关于做好产成品管理的规定.doc

关于做好产成品管理的规定各部门、车间：产成品（又称成品）是指与在制品相对应的不再需要或不能再加工的已完工产品。根据质量不同分为合格品、废品、次品三类，合格品（即平常所称的正品，今后统一名称为合格品）是指符合产品质量标准、满足客户质量要求、已通过质量检验合格的产成品。对质量合格，但欠缺配料且不再加工的产品经产成品质量检验说明并经公司分管生产副总批准可作为合格品入库；废品是指经检验无法修补至合格品，有严重质量问题但尚可穿着的产成品，如尺寸长短不一、色差严重、缺少不影响穿着的附件、破洞较大较多等；次品是指经检验产品质量介于合格品与废品之间的产成品和无法确认生产单号的产成品。为规范管理流程，加强成本核算，降低消耗，现就产成品管理规定如下：一、及时办理产成品入库。有关部门、车间应根据产成品的质量分类，分别、及时办理入库手续。特别是在一个生产单完工后，应在一周内对所生产的合格品、次品、废品尾货进行清理，全部入库完毕。有关部门、车间不得擅自处理产成品。1、合格品入库流程：有关车间及时清点拟入库合格品数量，列印清单，申请QC检验QC按有关质量标准、检验方法进行检验并填报产成品检验报告（格式见附表1，编号编码说明见附件1）有关车间办理入库的员工整理入库资料并在ERP系统录入产成品入库单发给仓库有关车间转移拟入库合格品至仓库仓库保管员依入库资料清点入库产成品仓库保管员核查产成品检验报告、有关车间已在ERP系统录入产成品入库单（格式见附表2），打印纸质产成品入库单，有关人员签字仓库按规定将纸质产成品入库单报财务部、生产部、营业部等有关部门仓库记录产成品入库台账。2、废、次品入库流程：废、次品发生车间（部门）依生产单号将废、次品分开整理，列印清单（包括生产单号、色号、规格、数量、原因等），申请QC检验QC依清单按有关质量标准对申请打次的产成品进行100%检验并填报产成品检验报告（废品、次品分开填写）。发生批量废、次品（两类合计比例超过投产数量1%），须经分管生产、质量的副总经理审核有关人员依废、次品产成品检验报告录入入库资料并在ERP系统外发给仓库车间剪去商标唛头（废、次品不带商标唛头胶袋、成品包装箱入库）有关人员转移拟入库废、次品至仓库仓库保管员依废、次品产成品检验报告、入库资料清点入库废、次品仓库保管员在ERP系统外制发废、次品入库单（格式见附表3，编号编码说明见附件2）并打印纸质废、次品入库单，有关人员签字仓库按规定将废、次品入库单报财务部、生产部、营业部等有关部门仓库将废、次品分开存放，分别编号，便于查找仓库记录废、次品入库台账。3、本公司订单外发由委外单位代出口的产成品入库手续由营业部办理，仓库凭委外出库单、委外入库单、报关单预录入单复印件在ERP系统录入产成品入库单，并打印纸质产成品入库单加注说明，由有关人员签字。具体见2009年10月18日关于委外加工流程的补充通知。废、次品由委外单位出具数量清单、原因说明、赔偿金额，跟单人员和生产部签署确认意见。废、次品不能入本公司仓库的，由生产部将以上有关资料报财务部供核算用；废、次品可以入本公司仓库的，由生产部办理委外入库单，附委外单位说明、跟单人员和生产部确认意见后再按本规定废、次品入库流程至处理。仓库报财务部的废、次品入库单后附仓库签字的委外单位说明、跟单人员和生产部确认意见复印件。二、规范办理产成品出库。有关部门、车间应坚持先入库后出库、先复核后走货的原则，按出库流程办理。