石油类绿色能源科技有限公司员工手册.doc

xxxx能源科技有限公司xx省xxxx能源科技有限公司员工手册引言您好！欢迎您阅读员工手册。公司的每一位员工都有均等的机会立足本职、诚实劳动、施展才华，在服务于公司的过程中实现自身的社会价值，公司期望您成为员工团队中杰出的一员，竭尽所能助您成功。本员工手册介绍了公司的基本情况及员工的权利、义务、行为规范、奖惩制度，请切记遵守。目录董事长欢迎辞2第一章 公司简介3第二章 公司管理基本原则4第三章 招聘与解聘6第四章 考勤制度11第五章 福利制度14第六章财务相关制度16第七章 行政事务管理规定20第八章 行为守则23附 则25董事长欢迎辞亲爱的朋友：欢迎您加入xxxx能源科技有限公司，共同参与公司事业的建设和发展，公司的每一步成长，与您今后努力工作密切相关！无论您来自哪里，今后在公司哪个岗位，从今天起，我们有了一个共同的目标和理想。在这里，xxxx将会为每个员工创建一个愉快向上的工作环境，为每个积极进取的员工打造一个展现自我风采的舞台。希望，随着公司今后的发展，您能成为公司的栋梁，品牌的精英，行业的杰出代表。作为xxxx的掌舵者，我将时刻关注、支持您的工作！对于公司今后的建设和发展，欢迎您有好的建议！那么，就让我们从现在开始，为了我们共同的事业、为了xxxx的美好明天，一起努力工作吧！祝您工作愉快！我们庄严宣誓： 信守公司理念 维护企业形象 遵从员工手册 执行规章制度 服从上级指挥 积极完成工作 努力学习提高 奋发图强上进做一名积极进取、勤奋务实的xx人！ 董事长： 年 月 日第一章 公司简介xxxxxx能源科技有限公司成立于xxxx年xx月xx日，产业与研发基地位于xx市xx县高新技术开发区，是具有石油类绿色环保能源研发和国家级高新技术产品生产能力的高新企业，主要产品包括：柴油添加剂 、汽油添加剂 、润滑油添加剂等高科技产品。公司一期建设总投资4000万元，新建成5000吨/年柴油添加剂生产车间和科研中心。二期计划工程投资8000万，再建5000吨/年汽油添加剂 、5000吨/年润滑油项目，属于xx省在xx高新技术开发区的第一批招商引资重点工程项目。公司多年来致力于绿色环保新能源的深度研发，联合全国各大交通院校及技术专家，产品实验环境遍布全国。公司自主研发的“节神”金液已获得国家专利并通过国家交通部检测。以综合节油率在15%-28-%在国际同类产品中处于领先地位公司秉着 “xx”的企业宗旨为节油环保事业做出贡献。第二章 公司管理基本原则公司各部门和全体员工在工作中应遵循如下管理基本原则：2.1 统一指挥原则公司实行总经理负责制，各部门均须服从总经理的统一领导，统一执行总经理决策。2.2 层级管理、服从命令原则各级员工在工作中接受直属上司的管理，服从直属上司的命令。各级管理者只对直接下属拥有指挥权。2.2.1 员工的工作及思想情况向部门经理（主管）反映、请示、汇报，即对部门经理（主管）负责。2.2.2 部门经理（主管）的工作及思想情况向主管领导或总经理反映、请示、汇报，即对主管领导或总经理负责。2.2.3 部门主管级以上职员对各部门非业务工作具有协助管理、监督和指导的责任。2.3 目标管理原则各部门、各级员工均须以完成自己的工作目标为基本工作准则，以工作目标的完成情况作为考核各部门、各级员工的基本依据。2.4 有章必循、违规必究原则每位员工均须严格遵守公司的规章制度，如有违反，公司必将根据有关规定追究其责任或给予经济处罚。2.5量才而用、竞争上岗原则公司将根据每位员工的德、绩、能、勤选拔相对优秀人才，公司坚持以竞争上岗作为选拔管理人员的基本依据。2.6考评奖罚原则员工的奖罚应以绩效考核结果为主要依据，力求公正、合理。