W01进货检验规范.doc

进货检验规范 使用部门： 受 控 号： 文件编号： JD/QW-01-2009 版本/版次： A/0编 制： 审 核： 批 准： (依据产品质量保证手册JD/QM-2009A)文 件 修 订 记 录 修订日期修订条款号修订内容摘要版本/版次总页数JD/QW-01-2009进货检验规范 版本：A/01.0 目的和范围明确用于强制性认证产品使用的原材料和元件的检验验证方法和要求，保证原材料和元件的产品质量持续达到强制性认证产品要求。本规范适用于强制性认证产品原材料和元件的检验和验证及关键原材料和元件的定期确认检验。2.0 职责2.1质检部负责对原材料和元件的检验验证及关键原材料和元件的定期确认检验；2.2检验员负责对原材料和元件的检验验证标识及关键原材料和元件的定期确认检验标识。3.0工作要求3.1原材料和元件的检验验证3.1.1对生产购进的原材料和元件，仓库管理员核对送货清单确认物料品名、规格、数量等无误、包装无损后，置于待检区、填写进货检验通知单交给检验员；3.1.2检验员对原材料和元件按照相关的国家标准要求进行检验验收。a） 仓库管理员根据合格记录或标识办理入库手续；b） 验证不合格时，检验员在原材料和元件上贴“不合格”标签，按不合格品控制程序进行处理；c) 原材料和元件的日常进货检验需要保留相应的检验记录。记录中应明确检验的标准和测量的结果。3.1.3紧急放行关键原材料和元件不允许紧急放行。3.2关键原材料和元件定期确认检验3.2.1实施的时机a） 采购的关键原材料和元件批量较大，使用达全年二分之一时；b） 库存的关键元器件和材料接近保管期限时；c） 新供应商提供试样材料和元件时；d） 采购的关键原材料和元件按照相关国家标准要求。3.2.2频次及项目a） 按关键原材料和元件相关国家标准要求频次。b） 检测项目应包括相关国家标准所归定的所有检测项目。3.2.3委托定期确认检验a） 供应商提供的关键原材料和元件出厂检验报告内容少于标准要求时，经和供应商协商委托外部具有资质检验机构进行定期确认检验。b） 供应商提供的关键原材料和元件用于产品制造经我公司定期确认检验存在产品质量问题，在供应商不认可的情况下委托外部具有资质检验机构进行定期确认检验。3.2.4关键原材料和元件检验验证及定期确认检验项目3.2.4.1对于强制性认证产品使用的关键原材料和元件按照相关的国家标准要求进行验收,对于具备检验条件的关键原材料和元件进行检验,不具备检验条件的原材料和元件需要确认其是否具有相应的合格证明。具体的检验方法和检验内容见下表1.；2关键元件/材料的定期确认检验由供应商或公司自检进行，每年进行一次，提供供应商所供物资在第三方检测机构或自检的标准要求全部检测项目的检测报告或经验证有效证书。以下附表2.是关键原材料定期确认检验必需项目。3.2.5辅助性元件和原材料检验 检验项目、验收标准、验收方法工具及缺陷分类见附表3.4.0检验接收准则4.1缺陷分类及定义：A类：单位产品的极重要质量特性不符合规定，或者单位产品的质量特性极严重不符合规定。 B类：单位产品的重要质量特性不符合规定，或者单位产品的质量特性严重不符合规定。 C类：单位产品的一般质量特性不符合规定，或者单位产品的质量特性轻微不符合规定。4.2判定依据：抽样检验依GB2828标准，取一般检验水平；AQL ： A类缺陷为0，B类缺陷为0.4，C类缺陷为1.0。