3万年吨菌、笋深加工产业化项目可行性研究报告.doc

#市#食品有限公司 3 万吨/年菌、笋综合深加工产业化示范项目 项目资金申请报告项目资金申请报告 项项 目目 名名 称：称：3 万吨/年笋、菌综合深加工产业化项目 申 报 单 位：#市#食品有限公司 地 址：#市碧湖工业开发区北片 邮 政 编 码：# 联 系 人：# 电 话：#、# 传 真：# 主 持 部 门：#市发展与改革委员会 申 报 日 期：2005 年 03 月日 目 录 第一章第一章 总总 论论 .1 1.1 项目概要1 1.2 可研报告编制依据2 1.3 建设单位基本情况3 1.4 主要技术经济指标4 1.5 综合评价5 第二章第二章 项目建设背景及必要性项目建设背景及必要性 .7 2.1 项目建设背景7 2.2 项目建设的必要性8 第三章第三章 项目建设条件项目建设条件 .11 3.1 项目区域概况11 3.2 项目建设地点选择15 3.3 项目建设条件优劣分析16 第四章第四章 市场分析与销售方案市场分析与销售方案 .20 4.1 市场分析20 4.2 市场营销22 4.3 市场风险分析23 第五章第五章 项目建设方案及实施进度项目建设方案及实施进度 .25 5.1 项目建设指导思想、原则与目标25 5.2 项目建设规模与布局26 5.3 生产技术方案27 5.4 项目建设内容及规模32 5.5 项目实施进度安排.32 第六章第六章 环境影响评价环境影响评价 .34 6.1 环境现状34 6.2 环境影响分析34 6.3 环境保护与治理措施35 6.4 环境影响评价.36 第七章第七章 项目管理及组织运行项目管理及组织运行 .37 7.1 机构设置与职责37 7.2 经营管理模式38 7.3 经营管理措施38 7.4 技术培训39 7.5 消防、劳动安全与卫生40 第八章第八章 项目投资估算与资金筹措项目投资估算与资金筹措 .43 8.1 投资估算依据43 8.2 投资估算43 8.3 资金来源44 第九章第九章 效益分析与综合评价结论效益分析与综合评价结论 .45 9.1 经济效益分析45 9.2 社会效益分析48 9.3 生态效益分析48 9.4 综合评价结论.49 1 第一章 总 论 一、项目概况 1项目名称：3000030000 吨吨/ /年菌、笋综合深加工产业化示范项目年菌、笋综合深加工产业化示范项目 2建设单位：#市#食品有限公司 3项目负责人：#（建设单位法人代表） 技术负责人：# 联系电 话：# 4建设地址：#市碧湖工业开发区北片 5建设性质：新建 6建设规模：年产菌、笋系列深加工产品 30000 吨 7项目建设目标： （1）产业化发展目标：项目建成达产后，年产调味品、笋制品、 腌制品、盒装产品、保鲜品、脱水蔬菜等菌、笋系列深加工产品产量 30000 吨，销售收入 12549 万元，年均实现净利润（所得税后）628.8 万元，上缴税收 1087.5 万元，出口创汇 500 万美元，企业用工 821 人。 同时通过“公司+标准+农户+基地”的链结形式带动本市范围内农户 5680 户，每年户增收 6800 元。 （2）总体发展目标：通过对菌、笋综合深加工产品的开发与生产， 促进#市农业重要产业的进一步发展，带动原料基地笋农、菌 农等相关行业农户的增产增收。通过项目建设，进一步提高农产品的 运输、贮藏、加工水平，提升农产品的附加值，提高项目产品在国内 和国际市场的竞争力，从而推进#市菌、笋产业的可持续发展。 8项目总投资及资金筹措：项目总投资 6669 万元，建设资金拟 2 按如下方式筹措： （1）建设单位自筹资金 3412 万元； （2）银行贷款 3157 万元，其中固定资产贷款 1685 万元，流动资 金贷款 1472 万元； （3）申请省发改委补助资金 100 万元。 9项目主要技术经济指标：详见下表。 主要经济技术指标一览表 表 1 序号指 标 名 称单 位指 标 值 一生产规模吨 30000 1 保鲜品（食用菌、蔬菜）吨 1500 2 脱水蔬菜吨 500 3 调味产品（食用菌、蔬菜）吨 300 4 笋制品吨 23500 5 腌制品（食用菌、蔬菜）吨 1700 6 盒装产品（食用菌、蔬菜）吨 2500 二项目总投资额及资金筹措 1 总投资万元 6669 1.1 固定资产投资万元 3640 1.2 建设期利息万元 85 1.3 流动资金万元 2944 其中：铺底流动资金万元 1472 2 资金筹措 2.1 建设单位自筹万元 3412 2.2 银行贷款万元 3157 2.3 申请补助万元 100 三财务指标 1 全部投资 1.1 投资回收期年 7.1 1.2 投资利润率 14.1 1.3 投资利税率 25.6 1.4 财务内部收益率 19.44 1.5 财务净现值(i=12%)万元 2174.35 2 资本金投资 2.1 资本金利润率 48.4 2.2 财务内部收益率 20.14 3 2.3 财务净现值(i=12%)万元 1582.82 10项目辐射范围及带动能力 项目建成后，正常年份每年可为市场提供 30000 吨优质菌、笋深 加工产品，年均创产值 12549 万元，税费 1087.5 万元，同时，可新增 821 人就业，并带动基地农户 5680 户受益，年均每户增收 6800 元。