《过程识别及关系》doc版.docx

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蚀膄膀螀螂羆蒈蝿羅膂蒄螈肇肅莀螇螇芀芆螆衿肃薅螆羁艿蒁袅肄肁莇袄螃芇芃蒀袆肀腿葿肈芅薇葿螈膈蒃蒈袀莃荿蒇羂膆芅蒆肄罿薄蒅螄膄蒀薄袆羇莆薃罿膃节薃蚈羆芈薂袁芁薇薁羃肄蒃薀肅艿荿蕿螅肂芅薈袇芈膁蚇羀肀葿蚇虿芆莅蚆袂聿莁蚅羄莄芇蚄肆膇薆蚃螆羀蒂蚂袈膅莈螁羀羈芄螁蚀膄膀螀螂羆蒈蝿羅膂蒄螈肇肅莀螇螇芀芆螆衿肃薅螆羁艿蒁袅肄肁莇袄螃芇芃蒀袆肀腿葿肈芅薇葿螈膈蒃蒈袀莃荿蒇羂膆芅蒆肄罿薄蒅螄膄蒀薄袆羇莆薃罿膃节薃蚈羆芈薂袁芁薇薁羃肄蒃薀肅艿荿蕿螅肂芅薈袇芈膁蚇羀肀葿蚇虿芆莅蚆袂聿莁蚅羄莄芇蚄肆膇薆蚃螆羀蒂蚂袈膅莈螁羀羈芄螁蚀膄膀螀螂羆蒈蝿羅膂蒄螈肇肅莀螇螇芀芆螆衿肃薅螆羁艿蒁袅肄肁莇袄螃芇芃蒀袆肀腿葿肈芅薇葿螈膈蒃蒈袀莃荿蒇羂膆芅蒆肄罿薄蒅螄膄蒀薄袆羇莆薃罿膃节薃蚈羆芈薂袁芁薇薁羃肄蒃薀肅艿荿蕿螅肂芅薈袇芈膁蚇羀肀葿蚇虿芆莅蚆袂聿莁蚅羄莄芇蚄肆膇薆蚃螆羀蒂蚂袈膅莈螁羀羈芄螁蚀膄膀螀螂羆蒈蝿羅膂蒄螈肇肅莀螇螇芀芆螆衿肃薅螆羁艿蒁袅肄肁莇袄螃芇芃蒀袆肀腿葿肈芅薇葿螈膈蒃蒈袀莃荿蒇羂膆芅蒆肄罿薄蒅螄膄蒀薄袆羇莆薃罿膃节薃蚈羆芈薂袁芁薇薁羃肄蒃薀肅艿荿蕿螅肂芅薈袇芈膁蚇羀肀葿蚇虿芆莅蚆袂聿莁蚅羄莄芇蚄肆膇薆蚃螆羀蒂蚂袈膅莈螁羀羈芄螁蚀膄膀螀螂羆蒈蝿羅膂蒄螈肇肅莀螇螇芀芆螆衿肃薅螆羁艿蒁袅肄肁莇袄螃芇芃蒀袆肀腿葿肈芅薇葿螈膈蒃蒈袀莃荿蒇羂膆芅蒆肄罿薄蒅螄膄蒀薄袆羇莆薃罿膃节薃蚈羆芈薂袁芁薇薁羃肄蒃薀肅艿荿蕿螅肂芅薈袇芈膁蚇羀肀葿蚇虿芆莅蚆袂聿莁蚅羄莄芇蚄肆膇薆蚃螆羀蒂蚂袈膅莈螁羀羈芄螁蚀膄膀螀螂羆蒈蝿羅膂蒄螈肇肅莀螇螇芀芆螆衿肃薅螆羁艿蒁袅肄肁莇袄螃芇芃蒀袆 过程识别及关系前 言1、本过程识别及关系依据ISO/TS16949：2009技术规范要求，采用过程方法识别、建立、实施质量管理体系，并形成文件，加以实施和保持，并持续改进，满足顾客的要求，以实现公司、顾客、员工及相关方的满意。2、本过程识别及关系根据川奇光电科技（扬州）有限公司的质量手册、程序文件的相关要求编制，是对TFT、EPD等产品的过程说明，也是管理过程的说明。3、质量管理体系过程的识别：本公司采用汽车行业的过程方法，进行以顾客导向为基础的过程描述，包括：COP（Customer Oriented Process）过程：顾客导向过程，是指通过输入和输出直接和外部顾客联系的过程。包括：C1 顾客特定要求C2 合同评审C3 APQPC4 生产C5 交付C6 客户服务SP（Support Process）过程：支持过程，是指支持COP过程实现的过程，可以分为若干个层次。包括：S1 文件控制S2 记录控制S3 沟通管理S4 培训/员工激励S5 基础设施管理S6 设计和开发变更S7 供应商管理S8 采购S9 采购产品验证S10 控制计划S11 设备、工治具管理维护S12 生产计划S13 标识和可追溯性S14 顾客财产S15 产品防护S16 监视和测量设备的控制S17 顾客满意度测量S18 过程的监视和测量S19 产品的监视和测量S20 不合格品控制MP（Management Process）过程：管理过程，指为顾客导向输入和输出交接处或COP过程与过程之间的连接过程。包括：M1 质量方针与目标的制定与监控M2 管理评审M3 业务计划M4 内部审核M5 数据分析M6 持续改进M7 纠正/预防4、本过程识别及关系采用章鱼图的界面模式描述顾客导向形成的公司产品实现的过程结构。5、本过程识别及关系采用乌龟图的界面模式进行了COP、SP、MP的过程分析。6、本过程识别及关系采用矩阵图的界面模式描述了COP、SP、MP三个过程之间的相互关系。7、本过程识别及关系采用流程图的界面模式描述了质量管理体系过程的顺序及相互关系。