2.7时效制原则各项工作须在规定时间内完成，讲究时效。实行四小时复命制。2.8饱和工作量原则部门和岗位的设置，均以饱和工作量为原则，从而精简机构、人员，提高工作效率，合理利用人力资源。第三章 招聘与解聘3.1 员工聘用规定3.1.1 招聘基本原则：公开招聘、公平竞争、全面考核、择优录用。3.1.2 用人原则与标准：3.1.2.1 公司坚持“人才是基础，知识是财富，技术是生命，创新是灵魂，德才兼备”的用人原则。3.1.2.2 用人标准年满18周岁，身体健康，品德良好，无犯罚记录，符合公司用工条件和岗位专业要求者。技术人员应具备相应的技术等级证书，持证上岗；3.1.3 招聘流程3.1.3.1 行管部根据公司及岗位要求，发布招聘信息，并收集、整理应聘人员资料，安排初试人员名单。3.1.3.2 初试。初试人员先填写应聘人员履历表，由行管部进行初步面谈（测试），并做好相关记录，并根据初试考核情况在两个工作日内决定复试人员名单。3.1.3.3 复试。复试由总经理或部门负责人主持，经复试通过人员，报总经理批准，决定录用人选。3.2 入职、试用与转正3.2.1 新职员入职程序3.2.1.1 新入职员工须接受公司行管部统一安排的职前培训工作，培训期为一周左右，具体内容详见培训制度中有关培训课程安排。3.2.1.2 职前培训结束，经考核达到公司和部门岗位要求者，由行管部办理录用手续，后由行管部安排到所在部门报到上岗试用。3.2.2 试用3.2.2.1 试用期一般为1-3个月，根据试用双方意愿，试用期可延长，最长不超过3个月。3.2.2.2 试用期满后由部门经理于员工考评表或员工转正申请表详加考核，如确认其合适，则予以正式任用，如认为尚需延长试用应予以延长，如确属不能胜任或经调查有不法情况即予辞退。3.2.2.3试用期考勤规定：事假达5天或病假达10天者应即予辞退或延长其试用期予以补足，曾有旷工记录2天或迟到3次应予以辞退。3.2.2.4 经停止试用或辞退者，仅支付试用期间的薪金，不另支付任何费用，亦不发放任何证明，如试用培训期不超过7天者，不发放任何薪金。3.2.3 转正：经总经理审批同意转正的员工，由行管部办理相关转正手续,签订劳动合同。3.3 离职规定3.3.1员工离职分为开除、辞退、辞职、调动、分流、意外事故永远中断工作等情况，除意外事故永远中断工作情况外，均必须按照公司正常的离职流程办理离职手续。3.3.2 员工离职条件3.3.2.1不适应公司或岗位要求者；3.3.2.2 因业务或组织调整变化，岗位职员因工作需要调动或工作岗位过剩而又无法内部调剂的；3.3.2.3 严重违反公司管理制度或造成严重影响的；3.3.2.4 有重大错误或过失者；3.3.2.5 合同期满未续签者。3.3.3 离职程序3.3.3.1 辞职员工在试用期内辞职，必须提前3天填写员工离职审批表，经所在部门经理审批后，交行管部复核、呈总经理审批后，由行管部办理离职手续。正式员工辞职需提前30天填写员工离职审批表经所在部门经理审批后，交行管部复核、呈总经理审批后，由行管部办理离职手续。部门经理离职需提前30天填写员工离职审批表经总经理同意审批后方可办理离职手续，否则公司将扣除该员工一个月的工资作为违约经济处罚。部门经理以下员工辞职，由行政经理负责与离职员工面谈。3.3.3.2 辞退员工因工作考核不合格或其他原因达不到要求被公司劝退，试用期内员工，由所属部门经理填写员工离职审批表交行管部可即日办理辞退手续。正式员工若需辞退，由部门经理填写员工离职审批表经总经理审批后由行管部提前3天通知该员工，并于离职日办理辞退手续。员工若因严重违反公司管理条例而被公司辞退者，由行管部填写员工离职审批表经总经理审批后可即时执行并办理辞退手续。