此 外，还可带动全市乃至周边县（市、区）种植、竹制品加工业、饲料、 交通运输以及第三产业的发展，为繁荣农村经济做出贡献。项目具有 明显的经济、社会和生态三大效益。 二、报告编制依据 1#市国民经济和社会发展“十五”计划。 2#市农业发展规划。 3业主提供的其它基础资料。 三、综合评价和论证结论 1综合评价 项目建设的必要性：为了加大农业产业结构调整力度，加快农业 产业化进程，大力发展菌、笋深加工事业，转移农村剩余劳动力，增 加社会就业，实现出口创汇，增加农民收入，实施该项目是很有必要 的。 项目可行性：#市是省级商品粮基地市，林地、山地、土 地资源丰富，气候条件适宜，交通、通讯、水电等基础设施完善，项 目区劳动力资源丰富，并且已有规模以上菌、笋半成品加工企业 20 多 家和进行菌、笋制品深加工的前提条件。该项目实施是可行的。 技术先进性：采用目前国际先进、成熟，具有安全、卫生、滋味 鲜美，口感细腻和营养价值较高的生产工艺。确保产品质量在国内市 4 场具有较大的竞争优势。 经济合理性：该项目达产后，平均每年可上缴税金 1087.5 万元， 年均利润总额 938.6 万元，投资利润率为 14.1%，投资利税率为 25.6%，财务内部收益率(全部投资)为 19.44%，财务净现值(全部 投资)（I=12%）为 2174.35 万元，投资回收期为 7.1 年（含建设 期） 。资本金利润率为 48.4%，财务内部收益率(资本金投资)为 20.14%，财务净现值(资本金投资)（I=12%）为 1582.82 万元。借 款偿还期 4.5 年。各项财务指标较好，项目建设财务评价可行。 环境评价：该项目严格按照国家有关要求，采用最先进的治污设 计原理，达到环保要求，通过市级环保部门的审核。 2论证结论 该项目符合国家和地方农业产业化发展规划和有关政策，而且符 合人民改善菌、笋食品消费结构的长远需要。项目投资布局合理，具 有良好的经济效益、社会效益和生态效益。该项目的实施可带动 #及周边地区的农业综合开发，为当地二、三产业的发展和繁 荣当地经济具有明显的促进作用，该项目效益显著，项目建设必要可 行。 第二章 项目建设单位基本情况 一、建设单位概况 #市#食品有限公司创办于 2000 年 7 月，位于 #市#区碧湖工业开发区北片。公司现为总资产 6000 多 万元，注册资金 1060 万元的综合性农工贸自营进出口企业。2004 年， 5 公司分别被省乡镇企业局、省农业厅评为省级农产品加工业龙头企业、 福建省农牧业产业化龙头企业，公司现为福建兴业银行“AA”级信用 客户。公司现有固定职工 272 人，其中有管理人员 35 人（含食品高工 2 人，工程师、经济师等 5 人，高、中专以上学历占 80%） 、营销人员 26 人。主要生产经营：(1)食用菌综合深加工：塑料盒包装（300 克、 400 克、750 克）罐头、盐渍品（盐水菇） 、调味系列产品、2950 罐和 18 立升清水菇罐头产品；(2)水煮笋及其深加工制品。公司 2004 年总 产值 5526 万元，销售收入 5249 万元，出口创汇 221 万美元。 公司现有控股或参股企业 13 家（详见表 9-1） ，有常压蔬菜罐头生 产线 6 条，高压蔬菜罐头(含软包装罐头)生产线 2 条，小型保鲜库一 个，腌制品生产线 2 条，菌袋生产线 1 条。在天津、上海、沈阳、南 京、北京、武汉等城市已先后建立了办事处，销售网络已初步形成， 为公司的实施扩张奠定了良好的基础。 项目单位现有控股或参股企业 表 9-1 企 业 名 称注册资金（万元）控股比例（%） 永安市天斗食品有限公司10095 #市#仓贮有限 公司 5080 #市#进出口有 限公司 10095 #市#笋业有限 公司 5090 沙县禄明食品有限公司5060 永安市三畲罐头厂3050 #市金阳菌业有限公司8090 #市安益肉联笋加工厂5090 6 三元元发果蔬罐头厂6060 #市洋溪食品罐头厂10095 明溪夏阳罐头厂5060 古田#食品有限公司5060 将乐县惠民食用菌有限公司3066 二、现有原料基地建设情况 近年来，#市#食品有限公司积极开展珍稀食用菌、 竹笋等农产品基地建设，直接带动农户增产增收。公司充分利用 #得天独厚的优良的自然地理优势，依靠当地广大农民日益成 熟的菌、笋种植加工技术和广大农民渴望尽快致富的强烈愿望，依托 自身较强的科研开发力量和健全的营销网络，积极开展珍稀食用菌、 竹笋基地的建设。公司有针对性地选择了一批经济发展相对滞后、当 地农民生活条件相对低下的贫困地区作为食用菌、竹笋种植基地示范 点，通过“公司+基地+农户”模式联合农户，建立了一批菌、笋种植 基地。 在开展基地建设上，一方面，在种植技术上给予农民更多的指导 与支持。