1、合格品出库流程：生产部依生产单、生产计划、生产进度，在落货（出库走货）前10天编制预计落货情况表（格式见附表4）报经分管生产副总经理审核后交营业部营业部现场测量出货纸箱尺寸、计算出货体积、核实所需货柜数量和型号、向代理船公司发送订舱信息营业部向代理船公司追踪订舱情况，将相关船期信息及装货日期告知生产部、仓库等部门，并且将相关船期信息告知代理报关行办理货柜提取手续营业部在装货前一天上午整理出货的详细信息（格式见附表5）并编制报关资料交代理报关行；编制装货资料表（格式见附表6）交仓库仓库按装货资料表制发产成品出库单（格式见附表7）并打印纸质产成品出库单，营业部、仓库、运输司机等有关人员签字营业部、仓库共同组织出货在装货当日，营业部向代理报关行追要所订货柜的货柜号，据此编制AMS信息发送给代理船公司，同时将LOAD PLAN发送给香港船务部同事营业部编制装箱单并发送给香港船务部同事在装货柜时营业部、仓库在现场监督装货情况直至封箱完毕，仓库开具物资出门证（须经公司领导签字），一联交货运输司机出门用，门卫应检查出门物资、收回物资出门证，并于当日交办公室保管存档营业部在装货当日编制落货发票，告知仓库是当月开票还是次月开票，并及时寄给香港船务部同事，整理相关落货汇总表船离开港口后，营业部向代理船公司追要提单并发送给香港船务部同事；向代理报关行追要报关单预录入单并复印一份交公司财务部；向代理报关行追要报关单原件以便办理核销手续营业部接到财务部收到货款通知后，准备相关资料办理收汇核销手续。2、废、次品出库流程：仓库（根据库存时间、数量、仓位、质量变化情况）或营业部（根据市场需求）或生产部（根据集团安排）提出废、次品处理书面报告，内容包括生产单号、数量、入库时间、废次原因、质量现状、处理理由、处理建议等（格式见附表8）财务部审核在账情况、价值，提出处理意见总经理审批营业部按废品、次品分别编制出库资料，在ERP系统外发给仓库仓库保管员整理拟出库废、次品仓库保管员办理出库手续，在ERP系统外制发废、次品出库单并打印纸质废、次品出库单（格式见附表9），有关人员签字按规定将废、次品出库单报财务部、营业部（或生产部）等有关部门废、次品出库由仓库开具物资出门证（须经公司领导签字），一联交货运司机出门用，门卫应检查出门物资、收回物资出门证，并于当日交办公室保管存档仓库分别记录废、次品出库台账。3、本公司订单外发由委外单位代出口的合格品出库手续由营业部办理，具体按2009年10月18日关于委外加工流程的补充通知执行。三、本公司代加工产品按2009年7月24日代加工（外发）流程图、代加工（外发）单据格式处理。如有合格品需要入仓库，经公司分管生产副总经理批准，由有关车间制发并打印纸质代加工（外发）入库单，有关人员签字，报生产部、财务部、营业部；如有废、次品需要入（出）仓库，按本规定废、次品入（出）库流程办理，但须在有关单据上注明“代XX单位加工”。四、各部门、车间要坚持产成品检验制度，严格掌握和区分合格品、次品、废品。未经检验、无检验报告的产成品不得入库；不得将合格品当废、次品处置；经修补可成为合格品的产成品不应作废、次品处置。合格品、次品、废品应分别办理入（出）库手续、分别标识、分别存放、分别记账。五、及时跟踪检查产成品流转情况。生产部要依生产单的投产数量检查每一单生产进度，认真核对投入产出数量、督促产成品入库，发现误差应及时查明原因，汇报公司分管生产的领导处理；仓库按月（每月3日前）依生产单，依合格品、废品、次品分类汇总产成品入库数、出库数、库存数（格式见附表10、11、12 ），报财务部审核、营业部和生产部备查；财务部、生产部、营业部分别依生产单检查投产数、在产数、入库数、出库数、库存数的比例关系，按月检查完工生产单合格品、废品、次品入库、出库、库存报表的真实性、准确性，发现问题及时汇报分管生产的副总经理、总经理处理；财务部应定期、不定期地对入库产成品（特别是生产单整单完工产成品）的成本、流转进行认真分析，发现问题立即组织有关部门调查，及时提交真实、准确的调查报告报公司领导处理；公司分管生产的副总经理负责产成品管理的督查，各部门、车间应在分管副总经理的领导下明确责任、统一安排、分工协作、切实做好产成品管理工作。六、加强沟通和交流。各部门、车间对产成品流转、存放、记账的各类信息要加强沟通和交流，生产、营业、采购、仓管、财务各部门、车间对涉及产成品流转过程、存放地点、账面记录发生变化的，要多通气，做到心中有数、处置得当。七、强化管理责任。发生因