3.3.3.3 开除不按时完成领导安排的工作者，可立即开除。人为给公司造成严重经济损失者，除赔偿损失外，依据相关规定给予处罚并立即开除；严重者交公安机关追究责任。3.3.4离职手续3.3.4.1 辞职人员须办清一切手续，并交还公司办公用品、业务资料等。3.3.4.2 凡被开除或辞退的员工，将扣除所有风险金、奖金、补助及一切福利待遇。3.3.4.3 财务部根据行管部所报的离职员工考勤结算工资。离职员工遗失的公司财物要作价赔偿。3.3.4.4 接受过公司出资培训的离职员工，须按双方签订的劳动合同中的约定赔偿。3.3.4.5 凡离职员工按公司规定交接完毕一切工作，办公用品与业务资料后，行管部将开具合同终止离职证明并交与财务，并在30个工作日内调查确无其他不良行为时，为其付清应发工资。第四章 考勤制度为使公司考勤制度规范化、制度化，维护良好的工作秩序，根据国家规定结合公司实际情况，制订本制度如下。4.1 工作时间安排每月休息4天制。4.1.1 工作作息时间夏季： 5月-10月 冬季：11月-4月上午工作时间： 8:2012:00 上午工作时间： 8:2012:00 就餐、午休时间：12:0014:00 就餐、午休时间：12:0013:00下午工作时间： 14:0018:00 下午工作时间： 13:0017:304.1.2 考勤工作由行管部专人负责采集数据，实行按月考勤，以公历月份为考勤月。4.2考勤规定4.2.1 每天早晨8 ：20前员工必须到岗；严禁迟到、早退；4.2.2 每日上下班均应按规定亲自打卡，并以打卡签到为准，作为上班计薪依据；凡未按规定打卡又无相关手续申请者，以旷工论处。4.2.3 早退或外出：员工因事早退需要离开公司，且当日不再返回公司者，应打下班卡后离开。4.3未能打卡说明无论何种原因不能按时打考勤卡者，均须于24小时内填写签卡证明单员工应报部门经理审批；部门经理呈总经理审批后，交行管部于其对应考勤卡上签卡，否则视缺勤论处；原则上员工每月签卡不得超过5次。4.4处罚方式公司员工除批准请假和安排轮休的人员外，必须按时上下班，发现迟到早退的，将视情节轻重分别给予如下处罚：4.4.1 迟到或早退，一次扣除10元；迟到或早退超过半小时，视同缺勤一天；4.4.2 月累计迟到、早退达4次者，另计旷工1天；扣发当日工资的2倍4.4.3 月累计迟到、早退5次或旷工2-3天，予以除名；4.4.4 凡被劝退员工，将扣除所有风险金、奖金及一切福利待遇，只发基本工资；被劝退员工应在办理辞退手续的同时办好交接手续，将工作期间的工作关系、电话号码、办公用品及正在进行的业务等需经过验收交接清楚后，并在30日内公司调查无其他不良行为时，为其付清应发工资 4.5请假规定4.5.1 请假手续及审批权限规定： 4.5.2 凡需请假员工（除生病或其他特殊情况外），应提前12小时填写请假单经部门负责人或主管领导审批后，交行政部备案。4.5.3 部门负责人有权批准3天以内（含3天）病假或事假，超过3天者须经董事长批准。4.5.4 部门负责人请假须向总经理申请批准。4.5.5 未办请假手续而私自休假缺勤者，按旷工论处。4.6 员工考勤的审核统计员工考勤的审核统计工作以考勤卡、请假单、部门外出登记表等为依据，由行管部负责处理。每月考勤统计周期为本月1日至本月末。第五章 福利制度5.1日常福利5.1.1正式员工/妻子生育，公司送礼品一份；正式员工直属亲属（即父母、夫妻和子女）丧葬，公司送花圈。5.1.2公司员工生日给预定蛋糕一个。5.1.3 行管部根据结付标准填写福利金领取审批表报总经理审批后，到财务领取现金,并代表公司转交所属职员,以示慰问和关爱.5.1.4 礼品和花圈，由行管部统一购买并派员送往。