长期以来，公司与技术合作伙伴 福建农业大学及 #经济作物综合站联手，对基地农民在珍稀食用菌及竹笋种植 关键技术上进行多层次、全方位的热心指导，为农民提供免费技术咨 询及成本补贴，进一步提高了农民的种植水平，促进菌、笋种植高产 高效；另一方面，公司与基地农户签订采购合同，实行最低保护价收 购制度，与广大种植户结成经济利益共同体，彻底消除了农民种植珍 稀食用菌、竹笋的后顾之忧，给农民们吃下了“定心丸” ，极大地激发 了当地农民从事种植珍稀食用菌和竹笋的生产热情，有效地带动了一 大批农户投入基地珍稀食用菌、竹笋的种植栽培，为农民增产增收和 7 生活水平的提高打下了深厚而扎实的基础。 仅 2003 年，公司就建立了以#洋溪、将乐万全为代表的四 大主要珍稀食用菌、竹笋种植基地，其中，食用菌原料生产基地规模 2500 万标准袋，竹笋原料生产基地 24 万亩。当年仅#洋溪、将 乐万全珍稀食用菌产量就在 400 万袋/年以上、竹笋 2 万吨以上。2003 年带动菌、笋种植受益农户 3340 户，增收 1804 万元，每户增收 5400 元，2004 年带动受益农户 4830 户，增收 3236 万元，每户增收 6700 元。 通过“公司+基地+农户”的互动、互惠发展，全面带动了#区 及全市食用菌和竹笋基地建设，农民经济收入和社会经济效益明显提 高。农民切身感受到了党中央关于切实解决“三农”问题的优惠政策 给他们带来的具体实惠，真切体验到了党和人民政府的殷切关怀。 目前，公司计划在#区洋溪、#区徐碧、沙县、将 乐万全、大田县桃源、将乐县黄潭等地新建珍稀食用菌种植基地 6 个， 规模为 1400 万标准袋/年。 第二章 项目建设背景及项目建设的意义和必要性 一、项目建设背景 1项目区域概况 #市位于福建省中西北部，闽江流域上游，地处东 经 1162211839，北纬 25362707，东西长 225KM，南北宽 175KM，土地总面积 2.29 万平方公里，人口 267.5 万人，全市辖 12 个 县（市、区） ，140 个乡（镇） ，1734 个行政村。1993 年 1 月经国务院 批准列入沿海经济开放区。 8 2全市特色农产品加工发展现状 近年来，#市各地结合本地实际，因地制宜，大力发展特 色农副产品深加工产业化经营，发展效益农业，不断加大农业和农村 经济结构调整力度，积极推进农业结构的优化升级，促进了农业增效、 农民增收。 #市在发展效益农业中，紧紧抓住农业产业化经营这个龙 头，利用当地具有比较优势的农林资源，从发展特色农产品深加工入 手，确定了林竹、食用菌、烟叶、果茶、畜禽等五大主导产业。通过 建立原料生产示范基地，带动农民进入市场，增加农民收入。通过产 业化龙头企业带动，延伸产业链条，扩大生产规模，提高农业效益。 依靠开发地方特色农产品，引进国内外名优产品，通过注册商标，创 立名优品牌，发展品牌农业，从而达到特色创名牌、名牌建基地、名 牌增效益的目的。通过搞活市场流通环节实现特色农产品保值增值。 同时，各地以先进科学技术为依托，加强农业设施建设，进行名、特、 优、新、稀农产品的开发，以推动生产加工销售，提高农产品科技含 量和品质，开拓产品市场，提高土地单位面积产出率和经济效益。 3项目提出背景与建设有利条件 （1）项目提出背景 #市是我国南方重要林产区，也是全国林区改革重点试验 区之一。菌、笋产业是#市的重要特色产业特色产业和主导产业主导产业，区内 菌、笋种植业异常活跃，每年为社会提供大量丰富的菌、笋资源。辖 区内现有各类竹林 400 余万亩，其中毛竹 368 万亩，小径竹 32 万亩， 年产笋量约 40 万吨；食用菌生产占用耕地面积 2.39 万亩，蘑菇种植 面积 278.5 万平方米，总产量达 9.6 万吨。为了发展特色产业，充分 9 发挥全市菌、笋资源丰富的优势，变资源优势为经济优势，打造 #市笋竹业的特色品牌。2002 年，#市委、市政府把笋 竹业等 7 个产业列为特色产业，并进行系统培育和开发。 项目建设单位位于#市#区碧湖工业开发区北片， 是集种植、加工、销售农工贸一体化“公司+标准+基地+农户”的新型 自营进出口企业、省级龙头企业。为大力发展特色产业，充分发挥全 市菌、笋资源丰富的优势，变资源优势为经济优势，打造#菌、 笋产业特色品牌，#市#食品有限公司拟通过“公司+标 准+农户+基地”模式，进一步建设和发展一批珍稀食用菌和笋竹产品 种植基地，新建厂房、添置设备及其它配套设施，以及新上一批综合 深加工方面工艺成熟、技术先进、稳定的生产线等，以使项目建设年 生产菌、笋系列深加工产品能力达到 30000 吨。目前，该项目各项前 期准备工作已基本就绪。 （2）项目建设有利条件 产品市场前景看好。透明盒包装清水珍稀菇罐头系项目单位自 主开发的包装专利产品，在市场上具有独创性，且具有优良的商品性 状，市场竞争力强，企业产品在社会有一定基础；18 立升水煮笋罐头 及其深加工产品的生产和经营在#市已有十多年的历史，项目 单位本身也长期从事笋制品行业的生产和经营，2004 年水煮笋产量 67 万罐，80%出口，企业产品在社会有一定的知名度。 产业化经营基础较好、市场营销网络健全。