4.1.1 部门负责人应至少满足下列条件之一：a. 具备相关专业的技术职称；b. 中专以上学历，在本站工作二年以上；c. 受过相关的职业培训；d. 具备三年以上相关工作经历。4.1.2 工程技术人员应至少满足下列条件之一：a. 具备相关专业的技术职称；b. 中专以上学历；c. 受过相关的职业培训。4.1.3 管理人员应至少满足下列条件之一：a. 高中以上学历；b. 受过相关的职业培训；c. 具备二年以上相关工作经历。4.1.4 岗位操作工应至少满足下列条件之一：a. 初中以上学历；b. 受过相关的技能培训；c. 具备一年以上相关工作经历。4.2 健康条件4.2.1 所有岗位的人员必须身体健康，适应工作要求。特别是与产品接触的岗位操作人员、检验人员、车间管理人员、仓库保管人员、不得患有传染性疾病。4.2.2 上述人员每年进行一次身体检查，合格人员凭健康证上岗。4.3 培训意识和能力4.3.1 应识别从事影响质量活动的人员的能力需求,分别对新员工、在岗员工、转岗员工、各类专业人员、特殊工种人员内审员等。根据他们的岗位责任制定并实施培训要求。4.4 培训计划及实施4.4.1 每年1月各部门上报办公室本年度的培训申请单根据需求办公室于2月份制定本年度的培训计划。4.4.2每次培训各相关部门填写培训签到簿记录培训人员、时间、地点、教师、内容及考核成绩等。4.4.3 各部门的计划外培训应填写培训申请单报管理者代表批准，由相关部门组织实施。第十一章 基础设施和工作环境控制程序1. 目的确定提供和维护为实现产品的符合性所需要的基础设施，确定和管理为实现产品符合性所需的工作环境中人和物的因素。2. 适用范围适用于为实现产品符合性所需的基础设施，如工作场所及相关设施、工具和设备，支持性服务如通讯、运输设备等的控制。3. 职责3.1 经理负责组织相关部门对实现产品符合性所需的基础设施和工作环境进行控制。3.2 生产技术科协助经理对实现产品符合性所需的工作环境进行控制。4. 程序4.1 生产设施的识别，提供和维护；4.1.1为实现产品符合性活动所需的设施包括：工作场所（车间、办公室等），设备和工具（包括工卡、量具），计算和软件、支持性服务（水、电、气供应）通讯设施、运输车辆等；4.1.2 设施的提供a. 生产技术科根据使用部门的要求及全站发展的需要，填写生产设施配置申请单，注明设施名称、用途、型号规格、技术参数、单价、数量等，报经理审批，生产技术科负责实施；b. 需要自制的设施由使用部门提出，由生产技术科设计、经相关部门审核，经理批准后，由生产车间组织加工制造。4.1.3 设施的验收a. 采购或自制完成的设施，由车间进行安装调试，确认满足要求后，由生产技术科和使用部门在设施验收单上签字验收，并记录设施名称、型号规格、技术参数、单价、数量、随机附件及资料等内容。设施验收单由生产技术科保管。b. 验收不合格的设施，经理与供方协商解决，并在设施验收单上登记；c. 生产技术科对验收合格的设施进行编号，在生产设施一览表上登记；d. 低值易耗的工卡、量具等由仓库凭采购计划办理入库手续。4.1.4 设施的使用、维护和保养a. 根据生产需要，生产技术科组织编写设施的操作规程，发放给使用部门；b. 生产技术科每年12月制定下年度的设施检修计划，经经理批准后，发至相关部门执行；c. 检修中的设施应挂红色检修牌，检修好设施应有使用部门负责人签字验收方可使用；d. 现场使用的设施，应有统一编号，以便于维护保养。第十二章 与顾客有关的过程控制程序1. 目的充分了解顾客的要求和期望，确定产品的合理质量要求，从而达到使顾客满。2. 范围适用于对顾客的识别，对产品要求的评审与顾客的沟通。3. 职责3.1 经营科负责识别顾客的要求与期望，组织有关部门对产品需求进行评审，负责与顾客沟通；3.2 质检科负责评审对新产品质量要求的检测能力；3.3 生产技术科负责评审新产品技术保障；3.4经理负责审批特殊合同的产品要求评审表。