5.2 劳保物资5.2.1 公司工装管理5.2.1.1 公司工装由公司行政部统一安排加工制作和发放。5.2.1.2 在公司所制服装费用由公司代扣员工工作满一年后给予返还。5.2.1.3 制发服装时，由各部门依据人数申报及领用。5.2.1.4 对于公司制服，任何部门和个人不得随意更改。5.2.1.5 领用制服时，应统一登记。5.2.1.6 制服要按公司要求统一着装，妥善保管。5.3 公休假制度5.3.1 法定节假日元旦：调休2天春节：不小于3天调休清明节：调休1天劳动节：调休2天国庆节：调休3天注：原则上调休在不影响公司正常工作的前提下。5.3.2 婚假：5.3.2.1工作满一年以上可享受带薪婚假7天；5.3.2.2符合国家婚姻法规定结婚的员工，经公司批准：可享受3个工作日的带薪（基本工资）婚假，共为7天婚假；5.3.3慰唁假工作满一年员工直属亲属（父母、配偶、子女、公婆、岳父母、兄弟姐妹）不幸逝世,经部门负责人及总经理批准，可给予3日有薪（基本工资）丧假；第六章 财务相关制度6.1 借款和各项费用开支标准及审批程序管理制度为了加强和完善财务管理，严格控制财务制度，防堵漏洞，根据本公司的具体情况，特制定本标准和程序。6.2 审批程序和权限6.2.1资本性支出由使用部门根据实际需要，报行政部起草“申请单”，说明支出原因及所需资金，经总经理审批后，报董事长审核批准，方可购置。报销时将审批单据作为附件，按审批程序报销。6.2.2 日常办公费、差旅费、招待费等收益性支出，各部门根据年度预算分解到各月的月份预算及任务执行情况按审批权限审批，交财务部审核报销。6.2.3 添置办公用品，辅料、零星工具等低值易耗品，应填写“采购申请单”，由申请人签名，并由主管部门领导签字，财务负责人审核，总经理审批。采购人员在报销时应将其作为附件粘贴，并按审批程序报销。6.2.4 需要预先付款的费用支出，应先详细填写“付款申请单”，经财务部审核，董事长或总经理审批后付款，待发票收回后，再按审批程序报销。6.2.5 报销流程：由经办人粘贴单据并签字由所属部门领导签字总经理签字董事长签字财务负责人审核按审批程序和权限审批财务部会计打印凭证出纳报销。6.3 出差开支标准及报销审批6.3.1 出差人员在出差之前，应办理出差审批手续，按审核权限批准后，到财务部办理借款手续，必须遵循“前帐不清，后帐不借”的原则。出差人员返抵公司后，三天内到财务部办理报销手续，超过时限，财务部有权不受理。报销时应填写“差旅费报销单”，粘贴好单据，报销一次结清，多退少补，不准拖欠公款。6.3.2 车船费。按出差路线的经返地点、里程、凭票据核准报销；乘坐火车行程超过6小时以上的，可以乘坐火车硬卧，动车不得超过二等舱，不得乘坐高铁。6.3.3 公司总经理一级以下员工，原则上不得乘坐飞机、火车软卧、软座以及轮船一、二等舱，如有特殊情况，由总经理特批；公司已为出差人员提供车辆的，不再报销交通费，可根据出差任务和出差路线报销汽油费和其他通行费。6.3.4 市内短途交通费。提倡员工坐公交车，凭票据报销，无特殊情况未经公司审批乘坐的士，的士费不予报销。6.3.5 住宿费。出差人员的住宿实行限额凭据报销，超过部分自理，按出差的实际住宿天数计算，出差人员的交通费、住宿费、伙食补助费（除特殊情况由总经理批准以外）。6.3.6 报销凭证及单据：出差人的原始单据（车船票等）；连同审批手续一起粘贴整齐，并填写差旅费报销单。先由会计审核签章后，再交由总经理签字后方可报销（会计审核时，必须将附单据张数填上，涂改过的无效）6.3.7 职工外出参加统一安排的会议交纳会议费用的，住宿费用凭会议通知按会议安排的标准报销。