二〇一三年金利木业市场工作大纲及营销管理细则修改.doc

二一三年金利木业市场工作大纲及营销管理细则为进一步拓展市场，促进金利木业的良性发展，特制定2013年市场工作计划大纲：一、二一三年市场工作方针：老市场增量，新市场拓展。A、现有市场全年销售目标位2000万元。B、责任人：曾丽、巫强主要工作：做好现有客户的维护管理工作，以抓现有客户的维护为主，在二一三年销售总额的基础上拓展用量，力争全年销售额新增500万元。二、新市场拓展家具市场以玉环为主要工作方向，力争在门板、卫浴市场突破，新市场拓展的目标位新增销售总额2000万元。A、责任人：包富迪、王官春、曾丽、巫强主要工作：在2013年3月15日前完成对玉环家具厂的初步摸排工作，同时，根据市场调查情况分析资金投放量，决定主攻客户，并配备客户需求产品，4月初正式启动市场。B、资金准备和货源组织，管理控制和支持。责任人：林瑞祥，曾丽实施条件：找到可以启动的资源，完成和客户合作的意向，针对客户提出的合作条件在3月20日前完成解决方案。实施的否决条件：对了解到的客户信息做综合分析：主要是客户信用和资金占用量的量化分析，不和信用差、账期在一个月以上的客户合作。三、实施过程中的考核条例、2013年巫强、王官春的主要工作是市场维护和拓展，其中巫强的月基本工资为 元，王官春的基本工资为 元。巫强的奖金部分主要以老客户的维护为主，具体考核与工作业绩挂钩。王官春的奖金部分主要以新市场的开拓为主，具体考核与工作业绩挂钩B、考核细则1、包富迪的销售费用结算以其在达到公司核定的销售价格为条件，超出公司核定的销售价格的税后利润部分全归包富迪个人，货款到公司指定账号后结算，不能按期收回的资金按下列细则结算，2、现有市场的新增客户和外围市场的新客户在销售价格达到公司核定销价以上的税后利润部分根据货款回笼为考核基础。责任人依据定单，凡现金结算的其税后利润部分按利润总额的60%奖励责任人。账期在一个月的其税后利润部分按利润总额的40%奖励责任人。账期在两个月的其税后利润部分按利润总额的15%奖励责任人。账期在三个月内或以上的则按原订单标注回款期限及奖励比例处罚责任人。订单执行过程中出现死账者，货款回笼期限超过10个月的其损失部分依据订单上标明的销售总额，责任人和公司先各承担50%。该损失挽回后按挽回后比例退还，但利息部分由责任人承但，利息计算点按银行贷款利息，从发货后第三个月开始算。所有市场相关人员在销售过程中出现疑难问题必须及时向授权人汇报。过程中涉及到销售价和账期问题，严禁擅自做主，总经理负责对全程的管控和记录。台州市黄岩金利木业有限公司目 录1、员工守则2、考勤及请假情况3、办公室日常管理规范4、出差管理规定5、仓库管理制度及流程6、员工宿舍管理规定7、财务报账制度员 工 守 则一、纪律制度1、员工必须遵守上下班作息时间，不迟到，不早退； 2、仓库人员在工作时间须着工作服，不得赤脚或穿拖鞋。3、员工因特殊情况需请假，应严格按照公司请假程序请假，得到批准后方可离开。4、员工责任区内物品按定置规定码放在定位线内，消防器材定置摆放，严禁移位。5、提倡文明礼貌，严禁使用侮辱性字眼，不讲脏话，不打架斗殴。6、现场工作时必须专心作业，禁止脱岗、串岗、溜岗、睡岗。 7、员工在工作时间不得做与工作无关事情，应积极安排好本职工作，禁止吃食物、看小说等。8、必须尽职尽责作好本岗位工作，不得故意刁难或拒绝上级主管命令或工作分配。9、员工必须自律自觉，勇于检举揭发损害公司利益的不良行为，反对一切坏现象。