4.程序4.1与产品有关要求的确定经营科负责识别顾客对产品的要求与期望，并填写相关的评审记录中，内容包括：a. 顾客明示的产品要求；b. 顾客没有明确的隐含的潜在要求；c. 顾客没有规定，但国家强制性标准及法律法规规定的要求；4.2 与产品有关要求的评审4.2.1 在接受合同或订单之前，经营科应对已识别的顾客要求及本家庭农场确定的附加要求组织相关部门实施评审以确保：a. 产品要求得到规定；b. 顾客没有以文件形式提出要求时，顾客要求在接受前得到确认；c. 与以前表述不一致的合同或订单要求已予以解决；4.2.2 合同的分类a. 一般合同：按标准正常生产和产品，且数量在正常生产能力之内的合同；b. 特殊合同：常规合同以外的所有销售合同。4.2.3 对于一般合同，由经营科销售员将产品名称和数量等填写在一般合同评审记录上，经顾客确认的签名，即完成产品要求的评审。4.2.4 对于自然现象合同，生产车间、经营科分别对生产能力、交货日期及物料供应能力进行评审。4.2.5 对于口头订单，经营科销售员负责将相关内容填入一般合同评审记录中，经双方确认并执行4.2.3条款的规定。4.2.6 在评审过程中，评审人员对产品要求中有关内容提出问题或修改建议时，由经营科负责与顾客联系，征求书面意见。4.3 合同的签订和实施4.3.1 对产品要求评审后,一般合同由经营科代表本家庭农场与顾客签订，对老顾客口头订单，双方对一般合同评审记录的内容确定后，即视同签订合同，对于新顾客则必须签订正式合同，特殊合同由经理签订。4.3.2合同签订后，经营科根据要求将有关信息发送到相关部门，作为生产、采购、检验和交货的依据。4.3.3 经营科负责合同执行的监督，根据需要及时将信息与顾客沟通。4.4 产品要求的变更当产品要求由于某种原因需要变更时相应的条件应得到修改，应把变更的要求与顾客协商一致，并通知相关部门，执行文件控制程序的有关规定。4.5 顾客沟通4.5.1 在产品销售前及销售过程中，经营科应通过多种渠道，向顾客介绍产品，回答顾客的咨询，并予以记录。4.5.2 根据需要将合同的执行情况随合同的进展反馈给顾客，包括产品要求方面的更改，要与站内相关部门及顾客协调一致。4.5.3 产品售出后，要收集顾客的反馈信息，妥善处理顾客投诉，以取得顾客的持续满意，执行顾客满意程度测量程序的有关规定。第十三章 采购控制程序1. 目的对供方及采购的产品进行控制,确保所采购的产品符合规定要求.2. 适用范围适用于对供方的选择、评价和重新评价，原材料采购及验证的控制。3. 职责3.1 经营科a. 负责根据本家庭农场的要求组织相关部门对供方进行评价，编制合格供方名录，并对供方的供货业绩定期进行评价。b. 负责实施采购计划，并协助质量科进行采购物资的验证。3.2 生产技术科负责对采购物资分类明细表。3.3 质检科负责对采购物资的进货验证。3.4 经营科负责制定采购计划3.5 经理批准供方评定记录表和采购计划。4. 程序4.1 采购物资分类a. 重要物资：构成最终产品的主要部分或关键部分直接影响最终产品使用性或安全性能。b. 一般物资：构成最终产品非关键部位的批量物资。c. 辅助物资：非直接用于产品本身的起辅助作用的物资。4.2 对供方的评价4.2.1 生产技术科负责根据物资分类原则编制采购物资分类明细表。4.2.2 经营科根据采购物资分类明细表规定的产品类别，明确对供方的控制方式和程度。4.2.3 对于一般物资供方，需要经过样品验证和小批试用合格，管理者代表批准，可列入合格供方名录。第十四章 监视和测量装置的控制程序1. 目的对用于确保产品符合规定要求的监视和测量装置进行控制，确保监视和测量结果的有效性。2. 范围适用于对产品和过程进行监视和测量所用的装置软件等。3. 职责3.1 质检科a. 负责对测量、监控设备的校准。