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文档简介

#市#经济技术开发区XYKFQ/CX-16-2005预防措施控制程序编制： 审核： 批准： 2005年1月1日发布 2005年1月5日实施#市#经济技术开发区发布1.0目的制定与实施预防措施，是为了消除产生不合格的潜在原因，防止不合格的发生。2.0 适用范围本程序适用于开发区的服务和管理过程以及质量和环境管理体系运行过程需采取的预防措施的控制。3.0 职责3.1综合服务部是本程序的归口管理部门，负责对预防措施实施的监督与管理。3.2各部门参与预防措施的制定与实施。4.0 工作程序4.1 预防措施的信息源4.1.1根据园区不合格服务的评审和处理，投资商的意见（抱怨）等收集并作出整理，找出潜在的质量问题。4.1.2根据内、外部质量和环境管理体系审核的结果，收集资料信息，并进行分析、整理，找出质量和环境管理体系中的潜在问题。4.2确定潜在不合格及其原因4.2.1各部门负责对管辖范围内出现的不合格进行分析，以确定潜在的不合格。4.2.2 综合服务部负责对内审、外审出现的不合格进行分析，以确定质量和环境管理体系运行中的潜在不合格。4.3预防措施的制定和批准各部门制定预防措施，并上报综合服务部汇总。预防措施应经各部门负责人批准，重大的预防措施经主任批准。4.4预防措施的实施4.4.1涉及开发区服务和管理中潜在的不合格的预防措施由相关职能部门负责实施。4.4.2涉及质量和环境管理体系运行中的不合格项的预防措施，由责任部门负责实施。4.5预防措施的跟踪和验证4.5.1涉及园区服务和管理过程中的潜在不合格的预防措施实施完毕后，由相关职能部门进行跟踪验证。4.5.2涉及质量和环境管理体系中的潜在不合格项的预防措施实施完毕后，由责任部门负责验证。4.5.3对重大预防措施的验证，必要时，由综合服务部组织有关部门/人员进行跟踪验证。4.5.4预防措施以及实施的记录由各部门保存，并报开发区党政办公室备案。4.5.5重大的预防措施应成为管理评审的输入。5.0 相关文件5.1文件和资料控制程序 5.2记录控制程序 5
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