10、提倡节约，严禁水、电、气浪费现象，11、严禁私自撕毁公司公布的各项通知、规定，严禁在现场各白板上乱涂乱画。12、现场人员必须妥善保养自己的工具柜，严禁撬门、撬锁、混用等破坏行为。二、卫生制度1、公共环境严禁随地吐痰，严禁随地乱扔垃圾。2、保持现场通道畅通、墙壁洁净、无卫生死角。3、必须对责任区域内卫生负责，及时对设备、地面及其他生产用品进行清理。4、现场门窗、桌凳、现场目视牌等保持干净。5、设备上方物品按规定要求整齐挂放，严禁员工随意踩踏、涂污设备。6、设备应做定期清洁。7、生产作业过程中计划内不用的原物料及时清理，合理摆放。8、生产作业过程中出现的不良品、废品、垃圾必须及时整理清楚。三、现场安全制度1、库区内禁止吸烟，对于安全规定必须无条件服从。2、员工必须掌握本岗位安全操作规范，熟悉设备性能特点，按操作规程作业。3、岗位员工应定期对设备进行保养，减少事故隐患，发现设备异常应立即上报维修。4、保养、维修设备时，必须挂警示牌，作业时禁止其他人员触动设备开关。5、员工在操作设备时，必须集中精神，不得说笑或在疲倦、酒后、不清醒状态下工作。6、员工必须熟悉消防器材的位置和掌握其使用方法，实习安全门位置和疏散的路线。7、非本岗位员工不得操作其他工序的设备。8、员工须熟悉紧急停止按钮，事故发生后停机停电，妥善处理，及时上报。9、工作时员工应时刻注意防止撞伤、触伤、卷带等伤害。10、车间现场地面应时刻保持清洁，随时注意滑到。11、现场严禁踩、踏、敲、打机器设备。12、严禁将生产器具未按规定挪为他用。13、消防栓1米以内不得摆放任何东西。且消防通道、安全通道须时刻保持畅通。考核措施：1、违反上述纪律及卫生制度的将给予10元/次负激励，屡次违反的加倍处理直至辞退。2、违反上述安全制度的，给违反人员50元/次负激励，屡次违反的加倍处理直至辞退。以上处罚条例适用于车间任何管理人员和生产人员，并且一律平等。条例执行受车间每位成员监督。考勤及请假制度一、考勤制度作息时间表：夏季：上午8:00-11:30，下午：13:30-17:30冬季：上午8:00-11:30，下午：13:00-17:001、公司所有员工上午上下班，下午上下班均需到办公室进行打卡考勤。2、员工每月三次迟到10分钟内不予扣款，除这三次外，每迟到10分钟以内扣5元，每迟到10分钟至30分钟内扣10元，每次超过30分钟，扣除1小时双倍工资，迟到半天按旷工一天论处。早退同等处理。3、工作时间不得擅自离开工作岗位，因工作性质需外出办事，需填写外出审批单，告知外出去向，经主管领导签字同意后方可外出，否则按旷工处理。4、员工上下班不得代打卡。若发现代打卡者，委托打卡人扣除一天工资，代打卡人扣除三天工资。5、严禁涂改考勤卡，违者每次处罚100元，发现打错卡可以由主管领导签字认可。二、请假制度1、员工申请事假，以不影响公司正常运营为前提，请假人员所属部门应安排好该员工请假期间的工作衔接，若遇该岗位缺人的，不予准假。2、员工请假必须提前一天，办理请假手续，填写请假事由，经主管领导签字同意后，将请假单送交门卫室签卡，未经请假批准而离开工作岗位的按旷工处理。外勤人员需每日需向授权人汇报当日行踪，并详细汇报工作进展。3、员工如遇不可预知的事情发生，并急需处理不能到公司请假的，应电话与主管领导口头请假并获得批准，事后补办书面请假单交给门卫室签卡。未经批准及补办请假手续的按旷工处理。三、准假权限所有在职员工请假两天或以上的均需总经理签批。四、其他规定1、迟到早退10次以上（含10次）的，按每天（每次）扣除100元年终奖金。全年满勤无事假、无迟到早退的年总奖金加发10%。