呆滞物料管理办法.doc

呆滞物料管理办法各部室、车间：为控制公司呆滞物料的产生同时推动现有呆滞物料的处理，盘活资产，减少库存资金占用。经公司研究决定，特对呆滞物料管理办法进行修订，现予以下发，具体如下：一、呆滞物料的定义（一）产成品：连续12个月无销量非定做产品，机构定做存放时间满6个月的产品。（二）呆滞预警产品：连续6个月无销量非定做产品，机构定做存放时间满3个月的产品。（三）原料：1、储存6个月以上未进入生产环节正常流动的物料； 2、为特殊定单专门采购完成后剩余的原料（包括ASA）；呆滞预警原料：存货3个月以上未进入生产环节正常流动的物料。配方转换完成后预期短期内不再使用的物料。（四）包装材料：包装样式或标准已改变的物料；存货3个月以上未进入生产环节正常流动的物料。（五）配套件：公司产品更新换代，结构已改变的物料；储存3个月以上未领用的物料。（六）五金配件：储存1年以上未领用的五金配件或可预见的不再使用的五金配件。呆滞预警五金配件：储存6个月以上未领用的五金配件。根据以上原则纳入呆滞物料范畴后，不管因何种原因发生出售与领用情况，均按呆滞物料消耗进行跟踪与统计，原则上不再撤回。纳入预警范围的产成品与五金配件原则上不得再重复生产与采购，若实际订单或其他需求量确认超过库存量的，经产销协调人员或动力设备部确认后方可生产与采购。二、呆滞物资处理专项小组：按物料管理类别成立三个专项小组：（一）原料、辅材件专项小组：组长唐志国，主要责任部门：采购部、供应仓储部、生产技术部门、生技部。（二）五金配件专项小组：组长杨保欣，主要责任部门：动力设备部、采购部、生技部、模具管理部门。（三）产成品专项小组：组长贾红明，主要责任部门：采购部、企管部、生技部、供应仓储部。三、职责（一）行政企管部为组织考核及监督部门，负责呆滞物料处理的跟进与考核；负责本制度的解释与修订工作。（二）供应仓储部负责做好周转率的分析，合理库存的管控及呆滞物料统计，并根据物料出库趋势对采购与生产部门提出警示，同时配合呆滞物处理。（三）各专项小组负责每月呆滞物料处理目标的制订，呆滞物料处理方向的把握，呆滞物料控制方法的提出等。（四）供应仓储部、采购部、生技部、动力设备部、生产技术部门等作为呆滞物料处理的主要责任部门，负责对生产与采购过程中控制呆滞物料的产生与新增，对呆滞物料的处理提出损失最小的有效方法，对专项小组布置的任务按时推进与完成。其中：采购部严格按单采购、按需采购，控制采购过程避免造成呆滞。生技部严格按照产销协调要求进行排产，严格控制超储行为，控制好生产过程造成的产品呆滞。生产技术部门负责对现有原料呆滞物料使用进行技术攻关；对新料试用或配方转换过程中的原料采购用量进行预计控制。设备动力部负责对现有五金配件呆滞物料进行逐一质量检验，建立机器备用件动态跟踪表，检查车间滞留五金库存情况。供应仓储部负责对定做或公司政策等原因产生的产成品呆滞物资根据营销需求进行定向推销处理。模具管理部门负责对模具加工用材料进行用量预测与控制，协助呆滞物资的消耗。四、呆滞物料处理操作要求（一）供应仓储部负责呆滞物料的月度梳理与周报统计工作，每月5日前根据制度口径梳理完成并上交呆滞物料库存变动明细表及呆滞物料库存变动汇总表，每周一上午11：30前统计上交呆滞物料库存变动汇总表于行政企管部进行周会通报。（二）行政企管部根据供应仓储部提交的月明细表与汇总表，与各专项小组组长进行沟通初步明确月度消耗目标，每月组织召开呆滞品处理例会，通报前次各部门呆滞物资的处理情况、目前的呆滞物料情况、并明确下一阶段的处理目标。（三）供应仓储部根据会议形成呆滞物料处理审批表，经财务部核对，专项小组组长审核，总经理批准后下发各相关部门操作。（四）各部门根据会议精神要求进行处理，处理中有问题时及时与财务部沟通或上报领导，当月28日前将处理结果提交财务部。五、相关考核要求（一）呆滞物料处理的及时性考核，由行政企管部根据每个月的呆滞物料处理审批表要求进行跟踪，以每月末为节点，各部门未按要求处理或处理未达到既定目标的，对责任部门负责人罚款100元/项。（二）对于定做产品，生技部多生产、采购部多采购或供应仓储部未按要求审核导致重复下单等原因造成物料新增呆滞的，对各相关责任人员50元/项以上罚款，损失严重的另行通报处理。（三）对于非常备物资范围的五金配件，使用部门应按需申报，超量申购造成呆滞物料，对责任部门负责人罚款不少于100元/项。（四）对新推出产品系列可投入试产阶段的，由项目组制定备库方案经项目负责人签字并经总经理审批后，在企管部备案，并告知生产、供应仓储等部相关部门后，方可安排生产或采购，未经审批或超出审批备库造成呆滞物料产生，对责任部门负责人罚款不少于100元/项。（五）新产品系列可进入正常生产与备库阶段前，须有供应仓储部制定最低最高库存，严格按产销制度执行备货与