项目建设单位已有 多年项目产品生产经营历史，基础厚实，在基地建设方面，工农关系 基础良好，当地菌、笋农已经尝到甜头，积极性容易调动起来；在产 品销售方面，目前公司已在天津、沈阳、西安、武汉、上海、广州等 10 地先后建立营销机构，而且又有一批合作多年全国各地的代理商和经 销商，社会基础比较厚实。 地理位置显著、交通条件便捷。该项目厂址位于#市 #区碧湖工业开发区，鹰潭铁路横贯#全境，205 国道从 园区旁边经过，20 吨集装箱车可直通省会福州和厦门特区，距离京福 高速公路#互通口仅3公里。项目建设地理位置优势明显，交通便 利， 水电等配套设施齐全，劳动力资源 充足。 原料资源丰富。项目区食用菌、笋竹资源丰富，项目建设所需 的菌、笋等原料来源除公司已建立的#区洋溪、将乐县万全等 菌、笋原料基地外，还有全市大量菌、笋种植散户，完全可保障项目 生产所需原料的顺畅供应。 政策条件优惠。该项目产品是#市“十五”规划关于农 业产业化建设的重要内容，符合当地产业政策和行业规划，项目建设 受到#市委、市政府及#区委、区政府的积极支持和肯 定，并享有各方面的优惠条件。 二、项目建设的意义和必要性 1项目建设是实施农业产业化经营的需要。 实施农业产业化经营是推进我国农业现代化的重要途径，也是解 决当前农产品卖难，提高农业效益，增加农民收入的重大举措。发展 效益农业，必须提升农业产业化经营水平。根据#市人民政府 行业发展规划，珍稀食用菌和笋竹是我市 21 世纪初重要的农业支柱产 业。#市将发展珍稀食用菌和笋竹种植生产及其综合深加工作 为农业产业化、调整农村经济结构、拓宽农民增收渠道、培植地方税 源的一个重点项目。十多年来，在我市农村农民增收，调整农村经济 结构等发挥了积极作用。 11 2项目建设是顺应市场发展规律的需要。 我国加入 WTO，为农村农业经济提供了很好的发展空间和机遇，但 也存在严峻的挑战。目前，农业和农民的经济发展问题的关键是如何 解决农副产品品质的提升问题，即如何通过农副产品的深加工发展， 提升产品附加值，提高产品应对市场的能力，不断拓展市场空间；显 然，解决这个问题的根本出路是实施农副产品的综合深加工，因此， 对珍稀食用菌和笋竹产品进行多品种开发，规模化生产，通过综合深 加工，重新实施产品新的定位，解决这类农副产品历史遗留下来的销 售难、运输不便、不易贮藏等问题，不断推动其生产和发展，将促进 #市珍稀食用菌和笋竹行业的产业化发展。 3项目建设不仅可延伸农业产业链，带动相关产业的协同发展， 而且已逐步成为解决农村剩余劳动力的重要途径。 农副产品加工业已成为#市具有比较优势和发展潜力的重 点产业。该项目建设依托独特的农业资源优势，加快发展农副产品加 工业。通过发展农副产品种养、加工、储藏、保鲜、运销等一条龙行 业，形成和壮大了以#市#食品有限公司为龙头的一批 农业深加工企业。项目建设不仅延长农业产业链，而且将创造更多的 就业需求和增收门路。预计项目建成后，仅企业内部就可增加从业人 员 821 人，并带动基地农户 5680 户，农户每年每户增收 6800 元。 4、项目建设已成为当地出口创汇的主力军。 近年来，#市重点扶持和扩大笋竹、蔬菜、食用菌及其加 工品等劳动密集型产品、特色产品和有机食品的出口，建设了一些高 标准、高起点的农产品加工、出口基地。#市#食品有 限公司建立了无公害农产品出口安全生产体系，提高产品加工水平和 附加值，加大农产品出口创汇力度，所产清水笋及其深加工制品、保 12 鲜品等产品，80%出口东亚、欧美等国家。项目建成达产后年产食用菌、 笋系列深加工产品可达 30000 吨，年均创销售收入 12549 万元，其中 出口 1 万多吨，创汇约 500 多万美元。经济效益显著。 第第三三章章 产产业业关关联联度度分分析析及及市市场场分分析析、销销售售方方案案 一、产业关联度分析 实施农业产业化经营是党中央着力解决“三农”问题的一项重要 举措。我们要从加快推进农村全面建设小康社会进程的高度，充分认 识推进农业产业化经营的重要性和紧迫性。发展农业产业化经营是统 筹城乡经济社会发展的重要手段。农业产业化经营，一头连农村，另 一头连城市；一头连农民，另一头连市民；一头连农业，另一头连工 业，打破了城乡地域分割、产业分割、劳动力资源分割的传统产业经 营格局。通过龙头企业带动，把一、二、三产业有机融合在一起，有 利于解放和发展生产力、促进三次产业的良性互动和协调发展，有利 于工农互促、城乡互动、统筹城乡发展。 #市#食品有限公司以“公司标准+基地农户” 形式，建立了相对稳固的产业原材料规模生产基地，有效延伸了特色 农业产业链。依托区内龙头企业的带动，目前全市已建立笋竹生产基 地 400 万亩、食用菌生产基地 2 亿袋（其中仅#市#食 品有限公司 1 家就带动农民种竹育笋 24 万亩，带动食用菌生产 2500 万袋（该项目建成后达 3900 万袋） ，总产值约 3.2 亿元，总种植户达 5600 多户，有效地促进了当地农民增产增收，该公司已成为集种植、 开发、科研、加工、营销为一体的福建省重点龙头企业） 。同时，企业 13 间分工协作较明显，产品加工开发的互补优势明显，通过该项目建设， 将有力促进区内从事菌、笋粗加工等上、下游产品加工企业的协作发 展，以及带动运输、仓贮等其他相关行业的繁荣，形成利益共同体。 