4.3 缺陷分类见附表1.5.0相关文件5.1不合格品控制程序5.2采购控制程序6.0 相关记录记录编号记录名称归口部门保存年限JD/QR-03-8进货检验通知单质检部3年JD/QR-03-06关键原材料/元件样品检测报告品检质部3年JD/QR-03-07进货检验记录质检部3年JD/QR-07-01不合格品评审单质检部3年附表1关键元件和原材料检验方法和检验内容名称检验方法检验(确认)内容参考（依据）标准缺 陷 分 类ABCPCB板外观检查，目测1、 表面光洁，无油污，无损伤断裂,铜印刷电路整齐无损；2、 材料名称、牌号、燃烧等级；3、 合格证明（检测证明）。GB/T 4721-5：1992测量4、 PCB板的外形尺寸及关键安装孔尺寸用游标卡尺根据技术要求文件测量；5、 PCB板厚度用游标卡尺根据技术要求文件测量。内部电线外观检查，目测1、 光滑、整洁、绝缘无损伤；2、 标志正确、完整、清晰可读；3、 绝缘层材料、导线材质；4、 产品合格证明。GB 5023.1-2008GB 5023.2-2008 GB 5023.3-2008测量、试验6、 外径(椭圆度):用游标卡尺两次垂直测量电线直径尺寸，椭圆度；7、 导体截面积：用千分尺测量芯线铜丝直径，再计算导体截面积；8、 绝缘层厚度：用千分尺测量绝缘层厚度至少为0.54mm；9、 电气强度：在导线和包裹在绝缘外面的金属箔之间施加交流2000V电压，漏泄电流5mA,持续5min不击穿。插头外观检查，目测1、 光滑，整洁，绝缘无损伤；2、 标志正确、完整、清晰可读；3、 产品合格证明。GB1002-2008GB2099.1-2008测量、试验4、 极性检查：用万用表导通档测试插销与对应芯线是否导通；5、 不可拆线电气强度：用高压测试仪加2000V交流电压,漏泄电流5mA,时间1min，不得出现击穿或闪络现象。开关外观检查、目测1、 光滑，整洁，绝缘无损伤；2、 标志正确、完整、清晰可读，文件完整、内容正确；3、 产品合格证明。GB15092.1-2003测量、试验4、 外形尺寸：用游标卡尺测量是否符合标准要求；5、 绝缘电阻：用绝缘电阻测试仪施加约500V直流电压，1min后测量得的绝缘电阻最小2M；6、 电气强度:用高压测试仪施加交流电压1500V,漏泄电流5mA,保持时间5s，不出现击穿或闪络现象；7、 功能测试：测试开关能否正常工作，操作流畅、无卡死现象。电源线电源线外观检查，目测1、 光滑、整洁、绝缘无损伤；2、 标志正确、完整、清晰可读；3、 绝缘层材料、导线材质；4、 产品合格证明。GB 5023.1-2008GB 5023.2-2008 GB 5023.5-2008测量、试验5、 外径(椭圆度):用游标卡尺两次垂直测量电线直径尺寸，椭圆度；6、 芯线外径：用游标卡尺两次垂直测量电线直径尺寸，椭圆度；7、 导体截面积：用千分尺测量芯线铜丝直径，再计算导体截面积；8、 绝缘层厚度：用千分尺测量绝缘层厚度至少为0.54mm；9、 护套层厚度：用千分尺测量绝缘层厚度至少为0.68mm；10、电气强度：在导线和包裹在绝缘外面的金属箔之间施加交流2000V电压，漏泄电流5mA,持续5min不击穿。塑料外观检查、目测1、 色泽均匀，颗粒均匀，不应有明显杂质；2、 产品合格证明。