2、员工不执行本制度的，以及谎报请假原因、涂改、伪造证明的，均属于旷工。每旷工一天，扣罚其本人日工资的3倍，连续旷工三天，作自动离职处理。3、本规定自通知之日起执行。五、辞职1、员工要求离职，必须提前一个月时间，以书面申请形式报总经理审核，经沟通挽留无效后，填写离职表经批准后方可离职。2、办公室人员和技术骨干及主管离职，必须提前三个月时间，以书面申请方式，经总经理沟通无效后，方可填写离职表，与接替人员交接清楚后，方可离职。办公室日常管理规范一、服务规范1、仪表：公司职员仪表整洁、大方2、微笑服务：在接待公司内外人员的来访时，应注视对方，微笑应答，切不可冒犯对方。3、用语：在任何场合应用语规范，语气温和，音量适中，严禁大声喧哗。4、电话接听：接听电话应及时，一般铃响不应超过三声，如受话人不能接听，距离最近的职员应主动接听，重要电话须作好接听记录，疑难问题需及时汇报总经理或授权人，严禁占用公司电话时间太长。二、办公秩序1、工作时间内不应无故离岗、串岗，不得闲聊、吃零食、大声喧哗，确保办公环境的安静有序；除工作必须外，上班时间不得在网上聊天、看电影等。办公室无人时必须关好门窗。2、职员上下班前应做好个人办公区间的卫生保洁工作，保持物品整齐，桌面清洁。应每天清理有异味的垃圾或碎屑。3、垃圾、污物、废弃物等的清除，必须符合卫生的要求，放置于所规定的场所或箱子内，不得任意乱丢乱倒。4、公司公共设施按卫生值日表由责任人负责清理。5、发现办公设备（包括通讯、照明、影音、打印机、电脑等）损坏或发生故障时，员工应立即向负责人保修，以便及时解决问题。6、因事离岗或下班后，须关闭空调、电风扇、电脑等所有电器，养成节约用电之良好习惯；勿将贵重物品或现金放置于办公室内，公文、印章、票据等须锁入保险柜或抽屉。下班须关窗、锁门后方可离开。三、考核责任本制度的检查、监督者为公司办公室，负责人。违反此规定的人员，将给予30-100元的负激励。出差管理规定一、申请及批准1、因业务需要须外出时，出差人应向部门主管提出书面申请，经审批同意后方可出差。审批人在办理人员出差申请时，须明确出差人出差目的和出差时间，根据目标内容，做好相关指导，确保出差人员按质按量完成指定任务。2、所有出差人员和事宜均需经部门主管审批后再经总经理审批。二、出差和外出要求1、因公出差或外出人员，言行举止都代表着公司形象，要时刻注意自己的行为原则，要严守公司机密，切实维护公司形象和利益，要加强自我保护意识，注意人身物品安全。2、尽心尽责努力完成工作任务，遇到困难及时汇报公司。3、出差人员在出差前如遇紧急情况不及填写出差申请，在出差回来后补办出差申请手续，以便考勤。4、回公司后及时向部门主管或有关领导汇报出差情况，并及时填写差旅费报销单。三、费用报销及补贴标准财务部对因公出差人员的报销参照以下标准，填写差旅费报销单经部门主管授权人、财务部审核签字后，交总经理审批同意后方能报销差旅费用。1、出差目的地：省内、省外（台州地区范围除外）的补贴标准项目部门长途车（船）费住宿费凭票报销超出不补餐费中午后出发计半天市内交通费凭票报销超出不补城市等级（元/天）一级二级三级一级二级三级一级二级三级各部门下属人员凭票报销（不含飞机、火车票软卧）12010080504030201510部门主管凭票报销（不含飞机、火车票软卧）150120100504030201510副总经理凭票报销180150120504030201510总经理按实报销（注：一级城市：省会及国家单列城市；二级城市：地区级城市；三级城市：县市级城市）2、出差目的地在台州市地区范围内的，要求当天往返。