二、市场分析 该项目主要产品有调味品（食用菌） 、笋制品（竹笋） 、腌制品 （竹笋等） 、盒装产品（食用菌） 、保鲜果蔬（食用菌、蔬菜） 、脱水蔬 菜，项目建设主要以生产菌、笋系列深加工产品为主，并根据不同季 节进行附属生产保鲜、脱水果蔬产品。产品市场预测如下： （一）产品特色与优势 1笋系列深加工产品 （1）竹笋营养丰富，蛋白质含量高，蛋白氨基酸种类组成合理， 是营养丰富的蔬菜类食品之一。 （2）无污染和残留，竹笋外被坚实的笋壳，周围不洁物质不与可 食部分直接接触。竹子多生长在远离污染源的山区，因此竹笋是最清 洁的新鲜蔬菜。 （3）低脂减肥竹笋脂肪食量低，食用纤维含量较高，在高脂类膳 食越来越普遍的今天，竹笋菜肴有利于防止这种膳食给人带来的生理 障碍。竹笋的食用纤维对清肠减肥起着重要作用。 （4）来源丰富竹笋种类繁多，很多具有开发利用价值，可形成生 产规模。 （5）美味佳肴竹笋鲜嫩，肉质松脆，味美可口。悠久的食用历史， 为竹笋的烹调提供了极为丰富的经验。现在竹笋菜肴不仅常见于传统 食用国家，而且远及欧美国家，成为他们餐桌上的美味佳肴。 2食用菌系列深加工产品 14 食用菌是一种营养丰富、味道鲜美的保健食品，含有较高的蛋白 质、碳水化合物、多种氨基酸，多种维生素等营养成分。具有防癌、 抗癌、防止多种疾病的功能，是一种健康长寿无任何污染的绿色的食 品，也是一种美容食品，常吃食用菌不但可提高免疫力，还可消除面 部的色斑、黄斑、雀斑，使皮肤变白、变嫩的神奇效果。 （二）产品市场供求现状 公司现有的菌、笋深加工系列产品（300 克、400 克、750 克盒装 罐头、盐渍系列产品、2950 罐及 18 升清水菇） ，便于贮存且又保鲜、 保味，迎合了大中城市高效率消费者的消费要求，颇受广大消费者青 睐。国内供求关系如下表： 产 品 国 内 供 求 表 表 3 序号产品供货（吨）求货（吨）市场占有空间（%） 1盒装产品2500600004.2 2盐渍7 3笋制品30001100002.6 4脱水蔬菜500500010 5保鲜品20002000001 6调味品300200015 合 计100004870002.05 上表显示，公司深加工系列产品是朝阳产品，产品成熟龄约 2.5 年，市场需求很大。 （三）产品市场前景分析 笋系列深加工产品方面：笋系列深加工产品方面：福建是中国竹笋主要原产地之一，以生 长季节分为冬笋、春笋及鞭笋三大类；以加工方式又分为水煮笋、笋 15 干等保鲜笋。近年来，福建省笋竹业产销两旺。去年全省竹业总产值 达 73 亿元，比 2000 年增长了 52%，预计今年将达到 84 亿元，仍将保 持两位数的增长速度。市场需求旺盛，对竹笋业发展起到了巨大拉动 作用。福建省生产的笋罐头、笋干、笋丝、调味笋等 13 种系列产品成 为日本、东欧等地的抢手货。竹业发展的良好前景，有力推动了笋竹 业经济发展。尽管浙江、湖南、江西等地竹林面积较大，但他们竹林 培育方向主要以材用为主，因此笋产量不高，而我市竹林培育是以笋 用为主，年产笋量大，所以，我市大力发展笋产业具有较大的优势。 食用菌系列深加工产品方面：食用菌系列深加工产品方面：食用菌最大的前景在于产品的深精 加工，由于目前我国食用菌主要是以生产产品出口为主，深精加工方 面还是一个空白，如能将食用菌提取出氨基酸、蛋白质、有机锗、荷 尔蒙、多糖等营养成份，广泛用于医药、饮料、保健品、化妆品、食 品等行业，将会发挥巨大的作用。我国食用菌产量占世界总产量的 65% 以上，是世界上的食用菌生产大国和出口大国。中国食用菌产业迅猛 发展，目前已形成相当大的规模，就业人口 1500 多万，食用菌产品成 为我国农副产品出口创汇的主要商品。 该项目生产的产品便于贮存、运输，且保鲜、保味，营养价值高， 使用方便，符合城市高效率消费者的消费要求，颇受广大消费者青睐。 根据项目单位多年市场资料积累，国内珍稀食用菌深加工系列产品 （300 克、400 克、750 克盒装罐头、盐渍系列产品、2950 罐及 18 升 清水菇）即类似于本项目产品的现有生产能力的统计数字为 17 万吨/ 年，市场需求量为 52 万吨/年。显然，该项目菌类产品市场空间很大， 现有的市场满足率（33%）比较低，说明其现有的生产能力，是不能满 足市场需求。清水笋及其深加工制品、保鲜品等产品，国外市场看好， 16 目前产品 80%外销，发展前景很好。 三、销售方案 （一）销售策略和营销模式 公司已在天津、上海、沈阳、武汉等地设立营销处，初步建立起 了全国性的营销网络，具有强大的市场推广和营销能力。该项目目前 营销网络主要以国内市场为主，首先提高产品国内市场占有率，而后 进军国际市场。 1国内市场：该公司在国内已建立了以沿海市场（广州营销处、 上海营销处、天津营销处及沈阳营销处）为主，逐步进入中西部市场 （武汉营销处、西安营销处） 。详见图 3-1：#公司营销网络图。 