b. 负责对校准状态的监视、测量设备的追踪处理。c. 负责对监视和测量设备操作人员的培训、考核。3.2 生产车间负责手忙脚乱的监视和测量装置的维护和管理。4. 程序4.1 监视和测量装置的确定4.1.1 根据所需测量能力和测量要求配置监视和测量设备，以满足监视和测量活动的需要。4.1.2 主要监视和测量设备包括：a. 测量仪器、仪表；b. 电流表、电压表；c. 重力类、地秤、天平等；d. 检测设备等。4.2 监视和测量设备的校准a. 经验收合格的新购进的监视和测量设备，由质检科负责送国家计量部门检定，检定合格后方能发放使用；b. 对于没有溯源基准的设备，应记录用于校准或检定的依据；c. 质检科负责监视，测量设备的发放；d. 校准合格的设备，由校准人员贴检定标签并标明有效期。4.3 监视、测量设备的使用、搬运、维护和贮存控制。4.3.1 使用者要严格按照使用说明书使用设备。4.3.2 在使用监视、测量设备前，应按规定检查设备是否工作正常，是否在校准有效期内。4.3.3 监视、测量设备的校准、修理、报废等应记录在检测量设备台帐中。4.4 监视、测量设备的环境要求监视、测量设备的使用环境应符合相关技术文件的规定，由质检科负责监督检查。4.5 质检科对监视、测量设备的使用人员进行相应的培训，经考试合格，持证上岗。第十五章 顾客满意程度测量程序1. 目的测量质量管理体系的符合性。2. 适用范围适用于对顾客满意程度的测量。3. 职责3.1 经营科a. 负责与顾客联络、组织处理顾客投诉，负责保存相关服务记录；b. 负责组织对顾客满意程序进行测量，确定顾客的需求和潜在需求。3.2 生产技术科负责分析顾客反馈信息，确定责任部门并监督实施。4. 程序4.1 经营科负责监控顾客满意或不满意的信息作为对质量管理体系业绩的一种测量。4.2 对顾客的面谈、信函、电话、传真等方式进行的咨询、提供的建议，由经营科专人解答、记录、收集。4.3 经营科销售员应及时掌握市场动态，顾客需求动向和消费者组织以及媒体报道等信息，通过各种商品展销会，积极与顾客沟通，收集有关信息及时反馈给站有关部门。4.4 经营科负责有效处理顾客投诉，执行与顾客有关的过程控制程序的有关规定。第十六章 不合格品控制程序1. 目的对合格产品进行识别和控制，防止不合格和非预期使用或交付。2. 适用范围适用于对原材料、半成品、成品及交付后的产品发生不合格的控制。3. 职责3.1 质检科负责不合格品的识别，并跟踪不合格品的处理结果。3.2 经理负责对不合格品做出处理决定。3.3 经营科、生产分厂车间负责处理不合格品，必要时采取纠正措施。4. 程序4.1 不合格品的分类a. 严重不合格：经检验判定的批量不合格，或产品主要性能指标不合格；b. 一般不合格：个别或少量不影响产品主要性能的不合格。4.2 进货不合格品的识别处理4.2.1 对购进物资，由检验员进行进货验证并填写检验单和收购粮油验质检斤证，对不合格外购物资检验员应识别不合格性质，并开据不合格品报告4.2.2 不合格外购物资的处理方式为让步、接收、退货等。4.2.3 经营科根据不合格的报告中的处理意见，对该不合格做出相应的处理，必要时采取纠正措施；4.2.4 质检科负责对不合格品处理进行跟踪检查；4.2.5 生产过程中发现的不合格原料，经质检科重验后，按上述条款执行。4.3 不合格半成品、成品的识别处理处理方式有让步、接收、返工等；4.3.1 对于加工者能判定立即返工的少量不合格品可立即返工，并在相关记录上加以记录；4.3.2 检验员在各检验点和成品检验中发现的不合格品应记录在相关报告内，并予以标识。识别不合格性质，对严重不合格报站长处理。对一般不合格的报生产技术科处理；4.3.3 生产车间根据不合格品报告中的处理意见对该不合格品做出相应的处理，必要时采取纠正措施；4.3.4 返工后的产品必须经重新检验合格后，方可转序