GB 4706.1-2005GB 4706.15-2008测量、试验3、 燃烧等级4、 试样附表2关键原材料定期确认检验必需项目名称检验项目依据检测设备频次及方法PCB板铜箔电阻表面电阻体积电阻率介电常数介电损耗因数外观抗脱强度剥离强度 热冲击可燃性GB/T 4721-5：1992游标卡尺万用表绝缘电阻测试仪等每年抽样1次，但不少于2个，其中除外观外，其它项目每年外委检验一次,平时参考供应商的随货试验报告内部电线导体电阻电压试验结构检查绝缘层厚度外径（椭圆度，f值）标志耐擦性绝缘老化前机械性能GB 5023.1-2008GB 5023.2-2008GB 5023.3-2008游标卡尺千分尺高压测试仪等每年抽样1次，但不少于2根/15米，其中导体电阻、机械性能每年外委检验一次,平时参考供应商的随货试验报告插头标志极性检查不可拆线插头电气强度尺寸检查电气强度机械强度耐热绝缘材料的耐非正常热、耐燃和耐漏电起痕GB1002-2008GB2099.1-2008游标卡尺高压测试仪欧姆表等每年按1%抽样1次，但不少于2个，其中电压降，时间/电流特性每年外委检验一次,平时参考供应商的随货试验报告开关标志防固体、防尘、防水和防潮绝缘电阻和电气强度发热耐久性机械强度电气间隙、爬电距离和绝缘穿通距离耐热耐燃和耐漏电起痕GB15092.1-2003游标卡尺高压/绝缘电阻测试仪每年抽样1次，但不少于2个，其中爬电距离和电气间隙，脉冲电压，阻燃性每年外委检验一次,平时参考供应商的随货试验报告电源线导体电阻电压试验结构检查绝缘层厚度护套厚度外径（椭圆度，f值）标志耐擦性绝缘老化前机械性能护套老化前机械性能GB 5023.1-2008GB 5023.2-2008GB 5023.5-2008游标卡尺千分尺高压测试仪等每年抽样1次，但不少于2根/15米，其中导体电阻、机械性能每年外委检验一次,平时参考供应商的随货试验报告塑料机械强度邵氏硬度燃烧等级熔化温度外观工艺性能GB 4706.1-2005GB 4706.15-2008注塑表现良好，温度适宜目视、注塑机等每年抽样1次，但不少于2个，其中机械强度、邵氏硬度、燃烧等级等项目每年外委检验一次,平时参考供应商的随货试验报告附表3. 辅助性元件和原材料检验表电阻器缺 陷 分 类序号检验项目验收标准验收方法及工具ABC1阻值与偏差实际阻值应在误差范围内LCR电桥2标识标识完备、准确、无错误目测3标识附着力标识清晰，用浸酒精的棉球擦拭三次后无变化酒精棉球4外观检查无变形、无破损、无污迹 ,引线无氧化现象目测5尺寸及封装符合设计要求游标卡尺6可焊性温度26010, 时间2S , 锡点圆润有光泽，稳固恒温铬铁7耐焊接热温度26010, 浸锡时间5S后，外观、电气与机械性能良好恒温铬铁8包装包装良好,随附出厂时间及检验合格证目测二极管缺 陷 分 类序号检验项目验收标准验收方法及工具ABC1VFMAX符合设计要求半导体管特性图示仪2标识标识完备、准确、无错误目测3标识附着力标识清晰，用浸酒精的棉球擦拭三次后无变化酒精棉球4外观检查无变形、无破损、无污迹,引线无氧化现象目测5尺寸及封装符合设计要求游标卡尺6可焊性温度26010, 时间2S , 锡点圆润有光泽，稳固恒温铬铁7耐焊接热温度26010, 浸锡时间5S后，外观、电气与机械性能良好恒温铬铁8包装包装良好,随附出厂时间及检验合格证 目测稳压二极管缺 陷 分 类序号检验项目验收标准验收方法及工具ABC1稳压值符合设计要求半导体管特性图示仪2标识标识完备、准确、无错误目测3标识附着力标识清晰，用浸酒精的棉球擦拭三次后无变化酒精棉球4外观检查无变形、无破损、无污迹,引线无氧化现象目测5尺寸及封装符合设计要求游标卡尺6可焊性温度26010, 时间2S , 锡点圆润有光泽，稳固铬铁7耐焊接热温度26010, 浸锡时间5S后，外观、电气与机械性能良好铬铁8包装包装良好,随附出厂时间及