《质量职能分配表》doc版.doc

公司质量/环境职能分配表公司质量职能分配表 GD1001-04 附录G QMS职能展开分管部门配合/执行部门一级 二级三级4 质量管理体系4.1 总要求4.1.1 建立文件化QMS总经理管理者代表4.1.2 建立,实施,保持,改进QMS总经理管理者代表4.2 文件要求4.2.1 制定文件编制计划管理者代表企管（人力资源）部4.2.2 质量手册管理者代表企管（人力资源）部4.2.3 文件控制行政（安全）综合部企管（人力资源）部(1) 业务计划的控制管理者代表企管（人力资源）部(2) 管理性文件的控制行政（安全）综合部(3) 技术性文件的控制技术中心(4) 外来文件(包括法规法规)收集、控制技术中心行政（安全）综合部4.2.3.1顾客工程规范/标准的控制技术中心营销中心4.2.4 记录的控制行政（安全）综合部各相关部门4.2.4.1记录保存行政（安全）综合部各相关部门5管理职责5.1管理承诺5.1.1过程效率的评审管理者代表企管（人力资源）部5.2以顾客为关注焦点5.2.1增强顾客满意顾客代表营销中心5.2.2顾客要求确定并予满足顾客代表营销中心5.3质量方针5.3.1制定质量方针总经理管理者代表5.3.2质量方针沟通5.3.3质量方针评审5.3.4质量方针管理5.4策划5.4.1质量目标5.4.1.1业务计划5.4.2QMS策划5.5职责、权限和沟通5.5.1职责和权限5.5.1.1质量职责5.5.2管理者代表总经理5.5.2.1顾客代表总经理5.5.3内部沟通总经理5.6管理评审5.6.1总则总经理管理者代表5.6.1.1质量管理体系绩效总经理管理者代表5.6.1.2不良质量成本管理者代表财务部、质量保证部5.6.2管理评审输入管理者代表企管（人力资源）部、行政（安全）综合部各相关部门5.6.2.1实际和潜在的市场失效分析及其对质量/安全/环境的影响营销中心、质量保证部、设备保障（建设）部各生产部门门5.6.3质量成本的管理财务部5.6.4主持管理评审会议总经理管理者代表5.6.5管理评审输出（报告）总经理管理者代表公司质量职能分配表GD1001-04 附录G（续） QMS职能展开分管部门配合/执行部门一级 二级三级6 资源管理6.1资源的提供6.1.1资源识别、提供管理者代表企管（人力资源）部、财务部、设备保障（建设）部6.1.2资源使用与管理6.2人力资源6.2.1总则企管（人力资源）部6.2.2能力、意识和培训（1）技术人员的上岗及在职培训各用人部门（2）操作工的上岗及在职培训各用人部门（3）检验和试验员的上岗及在职培训质量保证部（4）特殊工种人员的资格管理（5）员工激励和积极性管理各用人部门6.3基础设施6.3.1工厂、设施和设备的策划设备保障（建设）部各生产部门门（1）工厂的平面布置策划（2）厂房建筑物的确定和提供（3）厂房建筑物相关设施的维护（4）过程设备确定、提供及维护各生产部门门（2）计算机硬件、软件管理企管（人力资源）部（3）工作场所及相关设施维护各生产部门门设备保障（建设）部（4）支持性服务（供水供电、运输、通讯等）设备保障（建设）部6.3.2应急计划6.4工作环境6.4.1工作环境各生产部门门(1) 劳动安全生产设备保障（建设）部各生产部门门(2) 公共环境(3) 工艺环境(4) 环境保护6.4.2生产现场的清洁各生产部门门公司质量职能分配表 GD1001-04 附录G（续） QMS职能展开分管部门主要配合/执行部门一级 二级三级7产品实现7.1实现产品的策划7.1产品实现的总策划技术中心7.1.1质量计划的制定和管理技术中心质量保证部(1)产品实现过程技术策划技术中心(2)产品实现过程生产策划各生产部门门7.1.2接收准则技术中心营销中心、顾客代表7.1.3产品/项目的信息保密技术中心营销中心、顾客代表7.1.4产品和过程更改控制技术中心7.2与顾客有关的过程7.2.1与产品有关要求的确定顾客代表营销中心(1)与产品有关的法律法规要求的确定(2)与产品交付后的要求的确定7.2.1.1顾客指定的特殊特性营销中心、技术中心7.2.2与产品有关要求的评审顾客代表、营销中心技术中心、各生产部门门7.2.2.1确定顾客放弃评审7.2.2.2制造可行性的评审7.2.3顾客沟通顾客代表客户服务部、技术中心、质量保证部7.2.3.1计算机辅助设计数据的传递7.2.4销售合同管理营销中心财务部、计划物流部7.2.5样品及有关信息的传送及监控7.2.6货款回笼控制7.2.7顾客细分，建立顾客档案7.2.8开展市场预测，编制营销计划7.3设计和开发7.3.1过程设计和开发的策划技术中心营销中心、各生产部门、计划物流部、质量保证部、供应部。