公 司 营 销 部 广州营销处 上海营销处 天津营销处 武汉营销处 沈阳营销处 西安营销处 海口 广州、深圳、汕头 沈阳、大连 香港 上海 杭州、宁波、温州 南京、无锡、常州 合肥 福州、厦门、* 南昌、鹰潭 天津、北京 石家庄、唐山 济南、青岛 郑州、太原 长春、哈尔滨 武汉、长沙 西安、兰州 17 #公司营销网络图（图 3-1） 2国际市场 以欧美等国家的菌、笋深加工产品出口为主，积极拓展其他国家 市场。 （二）销售队伍和销售网络建设 该项目实施后，企业要培训和引进一批优秀的营销人才，在国内， 积极和知名超市、联锁店建立紧密型合作关系，在本省和相邻省份建 立销售网点。在国外，继续巩固老客户，发展新客户。 第四章 项目建设方案 一、项目选址 该项目建设厂址选择在#市#区碧湖新农垦经济开 18 发区，该开发区距#市区的高速公路口 1.5 公里，交通方便,市 区的自来水和高压线路已接达开发区，水、电充足，有足够的土地供 厂房仓库及配套设施建设。此外还有辅助的山溪水源可利用，可解决 食品企业的用水难和费用高的问题。 二、主要建设规模及内容 项目建成投入运营后第 1 年生产规模为：年产保鲜果蔬、脱水蔬 菜、调味品、笋制品、腌制品、盒装产品等 24000 吨；第 2 年达产时 生产规模为：年产保鲜果蔬、脱水蔬菜、调味品、笋制品、腌制品、 盒装产品等 30000 吨。主要建设内容如下： 1、在#区碧湖工业开发区北片征地 103.8 亩，建设生产车 间、成品、原料仓库等，新增建筑面积 47980 平方米； 2、新建菌、笋产品加工车间 2 座（生产线 3 条） 、腌制产品车间 1 座（生产线 1 条） 、速冻保鲜产品车间 1 座（生产线 1 条） 、脱水冻干 产品车间 1 座（生产线 1 条） 、调味即食产品车间 1 座（生产线 1 条） 、 成品专用仓库 1 座及其他配套设施。 3、引进国外真空包装机、真空封口机等设备 24 台，配套国产保 鲜设备、杀菌锅等设备，建设保鲜库和菌、笋系列产品加工生产线； 4、建设珍稀食用菌种植基地 6 个，分别位于#区洋溪、 #区徐碧、沙县、将乐万全、大田县桃源、将乐县黄潭等地， 年新增食用菌 1400 万标准袋； 5、为配套该项目实施，将冷库冷藏库容量进行改造从原有的 5000 吨增加到 20000 吨。 19 6、新增锅炉 3 台，其中 2t/h1 台、4t/h2 台，配套建设环保等 设施。 7、配套建设质量检测中心。 三、产品方案 项目达产后，预计每年可生产保鲜品（食用菌、蔬菜系列）1500 吨、脱水蔬菜 500 吨、调味品（食用菌系列）300 吨、笋制品（水煮笋、 清水笋、罐头系列）23500 吨、腌制品（腌制笋系列）1700 吨、盒装 菇（食用菌系列） 2500 吨。年内各月达产计划详见表4-1：生产 计划表。 生 产 计 划 表（达产年） 表 4-1 生产数量(吨) 月份 保鲜果蔬脱水蔬菜调味品笋制品腌制品盒装产品小计 12005025350100200925 21005025350100200825 31004025980015020010315 41504025980015020010365 51504025400150200965 61003020400100200850 71003020400100200850 81504025400150200965 91504025400150200965 101004025400150200915 1110050304002002501030 1210050304002002501030 合计1500500300235001700250030000 四、主要原料及来源 20 主要生产原料为竹笋和食用菌，以及其它果蔬原料。该项目预计 年耗用竹笋 41125 吨，鲜菇 1675 吨，其他果蔬 1000 吨。这些原料大 部分是#市#食品有限公司原料基地自产物资，可满足 生产需要。部份不足的原料，也能从周边其他地区调剂到，原材料来 源有保障。项目建设所在地已形成比较规范的工业开发区，水、电等 资源已配套，不会影响项目的实施。 五、发展规划设想 “十一五”期间，#市#食品有限公司计划在企业 外部，积极与科研单位、大中专院校开展技术合作与成果交流，进一 步加强产品科技创新，开发新品种，提高产品附加值与品质。建立健 全市场营销网络，在巩固国内销售市场的同时，努力拓展国外市场， 特别是欧美市场。期间，争取使产品成为国内名牌甚至国际名牌，增 强企业“品牌经营”意识；在企业内部，加强企业内部管理，强化企 业自身队伍素质建设，建立长效的管理机制与高效的运营模式。加强 企业营销队伍建设，培养一支训练有素，素质过硬，开拓能力强的营 销队伍。同时，计划在巩固现有的原料基地建设和维护的基础上，继 续发展和壮大一批竹笋、食用菌基地，使公司食用菌产量为 5000 万袋， 竹笋示范基地面积达 40 万亩，带动种植农户 8000 户以上，每户增收 7200 元，解决农村剩余劳动力 5000 多人。使#市#食品 有限公司真正发挥龙头企业的带动与示范作 用。 第五章 工艺流程和设备选型 一、生产工艺流程 1.