健德铁塔企业施工之 纠正预防措施控制程序.doc

8.5.2/8.5.3 不符合、纠正措施及预防措施控制程序1目的 通过实施本程序，采取有效的纠正措施、预防措施，对已出现的体系中潜在的不符合进行控制，防止不符合的发生和再次发生，并实现体系的持续改进。2适用范围 适用于本公司在质量、环境和职业健康安全管理体系及生产管理过程中出现的不符合、纠正措施及预防措施的制定、实施与验证。3职责3.1 总工办负责组织对生产、技术、质量方面的不符合、纠正措施和预防措施进行归口管理和控制，并对生产的持续改进进行策划。3.2 综合办公室负责组织对其他不符合、纠正措施及预防措施的归口管理和控制，并对体系的持续改进进行策划。3.3 综合办公室负责组织对人员事故、事件的调查、确认和处理的监督、检查。3.4 设备部负责对生产设备有关事故、事件、不符合产生原因的调查、确认和处理的监督、检查。3.5 各部门负责实施相应的纠正措施和预防措施。3.6 综合办公室部负责有效地处理顾客意见。3.7 管理者代表负责监督、协调本程序的实施。4工作程序4.1 不符合、纠正措施/预防措施的信息来源。4.1.1 质量、环境、职业健康安全出现重大问题时；4.1.2 质量、环境、职业健康安全管理体系审核（内、外审）结果；4.1.3 工作中不符合、纠正措施/预防措施的调查报告和记录；4.1.4 管理评审报告；4.1.5 顾客对产品质量投诉时；4.1.6 员工、相关方关于环境、职业健康安全卫生方面的抱怨、投诉；4.1.7 供方产品或服务出现严重不符合时；4.1.8 环境检测发现的不符合；4.1.9 职业健康安全检测发现的不符合；4.1.10 各相关部门的统计数据分析；4.1.11 其它不符合方针、目标或体系文件要求的情况；4.1.12 同行业的管理信息；4.2 纠正措施的制定实施4.2.1 依据上述信息及管理手册所确定的纠正措施对象、实施步骤，综合办公室负责收集体系运行中生产过程的各种不符合项的资料，确认责任部门，进行原因分析制定纠正措施。4.2.3 每项纠正措施实施后，由综合办公室组织对其有效性进行评审，评审能否防止类似不符合项再发生，并在纠正措施处理单上签字确认，并存档备查。4.3 预防措施的制定实施4.3.1 按照管理手册确定的实施预防措施的对象和步骤，由综合办公室组织有关部门识别潜在的不符合，并组织制定预防措施，以消除潜在的不符合原因，防止不符合的发生，所采取的预防措施应与潜在问题的影响程度及成本相适应。4.3.2 综合办公室要随时收集影响生产质量、环境、职业健康安全作业的意见，以便及时了解体系的有效性及顾客的要求和期望，并在日常对体系运作的检查和监督过程中及时收集分析各方面的反馈信息，必要时报管理者代表。4.3.3 发现有潜在的不符合事实时，根据潜在问题程度确定轻重缓急，由综合办公室召集相关部门讨论原因，制定预防措施，确定责任部门。填写预防措施处理单的“潜在不符合事实”栏，经责任部门分析原因，并制定预防措施后实施，并负责跟踪验证实施效果。4.4 不符合的控制4.4.1 不符合分类 a) 一般不符合：对环境和职业健康安全造成影响，但性质不严重，影响不太大的不符合; b) 严重不符合：已造成重大环境影响或重大职业健康安全事故，违反法律、法规、标准或其它要求的不符合。4.4.2 不符合的评审处理4.4.2.1 综合办公室对生产过程中有环境、职业健康安全方面的活动进行不符合的检查识别，对一般不符合应及时制止，纠正处理。4.4.2.2 发现有危及职业健康安全或造成重大环境影响的不符合，应即采取措施，减少所造成的影响。4.4.2.4 综合办公室针对现有、潜在不符合原因制定预防措施，具体要制定实施方案、职责、实施步骤、实施效果、完成日期等，经管理者代表审批。如果问题的严重性和伴随的危害较大，难以解决，可报请总经理批准，由综合办公室反馈责任部门实施。4.5 事故、事件的处理和调查 在生产中，为了及时发现事故、事件隐患，排除生产中的不安全因素，纠正违章作业，监督安全技术措施的执行，堵塞事故、事件漏洞，防患于未然，必须对安全生产中易发生事故、事件的主要环节、部位、控制情况进行全过程的动态监督检查，以不断改善劳动条件，防止工伤、设备和物损事故、事件的发生。4.5.1 总工办应结合工作安全检查。对暴露出来的安全设施的不安全状态，人的违章操作或指挥的不安全行为、文明生产和环境保护工作中存在的问题，应出具隐患整改通知书，做到边查边改边复查。4.5.2 对各类事故、事件隐患应确定相应的处理部门和人员，规定其职责和权限，要求一般问题当天解决，重大问题限期解决。对存在隐患的安全设施、安全防护用品的整改措施落实情况，必要时由综合办公室组织有关专业人员对其进行复查验证，并做好记录，只有当险情排除，采取了可靠措施后方可恢复使用或生产。4.5.3 现场一旦发生事故、事件，由离出事地点最近的目击人员迅速做出紧急救护措施。如情况紧急，执行应急准备和响应控制程序。4.5.4 条件允许的情况下，立即组织力量抢救，事故发生单位应立即上报事故速报表上报总经理及上级有关单位。根据实际情况，轻伤、重伤由综合办公室召集相关部门组成不少于三人的事故事件调查组进入现场。死亡12 人及3 人以上的事故，上级有关部门组成事故调查组，进行调查处理。 阻碍事故调查的依安全生产事故报告和调查处理条例第三十六条规定承担法律责任。安全生产事故报告和调查处理条例第三十六条规定： 事故发生单位及其有关人员有下列行为之一的，对事故发生单位处100 万元以上500 万元以下的罚款；对主要负责人、直接负责的主管人员和其他直接责任人员处上一年年收入60%至100%的罚款；属于国家工作人员的，并依法给予处分；构成违反治安管理行为的，由公安机关依法给予治安管理处罚；构成犯罪的，依法追究刑事责任：（一）谎报或者瞒报事故的；（二）伪造或者故意破坏事故现场的；（三）转移、隐匿资金、财产，或者销毁有关证据、资料的；（四）拒绝接受调查或者拒绝提供有关情况和资料的；（五）在事故调查中作伪证或者指使他人作伪证的；（六）事故发生后逃匿的。4.5.5 在现场的人员有义务向调查组讲述事故、事件发生的真实状况，以便于事件调查组对事故、事件发生情况进行描述。4.5.6 调查小组在充分掌握事实情况的基础上，于事故发生三日内出具事故、事件调查报告书