(1)项目小组负责人的确定(2)项目小组成员的确定(3)制定开发计划7.3.2.1多方论证方法7.3.2设计和开发输入7.3.2.2制造过程设计输入7.3.2.3特殊特性的管理(1) 产品和过程特殊特性的识别(2) 特殊特性的标识7.3.3.2制造过程设计输出7.3.4设计和开发评审(1)确定设计和开发阶段的质量/成本/周期等衡量准则(2)制造过程设计和开发的分析评审(3)制定设计和开发评审概要结果的报告7.3.5设计和开发验证7.3.6设计和开发确认7.3.6.1确保与顾客设计和开发时间的同步公司质量职能分配表 GD1001-04 附录G（续） QMS职能展开分管部门主要配合/执行部门一级 二级三级7产品实现7.3设计和开发7.3.6.2样件计划技术中心营销中心、各生产部门、计划物流部、质量保证部(1)编制样件试制计划(2)制定样件的技术要求(3)制定样件控制计划(4)样件试制(5)样件检验和试验(6)样件外包的技术指导7.3.6.3产品批准过程(1)确定生产件批准提交文件(2)整理生产件批准文件(3)向顾客提交生产件批准(4)供方的生产件批准7.3.7设计和开发更改的控制7.4采购7.4.1采购过程供应部管理者代表、技术中心、质量保证部、7.4.1.1确定所采购产品或材料的法规符合性7.4.1.2供方QMS开发(1) 供方选择、评价和开发(2) 供方批准7.4.1.3确保从顾客批准的供方处采购7.4.2采购信息(1)采购计划编制(2)与供方沟通(3)采购实施与控制7.4.3采购产品验证7.4.3.1确定进货产品质量的评价方法7.4.3.2供方供货表现的监测7.5生产和服务运作7.5.1生产和服务提供的控制计划物流部各生产部门门、质量保证部、(1) 产品生产的策划和确认(2) 产品生产控制(3) 提供技术要求和文件(4) 指导书编制、验证指导、控制与改进(4) 使用适宜的设备(5) 获得和使用监视和测量装置(6) 实施监视和测量(7)组织实施过程和产品放行(8)交付组织与控制7.5.1.1控制计划技术中心各生产部门(1) 控制计划的制定/更改/评审7 产品实现7.5.1.2作业指导书技术中心、部经理助理各生产部门门(1) 样件和试生产技术工艺文件的编制提供(2) 生产技术工艺文件的编制提供(2) 检验文件的编制提供(3) 生产设备操作规程的编制提供(4) 检验和试验设备操作规程的编制提供7.5生产和服务运作7.5.1.3作业准备的验证技术中心各生产部门(1) 生产作业准备(2) 作业准备的验证7.5.1.4预防性和预测性维护设备保障（建设）部各生产部门(1) 确定并标识关键过程设备(2) 制定设备维护计划及项目内容(3) 设备的维护保养(4) 制定备件计划7.5.1.5生产工装的管理(1)工装的设计(2)工装的制造、修理和更改(3)工装的验收(4)工装的周期验证(5)工装的贮存管理7.5.1.6生产计划计划物流部各生产部门门7.5.1.7服务信息反馈(1) 组织产品交付后活动、提供优质服务7.5.1.8与顾客的服务协议7.5.2生产和服务提供过程的确认技术中心质量保证部、各生产部门(1)过程确认准则(2)设备认可(3)人员资格鉴定7.5.3标识和可追溯性质量保证部各生产部门(1)产品要素标识(2)产品状态标识7.5.4顾客财产技术中心总经理助理、营销中心(1) 顾客的工程规范(包括知识产权)的管理(2) 顾客所有的包装管理 (3) 顾客所有的生产工装的管理7.5.5产品防护总经理助理计划物流部(1)搬运防护(2)包装保护7.5.5.1贮存和库存7.6监视和测量装置的控制7.6监视和测量装置的控制设备保障（建设）部各使用部门7.6.1测量系统分析质量保证部7.6.2校准和验证记录(的管理)设备保障（建设）部各使用部门7.6.3实验室要求检测中心7.6.3.1内部实验室7.6.3.2外部实验室质量保证部8测量、分析和改进8.1总则8.1 