笋制品生产工艺流程:笋验收预煮冷却漂水弹衣剥壳 21 整形分形、分级装罐罐漂杀菌封口冷却入库打包 成品。 2.调味品生产工艺流程: 原料验收清洗磨酱、调制半成 品配酱磨酱装袋封口装箱成品入库。 3.脱水蔬菜生产工艺流程: 原料验收(清洗)检选脱水分选 分级包装封口装箱成品入库。 4.保鲜品生产工艺流程: 原料验收分选、处理预冷保鲜、 包装入库。 5.盒装产品生产工艺流程:原料验收处理装盒封口杀菌 冷却入库打包成品。 6.腌制品生产工艺流程: 原料验收(清洗)检选腌制分选分 级包装、装桶成品入库。 二、设备选型（详见表5-1、表5-2：主要生产设备购置一览表） 主要生产设备购置一览表 表 5-1 序号设 备 名 称型号数量参考单价金 额备 注 一、保鲜库设备 268000 1 氨压缩机组 440000160000 2 冷风机 81200096000 3 真空包装机 2600012000 二、干制车间设备 936000 1 间歇式烘房 1228000336000 2 遂道式连续烘房 1250000600000 三、调味品设备 665000 1 胶体磨 71300091000 2 清洗机 7600042000 3 万能钢磨 716000112000 22 4 半自动封口机 1210000120000 5 搅拌机 61000060000 6 软管封口机 440000160000 7 夹层锅 81000080000 四、菇、笋车间设备 3041000 1 真空包装机 YB467-1001250000250000 拟日本进口 2 真空包装机 51400070000 3 盒包装机 680000480000 拟日本进口 4 4B2 真空封口机 340000120000 拟日本进口 5 半自动封口机 537000185000 拟日本进口 6 不锈钢排汽床 525000125000 7 切丝.片机 ECA-201430000120000 拟日本进口 8 切丁机 DC201260000120000 拟日本进口 主要生产设备购置一览表 表 5-2 序号设 备 名 称型号数量参考单价金 额备 注 9 热收缩包装机 22000040000 拟日本进口 10 半自动打包机 617000102000 11 封口夹 6200012000 12 软包装杀菌车 32200064000 13 金属检出机 MPR-300B-C拟日本进口 14 不锈钢杀菌槽 826000208000 15 预煮吊篮 20140028000 16 杀菌吊篮 64100064000 17 加汤槽 5600030000 18 不锈钢预煮槽 355000175000 19 不锈钢漂槽 343000102000 23 20 不锈钢工作台 1202400288000 21 水泵 8300024000 22 空气压缩机 4900036000 23 卧式杀菌锅 480000320000 五、公用设备 990000 1 2T 锅炉 1150000 2 4T 锅炉 2295000590000 3 机修设备工器具 100000100000 4 其他辅助工器具 150000150000 六、合 计 5900000 注：以上合计需人民币 590 万元,其中进口设备需 18 万美元。 第六章第六章 项目实施进度计划项目实施进度计划 本工程建设年限为2 年，即从2005 年2006 年。项目实施进度计划 如下： 一、土地征用、场地平整等基础工作已于 2004 年完成。 二、2005 年 1-3 月，完成项目前期可研、工程勘察设计及工程招 标等工作。 二、2005 年 4 月-2006 年 5 月，完成车间厂房、冷库扩建、基地、 质检中心及其它配套工程建设。 三、2006 年 6-12 月，完成设备比选、采购、生产线安装、调试等 工作，并进行生产线试生产。 四、2007 年 1 月，项目正式投产。 24 第七章 生产组织和劳动定员 一、公司组织管理机构：详见图 7-1：公司组织管理机构图 总 经 理 副 总 经 理 人事部 财务部 副 总 经 理 副 总 经 理 营 销 部 基 地 办 加工厂1-(公司本部 ,含菇和笋两个车间 ) 沈阳营销处 西安营销处 武汉营销处 广州营销处 天津营销处 上海营销处 食用菌基地 竹笋基地 加工厂 2-(永安天斗食品有限公司) 加工厂 3-(三元元发果蔬罐头厂) 加工厂 4-(*城关笋加工厂) 品管与技术开发部 加工厂 5-(沙县禄明食品有限公司) 加工厂 6-(将乐万全盐水菇厂) 加工厂 7-(将乐惠民食用菌公司) 加工厂 8-(永安罗坊罐头厂) 加工厂 9-(*横坑罐头厂) 加工厂 10-(沙县长虹罐头厂) 25 图 7-1：公司组织管理机构图 二、劳动定员及培训 全厂劳动定员 821 人,其中一线工人 681 人,后勤人员 140 人,生产 实行二班倒工作制。 公司通过下列三种渠道确保企业人员素质: 1从德智体全面考核择优录用下岗工人，待业人员和农村富余人 员，优先吸收大中专及技工学校毕业的对口人员； 2聘依托技术单位专业对口人员为公司技术顾问，招聘企业下岗 熟悉食用菌种植和食品加工的生产领导和技术员； 3依托技术顾问，对企业工人（含食用菌种植基地工人）实施 “三岗培训”：岗前培训、待岗返岗前培训、在岗工人半年一培训。 