铸造企业之外协铸件控制办法.doc

编号：QI/12-20 版本号：V1.0外协铸件控制办法1.0 目的：规范公司对外协铸件的管理，使外协铸件的生产及铸件质量处于受控状态。通过开展铸件外协工作提高公司的订单交付能力，拓宽公司的经营战略。2.0 职责：2.1 制造部负责编制外协铸件月份生产计划，组织实施、外协管理、索赔和退货等工作。2.2 制造部负责对铸件外协厂家执行公司的“供方评价程序”。2.3 制造部负责外协铸件各种相关资料、商务合同、质量信息等的收集、建档管理。2.4 品质部负责外协铸件的质量检验、验收工作，并出具书面的检验结论。2.5 事业部负责外协铸件的技术支持、质量改进等工作，并对外协铸件的质量改进效果负责。3.0 工作程序3.1 外协铸件生产计划的编制3.1.1 计划编制依据a 顾客订单；b 月份生产计划； c 外协工厂的生产能力状况；d 供方评价（见“供方评价程序”）。3.1.2 计划编制：每月5日前，生产部编制外协铸件月份生产计划，报生产副总经理批准后执行。3.2 合同签订见“采购控制程序”，“采购合同评审程序”。技术协议由事业部和品质部参与会审。3.3 外协铸造技术支持3.3.1 由事业部提供铸造工艺图、产品图、模板图等技术文件并负责将图纸等文件上表明顾客身份的字样去除。公司总工程师负责图纸等技术文件的审核，确保使用最新版本。制造部负责将外协使用后的图纸（已停止外协生产的）等技术文件收回。3.3.2 制造部收集外协铸件产品质量问题的各种相关信息，定期组织相关部门人员帮助外协厂家提高产品质量及质量控制水平。3.4 信息的传递3.4.1 制造部负责收集有关产品质量、接、发货数量、废品（不合格品）等信息,并以书面形式通知外协厂家并进行签字确认后存档备案。3.5 外协铸件的首批/首件验收3.5.1 50Kg产品，以5件做为首批验收，50Kg按单件首件验收。制造部提交供方合格证向品质部交检。只有获得品质部首批/首件验收合格证明后，制造部方可通知外协厂商批量供货。3.6 批量外协铸件的管理3.6.1 制造部建立“铸件外协”台帐，反映外协铸件的到货、入库、废品、和在制等信息。3.6.2 制造部指定外协铸件临时存放区，实施有效控制。确保未经检验或验证的外协铸件以及不合格的外协铸件不进入成品工厂、不入库、不转序。3.6.3 制造部按20%抽检频率填写“外协品交检单”，连同供方质量合格证明交由品质部检验。如果20%抽检件废品率大于50%，一次判定全部报废。如废品率小于50%，余下件再抽检20%，如两次抽检废品率均大于5%，余下产品报废。3.6.4 需要进入成品车间清理工序的合格外协铸件，制造部凭品质部出具的“验收合格证明”，以“铸件交接单”与成品车间履行交接手续。成品车间执行“生产过程控制程序”及“不合格控制程序”。3.6.5 不需进入成品工厂的外协铸件，由制造部填写“到货通知单”，凭品质部出具的“验收合格证明”与财务部库房交接入库。3.6.6 需要成品车间返修的不合格品，制造部凭品质部下发的“不合格品控制记录” 以“铸件交接单”的形式与成品车间履行交接手续。3.7 外协铸件质量问题的处理3.7.1 对发生的外协铸件质量问题，制造部应立即填写“供方质量问题反馈单”向供方通报。及时将“不合格品记录”、 “铸件划线报告”及“铸件实体检测报告（硬度及金相）” “供方质量问题反馈单” 等质量文件复印件传递给供方，并履行签字手续或以其它有效方式进行供方确认。重大质量问题应附有照片。与供方协商，取得对方书面认同，必要时请供方及时来人处理。3.7.2 顾客退回的不合格外协铸件暂入财务部库房。品质部对不合格件确认，确认合格件由市场部与顾客沟通。不合格件市场部、制造部、品质部执行“不合格品控制程序”。3.7.3 制造部负责外协不合格铸件质量文件“不合格品记录”、 “铸件划线报告”及“铸件实体检测报告（硬度及金