6.3.8 销售人员如与总经理一同出差期间，则不享受任何补助。6.3.9 职工出差期间，因游览或非因工作需要的参观而开支的一切费用，由个人自理。出差人员不准弄虚作假，违反规定的按有关法规处理。6.3.10 在与有关业务单位同行出差时，其交通费、伙食费已据实报销的，不再给予交通费和伙食补助费。6.3.11 出差员工出差期间不再享受出差当日的公司餐费补助，餐费与住宿费用一并计入出差补助中。6.4 业务招待费标准及审批6.4.1 招待费用的开支必须本着“必须、合理、节约”的原则，具体见第十一章行政事务管理规定之业务招待费管理规定。6.4.2 因工作需要招待外来客人，应先经分管领导同意，报销单据必须有税务部门的正式发票，数字分明，先由经办人员签名，注明用途交由部门负责人审核签字，再由总经理签字，报财务部审核，按审批程序和流程报销。6.5 借款审批及标准6.5.1 出差人员借款，必须先到财务部领取“借支单”，填写后经部门负责人同意，总经理批准，到财务部审核后方可借支。前次借支出差返回无故未报销者，不得再借款；6.5.2 借款出差人员回公司后，3天内应到财务部报账，报账后结欠部分应补交，在3天内不办理报销手续且有欠款的，财务部有权在当月工资中扣回；6.5.3 其他临时借款，如业务费，周转金等，审批程序同（1）并在一周内及时清算。一周内未清算者借支金额在当月工资内扣除并不予再清算。 第七章 行政事务管理规定7.1 印章管理7.1.1 印章种类公章：公司向主管机构登记的公司印鉴及特定业务专用的公司印章。合同章：公司对外签订合同、协议等使用的印章。财务专用章：财务部门开展业务使用的专用印章。部门章：刻有公司及部门名衔的印章。7.2.1 印章盖用公司所有印章由财务部负责保管。公章的使用，由部门经理确认，由后勤部报总经理审批后，方可盖印。公司所有需要盖印章的介绍信、说明及对外开出的任何公文，统一编号，以备查询、存档。7.3.1 印章换发的申请印章的印文磨损需要换发时，由部门向行政部提出申请，并注明拓具印模。7.2 办公及劳保清洁用品的管理制度为合理有效地利用资源，降低管理成本，特制定本制度。7.2.1 行政库房要整洁有序，注意安全防火，严格按制度办事，未经允许非工作人员不得进入。7.2.2 办公用品领用及购买办公用品提出申请并购买，原则上每月购买一次。办公用品由部门指定专人按月度统一领用，并负责保管。各物品领用时须按规定作好相关领用登记手续，若有遗失、损坏由保管人负责赔偿。7.3 车辆管理制度为加强车辆的使用管理，有效地提高车辆的利用率，保证车辆性能完好，确保行车安全及降低车辆消耗，特制定本办法。7.3.1 所有车辆由行政部统一管理。7.3.2 公司车辆的有关证件及保险资料(除随车同行外)由行政部保管。行政部负责车辆年审、保险及路桥费等的缴纳。7.3.3 各部门在以下情况方可用车:1)存取现金；2）外出采购公司用品或配件，体积过大、过重不便于携带；3）接送重要客户；4）重要客户签约；5）客户等待，急需办理。7.3.4 未经总经理同意，私自使用公务车者和试驾车者，给予200元现金处罚。7.3.5 行政部必须认真记录出车信息，包括：出车及收车里程、驾驶员信息、车辆燃油、时间节点、违章查询等。7.3.6 驾驶者在使用公用车前，应先检查车状（包括车辆行驶证件、气油、水温、轮胎、气压、卫生整洁等）是否正常，如发现有异常时，应立即报行管部核实处理。7.3.7 节假日或工作时间外车辆的使用，须呈总经理核准后方可调派。7.3.8 驾驶者在使用过程中如发生车辆碰撞事故的，应立即通知后勤部处理或报案,如不及时上报者一切责任后果自负。7.3.9 事故维修费用规定：根据交警