来回的交通费、市内交通费报销，中餐补贴12元，如来回已超过下午下班时间的，另补贴晚餐费12元，不报销住宿费。3、市内办事的交通费用实报实销。4、因公外派的员工，计件员工资按80元/天计算，及时人员工资按实际标准计算。交通及住宿费用由公司与外派接受单位协商解决。5、夜间补贴：夜间在途中从21：00开始计算，到达目的地时间在24:00时前不享受夜间补贴；到达时间在00:0003:00且在途时间超过3小时不足6小树的，按半天餐费给予补贴；到达时间在03:00以后且在途实际时间超过6小时的按1天餐费给予补贴。6、坐卧铺或飞机不享受夜间补贴。四、特殊情况1、随同总经理一起出差或已有公司支付差旅费用的，不享受对应的出差补贴。2、因特殊情况提高出差标准或需要其他开支的，经总经理审批后报销。3、部门主管、副总经理因特殊情况自驾车出差，需报总经理同意，途中的油费和过路费停车费按实报销。五、本规定自通知之日起执行。仓库管理制度及流程一、货物入库及发货1、仓管员按照“收货入库单”的流程进行作业。2、仓库收货时必须由仓管员与采购员共同确认收货。在核对产品规格、数量、后及时入库。发现不符应由采购人员在送货单上签字，确认实收数量。3、仓库对已入库的货物进行分区分类摆放，不得随意堆放，如有特殊情况需在当天内完成。4、销售人员将“客户订单”给到仓库后，仓管人员需将订单所涉及货物整理摆放在指定位置，做好发货准备。5、仓库开好“客户送货单”留第四联记账，当天交财务记账。发货后必须及时收回客户已签名的送货单入账，仓管人员有追查和保管单据的责任。6、仓库对不合格的原材料应放在指定的退货区，由仓库主管、采购共同确定退货。7、由客户退回的产品应及时核对数量、等级、规格、厂家、做到确认无误后方可办理相关入库手续。二、原材料出库1、需严格按照出库单出库，出库时需核清品牌、规格、数量。2、因特殊原因不能提供出库单但必须出库的，仓管人员需报总经理批准并做好记录，并在两个工作日内补齐出库手续。3、仓库任何人员无权给没有办理相关手续的原材料出库。三、退厂原材料的处理1、对采购来的问题产品（主要指外观缺损严重或雨淋等）需及时通知相关人员，相关人员给出处理意见且签字确认后，可暂放仓库，待采购部把原材料退与供应商。2、不合格的货物不可以办理出入库手续，但必须认真登记，注明倒库日期及拒收原因。四、原材料报废1、发现仓库库存物品因种种原因发生品质变化时仓库人员应及时通知上级主管部门处理。2、库存物品报废需和来料不良的报废部分、客户退回的报废部分，分开保管，分别记账五、货物管理1、货物的品质维护：货物在收货、点数、搬运、入库、归位、摆放、储存、发货过程中应遵守安全第一的原则，做到防损、防水、防蛀、防晒等安全措施。2、每天检查货物信息，如发现储位不对、帐物不符、品质问题等应及时反馈处理。3、保持货物的正确标识，由仓管负责，对于错误标识及时更正。4、货物的相关数据，由指定仓库记帐人把电子档和手工单据一同交到财务。每月的单据由其分类保管好，原则上单据保管2年，在此期间不得销毁。做到帐、物、 一致。七、货物的盘点1、仓库货物的盘点由财务、仓管人员以及主管部门共同拟定盘点计划盘点时间和盘点流程。2、盘点过程中需要其他相关部门予以配合，需入库和发货统一按盘点流程操作。3、盘点时保证做到盘点数量的准确性、公正性，严禁弄虚作假、虚报数据。盘点过程中严禁更换不同的盘点人员，以免少盘、多盘、漏盘等。4、盘点分初盘、复盘，但所有的盘点数据都需参与盘点的人员签名确认。八、仓库的安全、卫生管理1、仓库每天都对仓库区域进行清洁整理工作，清理掉