OUT 及时评审生产计划IN顾客要求OUT 及时评审IN顾客要求IN 开发要求OUT 过程确定C2 合同评审OUT 信息处理与反馈C6 客户服务 IN 顾客信息OUT 顾客满意IN 交付要求生产计划OUT 合格产品生产计划IN 生产计划C5 交付C3 APQPC1 顾客特定要求C4 生产M1M3M5M7M2M4M6S6S2S1S5S3S4S7S8S9S10S11S12S13S16S14S15S17S18S19S20支持过程管理过程I、表示输入；O、表示输出。顾客导向过程C1 顾客特定要求C2 合同评审C3 APQPC4 生产C5 交付C6 客户服务顾客导向过程和支持过程、管理过程的相互关系矩阵图 顾客导向流程（COP）支持流程（SP）顾客特定要求合同 评审APQP生产 交付客户 服务 C1C2C3C4C5C6文件控制S1记录控制S2沟通管理S3培训/员工激励S4基础设施管理S5设计和开发变更S6 供应商管理S7采购S8采购产品验证 S9控制计划S10 设备、工治具管理维护S11生产计划S12标识和可追溯性S13顾客财产S14产品防护S15监视和测量设备的控制S16顾客满意度测量S17 过程的监视和测量S18产品的监视和测量S19不合格品控制S20管理过程MPM1 质量方针与目标的制定与监控 M2 管理评审 M3 业务计划 M4 内部审核 M5 数据分析 M6 持续改进 M7 纠正/预防输入顾客要求合同评审APQP生产交付客户服务顾客特 定要求顾客满意MP管理过程质量方针与目标的制定与监控内部审核纠正预防持续改进管理评审业务计划数据分析资源输入COP 顾客导向流程输出产品的监视和测量过程的监视和测量产品防护顾客财产生产计划控制计划顾客满意度测量标识和可追溯性不合格品控制SP支持流程 设计和开发变更采购采购产品验证沟通管理记录控制文件控制供应商管理培训/员工激励基础设施管理监视和测量设备控制设备、工治具管理维护过程分析工作表（ 乌龟图 ）使用什么方式进行 （材料/设备/装置）由谁进行？ （能力/技能/知识/培训）1、传真、电话2、网络,电脑3、会议室1、营管2、生管3、采购4、物控 输 出 （将要交付的是什么？）输 入 （要求是什么？）过 程 C2 合同评审（C1顾客特殊要求）1、定单评审表 2、客户的定单得到有效的评审并回复1、客户提供的样品 2、质量协议 3、技术图纸 4、客户期望 5、顾客订单及客户特殊要求。 如何做？ （作业指导书/方法/程序/技术）使用的关键准则是什么？ （测量/评估）1、MPS及订单审查管理程序2、记录控制程序 合同评审及时（三个工作日完成） 100% 过程分析工作表（ 乌龟图 ）使用什么方式进行 （材料/设备/装置）由谁进行？ （能力/技能/知识/培训）1、会议室、电脑软件、检验与试验装置2、生产设备3、网络 1、技术处主导2、APQP小组辅助输 出 （将要交付的是什么？）输 入 （要求是什么？）过 程 C3 APQP及时提交的合格PPAP资料1、品质目标；2、法律法规的要求；3、客户提供的图纸；4、客户特殊要求；5、小组以往的开发经验；6、小组可行性承诺及管理者支持；7、初期制造与产品之管制特性清单。 计划。 如何做？ （作业指导书/方法/程序/技术）使用的关键准则是什么？ （测量/评估）1、APQP管理程序 2、PPAP、FMEA、SPC MSA APQP手册 4、FMEA管理程序、SPC MSA作业指导书5、文件管理程序 6、记录管理程序程序。 新机种PP直通率80%过程分析工作表（ 乌龟图 ）使用什么方式进行 （材料/设备/装置）由谁进行？ （能力/技能/知识/培训）1、原材料、部品2、生产设备、架子、推车、料盘3、模具、夹具、检具及检验仪器生产员工生产组长IPQC、FQC设备、治工具管理人员 输 出 （将要交付的是什么？）输 入 （要求是什么？）过 程 C4 生产-TFT 及时完成合格的产品 1、生产计划；2、客户其他特殊要求（包装方式等） 如何做？ （作业指导书/方法/程序/技术）使用的关键准则是什么？ （测量/评估）1、产出达成率；100%2、FQC批退率 :96%（小尺寸）， 94%（中尺寸）， 92%（大尺寸） 4、TAB 93%， COG 98% 5、FQC批退1000PPM OQC批退1000PPM 1、模组制造流程管理程序；2、OI、SOP、IS、FN；3、生产用模治具管理程序；4、生产设备维修保养管理程序；5、生产计划与排程；6、生产进度控制；7、 检验测试管理程序 ；8、无尘室环测管理程序 ；9、原物料、半成品、成品入出库及仓储管理程序 10.紧及应变管理程序。过程分析工作表（ 乌龟图 ）使用什么方式进行 （材料/设备/装置）由谁进行？ （能力/技能/知识/培训）1、原材料、部品2、生产设备、架子、推车、料盘3、模具、夹具、检具及检验仪器生产员工生产组长IPQC、FQC设备、治工具管理人员 输 出 （将要交付的是什么？）输 入 （要求是什么？）过 程 C4 生产-PED 及时完成合格的产品 1、生产计划；2、客户其他特殊要求（包装方式等） 如何做？ （作业指导书/方法/程序/技术）使用的关键准则是什么？ （测量/评估）1、产出达成率：98%2、FQC批退率6 %3、良率：TAB：良率93%/月 COG：良率98%/月 1、EPD产品流程管理程序；2、OI、SOP、IS、FN；3、生产用模治具管理程序；4、生产设备维修保养管理程序；5、生产计划与排程；6、生产进度控制；7、 检验测试管理程序 ；8、无尘室环测管理程序 ；9、原物料、半成品、成品入出库及仓储管理程序 10.紧及应变管理程序。过程分析工作表（ 乌龟图 ）使用什么方式进行 （材料/设备/装置）由谁进行？ （能力/技能/知识/培训）1、空运、陆运、海运、邮寄、铁路运输2、电话、传真、E-mail、快递1、营管2、成品仓管员输 出 （将要交付的是什么？）输 入 （要求是什么？）过 程 C5 交付及时交付合格产品1、客户交期、数量、包装及其他特殊要求2、出货通知单 如何做？ （作业指导书/方法/程序/技术）使用的关键准则是什么？ （测量/评估）出货管理程序1、交期达成率99%2、月超额运费5%3、客户满意度目标分值90分过程分析工作表（ 乌龟图 ）使用什么方式进行 （材料/设备/装置）由谁进行？ （能力/技能/知识/培训）1、传真2、E - mail3、电话1、客服单位2、其他相关部门输 出 （将要交付的是什么？）输 入 （要求是什么？）过 程 C6 客户服务1、分析、确认后，对策要求形成报告单2、客户抱怨的问题得到根本解决3、客户退回品得到修理及分析解决1、客户抱怨反馈2、市场信息回馈3、客户RMA 如何做？ （作业指导书/方法/程序/技术）使用的关键准则是什么？ （测量/评估）1、客户抱怨管理程序2、记录管理程序3、管理评审程序4、维修服务回复及处理管理程序1、回复客户一个工作周内完成100%2、RMA 退修率3000PP过程分析工作表（ 乌龟图 ）使用什么方式进行 （材料/设备/装置）由谁进行？ （能力/技能/知识/培训）1、计算机；2、扫描仪；3、空调；5、复印机；6、温、湿度计；7、文件资料修、废、补申请单等。文控人员输 出 （将要交付的是什么？）输 入 （要求是什么？）过 程 S1 文件控制1、经过审查、批准且受控的合格正式文件、资料2、文件资料最新有效版本修订状态清单3、文件销毁清单1、文件申请补发单（包括文件编号，名称，版本，发行类型，发行份数）；2、有效版本之文件；3、文件清单；4、文件分发记录一览表；5、文件分发记录。 如何做？ （作业指导书/方法/程序/技术）使用的关键准则是什么？ （测量/评估）1、文件管理程序2、记录管理程序1、文件旧版回收时效达成率100%2、客户文件回签时效达成率100%3、客户文件转厂内文件作业时效率86%过程分析工作表（ 乌龟图 ）使用什么方式进行 （材料/设备/装置）由谁进行？ （能力/技能/知识/培训）1、卡片2、表格、图表、报告； 3、软件、软盘、光盘 4、照片各部门输 出 （将要交付的是什么？）输 入 （要求是什么？）过 程 S2 记录控制有效记录被完善保存1、产品有关的记录；2、非产品有关的质量记录；3、质量体系审核记录（认证机构审核、第二方审核、管理评审、内审）；4、专业性记录（国际或行业法规的有关规定）。 如何做？ （作业指导书/方法/程序/技术）使用的关键准则是什么？ （测量/评估）1、文件管理程序2、记录管理程序记录的保管与保存情况符合要求过程分析工作表（ 乌龟图 ）使用什么方式进行 （材料/设备/装置）由谁进行？ （能力/技能/知识/培训）计算机、复印机、电话、传真等各部门输 出 （将要交付的是什么？）输 入 （要求是什么？）过 程 S3 沟通管理1、沟通事项及时完成2、信息沟通处理的记录1）产品信息、工程更改、合同评审、订单通知、生产计划、顾客投诉、抱怨、退货信息2）通知、邮件、会议、谈话、通报等 如何做？ （作业指导书/方法/程序/技术）使用的关键准则是什么？ （测量/评估）内外部协商及沟通管理程序1、顾客投诉、抱怨、退货的信息按文件要求处理2、订单/计划/工程更改的相关方确认3、会议、通知等要可追溯过程分析工作表（ 乌龟图 ）使用什么方式进行 （材料/设备/装置）由谁进行？ （能力/技能/知识/培训）1、电脑2、网络3、投影仪 1、行政处人力资源主导2、各相关部门辅助3、外部培训机构输 出 （将要交付的是什么？）输 入 （要求是什么？）过 程 S4 培训/员工激励-培训1、满足职务说明书要求技能的人员2、各岗位得到合适的人员1、人员增补申请单2、入职基本技能训练一览表3、职务说明书4、年度教育培训计划5、教育训练申请单 如何做？ （作业指导书/方法/程序/技术）使用的关键准则是什么？ （测量/评估）1、 员工培训管理程序2、 员工招聘作业规定1、人均培训总时数20小时2、新员工培训率100%3、培训计划完成率90%过程分析工作表（ 乌龟图 ）使用什么方式进行 （材料/设备/装置）由谁进行？ （能力/技能/知识/培训）1、电脑2、打印机3、网络 1、行政处人力资源主导2、各相关部门协助输 出 （将要交付的是什么？）输 入 （要求是什么？）过 程 S4 培训/员工激励-员工激励1、满意度的提升2、员工对公司的凝聚力提升需求激励的员工 如何做？ （作业指导书/方法/程序/技术）使用的关键准则是什么？ （测量/评估）1、合理化建议实际完成件数2、员工满意度60%3、缺勤率2%4、离职率8%1、员工奖惩作业规定；2、员工每季座谈会作业规定；3、员工生日慰问作业规定；4、员工职务异动作业规定；5、FMEA奖励办法的规则；6、直接人员绩效考核作业规定； 7、间接人员季绩效考核作业规定；8、婚丧喜庆作业规定；9、模组二厂机台资格认证奖金核发作业规定。模组二厂九佳员工奖金核过程分析工作表（ 乌龟图 ）使用什么方式进行 （材料/设备/装置）由谁进行？ （能力/技能/知识/培训）1.维修设备及工具2.电脑、电话、打印机、传真机3.防护用具1.设备技术、维保人员2.设备厂商3.采购 输 出 （将要交付的是什么？）输 入 （要求是什么？）过 程 S5 基础设施管理1.设备的正常运转2.设备预防维护计划表 3.维修记录4.保养记录5.设备验收报告1.产线的恒温/恒湿需求；2.产线生产电力供应需要；3.产线用水供应需要；4.生活区各配套设施要求；5.设备采购需求；6.设备保养计划；7.设备维修计划；8.产线、生活区反馈。 如何做？ （作业指导书/方法/程序/技术）使用的关键准则是什么？ （测量/评估）1.厂务工程处设备保养维修管理程序2.采购控制程序3.设备保养规范4.设备操作规程1.设备停机时间（影响产线时间）= 02.