总则(1) 产品测量监控和改进策划管理者代表技术中心(2) 过程测量监控和改进策划管理者代表质量保证部(3) 体系业绩的测量监控和改进策划管理者代表企管（人力资源）部8.1.1统计工具的确定企管（人力资源）部各相关部门8.1.2基本统计概念知识(的培训)8.1.3统计技术推广应用策划与管理8.2监视和测量8.2.1顾客满意总经理助理营销中心(1) 外部顾客满意度的监测(2) 内部顾客满意度的监测企管（人力资源）部8.2.1.1顾客满意度绩效指标的管理管理者代表总经理助理8.2.2.1内部QMS审核管理者代表各部门8.2.2.2制造过程审核质量保证部8.2.2.3产品审核技术中心8.2.2.4内部审核计划(的管理)企管（人力资源）部8.2.2.5 内部审核员资格(的管理)企管（人力资源）部8.2.3制造过程的监视和测量质量保证部各生产部门门8.2.4产品的监视和测量检测中心8.2.4.1全尺寸检查和功能试验检测中心8.2.4.2外观项目(的实施管理)质量保证部8.3不合格控制8.3.1不合格品控制补充可疑产品的控制质量保证部质量保证部(1) 不合格品评审纠正各生产部门(2) 不合格技术性问题处理技术中心(3) 不合格采购产品处理供应部(4) 交付或使用后不合格的处理质量保证部8.3.2 返工作业指导书的编制提供技术中心各生产部门8.3.3 (向)顾客(报告不合格)信息顾客代表营销中心8.3.4 顾客弃权顾客让步接收的管理8.4数据分析8.4.1（公司）数据的分析和使用企管（人力资源）部各部门8.4.2 有关产品、过程测量、监控数据的收集与分析企管（人力资源）部各生产部门8.4.3 有关顾客满意的测量、监控数据的收集与分析顾客代表营销中心、客户服务部8.4.4 有关供方数据的收集与分析供应部质量保证部8.5改进8.5.1持续改进策划管理者代表各相关部门8.5.1.1质量管理体系的改进管理者代表企管（人力资源）部8.5.1.2制造系统的改进管理者代表、质量保证部各生产部门8.5.2 纠正措施管理者代表、质量保证部各生产部门8.5.2.1解决问题的方法(的确定)8.5.2.2防错8.5.2.3纠正措施影响分析8.5.2.4退货产品试验和分析管理者代表、质量保证部技术中心8.5.3 预防措施管理者代表各生产部门附录H（规范性附录）公司环境职能分配表环境管理体系要素分级分管领导分管部门主要配合/执行部门一 级二 级4.1总要求4.1.1建立文件化EMS总经理管理者代表企管（人力资源）部4.1.2建立、实施、保持、改进EMS。总经理企管（人力资源）部各相关部门4.2环境方针4.2.1制定、传达环境方针总经理企管（人力资源）部各相关部门4.2.2环境方针公开、宣传总经理企管（人力资源）部各相关部门4.2.3环境方针管理总经理企管（人力资源）部各相关部门4.3规划4.3.1环境因素识别、评价、确定、更新与管理。管理者代表设备保障（建设）部行政（安全）综合部4.3.2法规与其他要求收集与确定管理者代表行政（安全）综合部4.3.3环境目标和指标管理者代表行政（安全）综合部各相关部门(1)建立环境目标和指标管理者代表行政（安全）综合部各相关部门(2)环境目标和指标实现统计管理者代表企管（人力资源）部各相关部门(3)环境目标、指标管理管理者代表行政（安全）综合部各相关部门4.3.4环境管理方案编制与控制管理者代表行政（安全）综合部各相关部门4.4实施和运行4.4.1组织结构和职责管理者代表企管（人力资源）部各相关部门4.4.2培训、意识与能力管理者代表企管（人力资源）部各相关部门4.4.3信息交流管理者代表企管（人力资源）部各相关部门4.4.4环境管理体系文件管理者代表企管（人力资源）部各相关部门4.4.5文件控制管理者代表行政（安全）综合部各相关部门4.4.6运行控制管理者代表企管（人力资源）部各相关部门 a)环境控制点建立与控制管理者代表设备保障（建设）部各相关部门 c)供方和承包方沟通管理者代表供应部各相关部门4.4.7应急准备和响应管理者代表设备保障（建设）部各相关部门4.5检查和纠正措施4.5.1监督和测量管理者代表设备保障（建设）部各相关部门(1)环境绩效的测量管理者代表设备保障（建设）部各相关部门(2)环境目标、指标实现程度的监测。