第八章 安全生产、工业卫生和环境保护 26 一、安全生产 厂部设有专职安全人员,对全司的安全生产实行经常性的检查督促,并 制定安全生产操作规程,要求全体员工按照操作规程认真操作。并且, 厂内主要部位应设置消防装置,可保证生产安全进行。 二、工业卫生 本项目的生产对职工身体无任何损害,并且,进厂职工都实行岗前 培训,能够按照食品工业卫生等有关要求进行生产。 三、环境保护 该生产线预计年耗用毛笋 41125 吨,鲜菇 1675 吨,其他果蔬 1000 吨，耗用煤 2590 吨,电 418000 度。排放废水 36000 吨,煤渣 1800 吨, 生产下脚料 5600 吨。该项目将采用以下方法治理三废: 1对废水,初步采用三级沉淀池, 沉淀处理。 2对锅炉的排尘,采用麻石水膜除尘处理。 3对煤渣,用于山区铺设路面。 4食用菌废料富含菌体蛋白，是良好的有机肥。上山种果，下田 种庄稼，不仅培肥土壤地力，而且能提高水果、庄稼的产量和质量， 不污染环境。对生产下脚料,集中堆放,用于蔬菜基地做有机肥之用。 该项目已做好环评报告并经环保局批准。排污设施符合环保要求。 第十章 投资估算和资金筹措 一、估算依据及取费标准 （一）估算依据 1 福建省装饰工程综合预算定额 ； 27 2、 福建省建筑工程预算定额#单位估价表 ； 3、类似工程估算技术经济指标。 （二）取费标准 1、该项目地处六类工资区，人工预算单价取 21 元/工日； 2、材料单价按当地市场价#市建筑材料预算价格汇编 （2003 年）确定； 3、设备单价按市价； 4固定资产贷款年利率取 5.85%，流动资金贷款年利率取 5.58%。 二、投资估算 经估算，该项目总投资 6669 万元，其中固定资产投资 3640 万元 （不含建设期利息） ，建设期利息 85 万元，流动资金 2944 万元（其中 铺底流动资金 1472 万元） 。详见表 10-1：总投资估算表。 总 投 资 估 算 表 表 10-1 工程费用名称单位数量 单价 (元) 估算价值 (元) 小计（万元） 第一部分:建安工程投资 248300002483.00 1.车间 180004140000414.00 .原料处理车间平方米 2400230.0552000 .笋车间平方米 2400230.0552000 .菇车间平方米 4000230.0920000 .调味品车间平方米 2000230.0460000 .脱水冻干产品车间平方米 2000230.0460000 .速冻保鲜车间平方米 400230.092000 .腌制品车间平方米 4000230.0920000 .杀菌车间平方米 800230.0184000 2.冷藏库扩建立方米 15000700.0105000001050.00 3.质量检测中心 50000050.00 4.稀珍食用菌种植基地万袋 14002950000295.00 5.辅助设施 246005336000533.60 .成品仓库平方米 15000230.03450000 .原材料仓库平方米 6400143.75920000 .锅炉房平方米 800230.0184000 28 .工器具库平方米 400230.092000 .机修、配电间平方米 400230.092000 .保温库平方米 600230.0138000 .包装车间平方米 2000230.0460000 6.公共设施 1404000140.4 .水塔、蓄水池立方米 1000188.6188600 .道路 86000 .办公室、化验室 1000230.0230000 .水泥空坪 30000 .围墙 46000 .门卫、值班室平方米 80230.018400 .食堂、澡堂卫生间平方米 1000230.0230000 .宿舍平方米 2500230.0575000 第二部分:设备投资 5900000 590.00(详见表 5) 第三部分:征地费用 4800000480.00 土地征用费亩10380 46242.84800000 第四部分:工程建设其他费用 87000087.00 1 项目规划 200000 2.开办费及其他费用 370000 3.研究推广经费 300000 第一至四部分合计： 3640.00 第五部分:建设期利息85.00(详见附表 1) 第六部分:流动资金2944.00(详见附表 9) 其中:铺底流动资金 1472.00 项目总投资:一至六部分总计 6669 三、资金筹措（详见附表 2：投资计划与资金筹措计算表） 该项目总投资 6669 万元，资金拟按以下方式筹措： 1建设单位自筹资金 3412 万元； 2银行贷款 3157 万元，其中固定资产贷款 1685 万元，流动资金 贷款 1472 万元； 3申请省发改委补助资金 100 万元。 第十一章 效益分析 一、财务评价 （一）基础数据 29 1、投产后第 1 年生产能力为 80%，第 2 年起达产，达产年生产盒 装菇 2500 吨，腌制品 1700 吨，笋制品 23500 吨，调味