生活区设施维修达成率98%过程分析工作表（ 乌龟图 ）使用什么方式进行 （材料/设备/装置）由谁进行？ （能力/技能/知识/培训）1、传真、邮件2、会议3、电话1、ECN主席2、相关部门主管3、DCC输 出 （将要交付的是什么？）输 入 （要求是什么？）过 程 S6 设计和开发变更适时进行变更 1、制造方法、条件变更；2、材料变更； 3、工装变更；4、设备变更；5、新技术应用；6、场地变更；7、向供方需求的变更；8、供方提出的变更；9、向客户提出的变更； 10、客户提出的变更。 如何做？ （作业指导书/方法/程序/技术）使用的关键准则是什么？ （测量/评估）1、工程变更管理程序；2、控制计划；3、制造工程图；4、PPAP、作业标准书、FMEA；5、技术文件资料管理程序；6、文件和资料管理程序；7、记录管理程序。工程变更如期达成85%过程分析工作表（ 乌龟图 ）使用什么方式进行 （材料/设备/装置）由谁进行？ （能力/技能/知识/培训）电话 传真e-mail 调查表采购品保技术人员输 出 （将要交付的是什么？）输 入 （要求是什么？）过 程 S7 供应商管理合格供方名单顾客指定的供方生产需要新产品开发的需要APQP输出 如何做？ （作业指导书/方法/程序/技术）使用的关键准则是什么？ （测量/评估）供应商控制程序不符合及矫正预防措施控制程序 记录控制程序 1、供应商通过ISO9001 100%2、超额运费10%过程分析工作表（ 乌龟图 ）使用什么方式进行 （材料/设备/装置）由谁进行？ （能力/技能/知识/培训）1、电话2、传真3、电脑 1、采购谈判技巧2、采购相关法律,法规3、材料基本知识输 出 （将要交付的是什么？）输 入 （要求是什么？）过 程 S8 采购准时交付的合格的材料1、物料需求计划2、BOM表3、产品技术规范4、客户的特殊要求5、供应商基本资料 如何做？ （作业指导书/方法/程序/技术）使用的关键准则是什么？ （测量/评估）1、采购管理程序2、供应商控制程序3、询价，比价，议价作业规范4、记录控制程序1、供应商交货准时率100%2、IQC批退率3%过程分析工作表（ 乌龟图 ）使用什么方式进行 （材料/设备/装置）由谁进行？ （能力/技能/知识/培训）1、检测仪器，辅助工具等2、待检材料1、IQC检验员入职培训2、IQC检验员岗位培训；3、IQC检验员技能培训输 出 （将要交付的是什么？）输 入 （要求是什么？）过 程 S9 采购产品验证检验后合格的原材料待验原材料 如何做？ （作业指导书/方法/程序/技术）使用的关键准则是什么？ （测量/评估）1、进料检验作业规定2、各材料相关检验规范3、各材料检验规格承认书4、抽样计划作业规范； IQC批退率3%过程分析工作表（ 乌龟图 ）使用什么方式进行 （材料/设备/装置）由谁进行？ （能力/技能/知识/培训）项目组成员（设计员、工艺员）相关车间1、计算机2、计算机软件3、多方论证、头脑风暴4、试验、模拟输 出 （将要交付的是什么？）输 入 （要求是什么？）过 程 S10 控制计划合格的控制计划 1、过程流程图；2、产品图；3、PFMEA；4、特殊特性；5、优化的方法（如QFD、DOE等）；6、顾客的特殊要求。 如何做？ （作业指导书/方法/程序/技术）使用的关键准则是什么？ （测量/评估）APQP、PPAP、FMEA、SPC、MSA手册控制计划编制差错率2过程分析工作表（ 乌龟图 ）使用什么方式进行 （材料/设备/装置）由谁进行？ （能力/技能/知识/培训）维修设备，工具 电脑电话 传真易耗品设备管理人员生产人员总经理采购人员输 出 （将要交付的是什么？）输 入 （要求是什么？）过 程 S11 设备、工治具管理维护设备控制完好的设备维修记录保养记录设备验收报1、产品生产需要；2、顾客要求；3、产品技术要求；4、设备采购计划；5、设备保养计划；6、 设备维修计；划7、备件清