QMY-GC45.002-2011敏感岗位管理制度.docx

美的制冷家电集团洗衣机事业部企业标准QMY-GC45.002-2011敏感岗位管理制度修 订 页编制/修订原因说明：新增，在制冷家电集团敏感岗位管理办法框架内，为规范洗衣机事业部敏感岗位管理，加强对职业操守的监督，建设透明健康的组织机制，特制定本制度。原章节号现章节号修订（内容）说明修订人/时间黄承娟2011-5-4管理职能会审/日期：卢雪松2011-5-4、林云根2011-5-5、夏冰2011-5-4、齐国新2011-5-4、张天来2011-5-4、毛志良2011-5-5单位审核意见/日期：单位外会签意见： 制冷人力资源部会审： 年 月 日审批意见：刘巨峰 2011 年05月06日注：1、 流程清单内所有文件审批发布必须按照清单规定的审批流程组织审批，并在此处写明审批流程。编制部门（营运管理部）审核（营运管理部）单位外会签（产品公司总经理、营运与人力资源部部长、制冷人力资源部绩效与薪酬福利经理）审批 （营运管理部总监）审批（事业部总裁）2011-05-06发布 2011-05-06实施美的制冷家电集团洗衣机事业部 QMY-GC45.XXX-20111 目的 为规范敏感岗位管理，加强对职业操守的监督，建设透明健康的组织机制，特制定本制度。2 适用范围2.1岗位轮换的范围包括各单位各部门内部、事业部部门间、事业部各单位之间的轮换。轮换后的岗位主要工作任务或对外工作联系对象应与原岗位存在显著差异。2.2本制度适用于事业部各部门、各单位。3 定义敏感岗位 是指在供应链、品质管理、战略运营、财务管理等对外购买生产资料、产品、服务，或掌握资产、物资处理权限等的岗位的职群。包括但不限于以下职种：a)供应链职群：采购、核价、配套、供应商管理、外协管理等。b)品质管理职群：质量检验、测试验证、来料检验、废品处理等。c)战略运营职群：设备投资、基建投资、工程招投标管理、资产处理、广告管理等。d)财务管理职群：融资、预算管理、会计管理、资金结算、审计监察等。e)其他职群4 敏感岗位管理4.1 任职年限要求4.1.1 对任职敏感岗位满三年的人员，必须安排进行岗位轮换。4.1.2 敏感岗位人员工作调动后的岗位，与原岗位的主要外部工作往来对象基本相同的，其任职年限累积计算。4.2 任职管理要求4.2.1对任职敏感岗位一年以上的人员，需视情况不定期安排抽查形式的审计或综合评价工作。4.2.2所有敏感岗位人员，年度需签署员工遵守职业行为准则自律书，并进行对外任职、对外投资及遵守职业操守的申报，作为劳动合同附件存入员工档案。4.3 轮换工作管理要求4.3.1敏感岗位人员在三年任职年限届满后的一个月内，须完成轮换工作。4.3.2 对参与轮换的敏感岗位人员在轮换后一个月内，要求区分不同对象由所在单位完成离任审计或评价工作。4.3.2.1总监（部长）/副总监（副部长）及以上职位人员，需开展轮换后离任审计工作。4.3.2.2 对其他中基层人员，视情况开展有外部客户参与的360度职业诚信调查、离任审计等形式的评价工作。4.3.3 严格审批暂缓轮换申请，暂缓轮换期为一年，期满后需再安排进行轮换。4.3.4 已轮换人员确因工作需要回原岗位工作的，需待一年轮换期满后，按内部调动程序审批后执行。4.3.5对没有合理理由不服从岗位轮换安排的人员，根据相关劳动法规和公司制度规定，保留解除劳动合同并不予补偿的权利。4.3.6事业部定期或不定期对各单位轮换工作执行情况进行检查和通报。5 审批备案程序5.1 轮换工作审批流程敏感岗位工作轮换的具体操作按内部调动形式进行，审批手续按内部调动程序执行。5.2暂缓轮换申请审批流程对因特殊原因暂不安排进行轮换的人员，需经本人申请、所在部门审核、所在单位总经理审批通过后执行。使用表格见附件二：申请暂缓轮换审批表。5.3 备案流程5.3.1暂缓轮换 暂缓轮换人员名单需交由审计监察部门备案，在日常审计检查中加强关注。5.3.2 年度轮换规划 依据事业部安排，每年各单位提交下年度轮换工作计划和本年度轮换执行情况报告，逐级报至事业部备案，事业部对报送信息及核实情况进行通报。申报表格见附件一：敏感岗位人员轮换计划与执行情况申报表。 6 附件附件一：敏感岗位人员轮换计划与执行情况申报表附件二：申请暂缓轮换审批表附加说明