管理者代表企管（人力资源）部各相关部门(3)有关运行控制管理者代表设备保障（建设）部各相关部门(4)有关法规法规遵循情况评价管理者代表行政（安全）综合部各相关部门4.5.2不符合、纠正和预防措施。管理者代表设备保障（建设）部各相关部门4.5.3记录管理者代表设备保障（建设）部各相关部门4.5.4环境管理体系审核管理者代表企管（人力资源）部各相关部门4.6管理评审4.6.1判定管理评审计划,收集管理评审资料。管理者代表企管（人力资源）部各相关部门4.6.2主持管理评审活动总经理管理者代表各相关部门4.6.3管理评审结果追踪管理者代表企管（人力资源）部各相关部门 附录I（资料性附录）ISO/TS16949：2002与 ISO14001：1996之间的对照ISO/TS16949：2002ISO14001：2004引言总则过程方法与ISO9004的关系与其他管理体系的相容性本技术规范的目的0.10.20.30.40.5引言范围总则应用11.11.21范围引用标准22引用标准术语和定义汽车行业的术语和定义33.13定义质量管理体系44环境管理体系要求总要求总要求补充4.14.1.14.1总要求文件要求总则质量手册文件控制工程规范记录控制记录保存4.24.2.14.2.24.2.34.2.3.14.2.44.2.4.14.4.44.4.44.4.54.5.4文件文件控制 记录管理职责54.4.1资源、作用、职责和权限管理承诺过程效率5.15.1.14.2环境方针以顾客为关注焦点5.24.3.14.3.2环境因素法律、法规与其他环境要求质量方针5.34.2环境方针策划5.44.3策划质量目标质量目标补充5.4.15.4.1.14.3.3目标、指标和方案质量管理体系策划5.4.24.3.3目标、指标和方案职责、权限与沟通5.54.4.1总要求职责和权限管理者代表顾客代表5.5.15.5.25.5.2.14.4.1、4.4.3资源、作用、职责和权限内部沟通5.5.34.4.3信息交流附录I(续)（资料性附录）ISO/TS16949：2002与ISO14001：1996之间的对照ISO/TS16949：2002ISO14001：2004管理评审总则质量管理体系绩效评审输入5.65.6.15.6.1.15.6.24.6管理评审评审输入补充评审输出5.6.2.15.6.3资源管理资源的提供人力资源总则66.16.26.2.14.4.1资源、作用、职责和权限能力、意识和培训产品设计技能培训在职培训员工激励6.2.26.2.2.16.2.2.26.2.2.36.2.2.44.4.2能力和培训、意识基础设施工厂、设施及设备策划应急计划工作环境6.36.3.16.3.26.44.4.14.4.7资源、作用、职责和权限应急准备和响应产品实现74.44.4.6实施与运行运行控制产品实现的策划产品实现的策划补充接收准则保密更改控制7.17.1.17.1.27.1.37.1.44.4.6运行控制与顾客有关的过程与产品有关的要求的确定顾客指定的特殊特性7.27.2.17.2.1.14.3.14.3.24.4.6环境因素法律、法规与其他环境要求运行控制与产品有关的要求的评审与产品有关的要求的评审补充组织制造可行性7.2.27.2.2.17.2.2.24.4.64.3.1运行控制环境因素顾客沟通顾客沟通补充7.2.37.2.3.14.4.3信息交流附录I（续)（资料性附录）ISO/TS16949：2002与ISO14001：1996之间的对照ISO/TS16949：2002ISO14001：2004设计和开发设计和开发策划多方论证方法设计和开发输入产品设计输入制造过程设计输入特殊特性7.37.3.17.3.1.17.3.27.3.2.17.3.2.27.3.2.34.34.4.64.5.2策划运行控制合规性评价设计和开发输出产品设计输出-补充制造过程设计输出设计和开发评审监测7.3.37.3.3.17.3.3.27.3.47.3.4.14.34.4.64.5.2策划运行控制合规性评价设计和开发验证设计和开发确认设