固定电感器项目立项申请报告.docx

泓域咨询MACRO/ 固定电感器项目立项申请报告固定电感器项目立项申请报告第一章 基本信息一、项目承办单位基本情况（一）公司名称xxx投资公司（二）公司简介公司是一家集研发、生产、销售为一体的高新技术企业，专注于产品，致力于产品的设计与开发，各种生产流水线工艺的自动化智能化改造，为客户设计开发各种产品生产线。公司经过多年的不懈努力，产品销售网络遍布全国各省、市、自治区；完整的产品系列和精益求精的品质使企业的市场占有率不断提高，除国内市场外，公司还具有强大稳固的国外市场网络；项目承办单位一贯遵循“以质量求生存，以科技求发展，以管理求效率，以服务求信誉”的质量方针，努力生产高质量的产品，以优质的服务奉献社会。上一年度，xxx投资公司实现营业收入6826.30万元，同比增长29.70%（1563.29万元）。其中，主营业业务固定电感器生产及销售收入为6474.47万元，占营业总收入的94.85%。根据初步统计测算，公司实现利润总额1500.74万元，较去年同期相比增长141.32万元，增长率10.40%；实现净利润1125.56万元，较去年同期相比增长224.87万元，增长率24.97%。二、项目概况（一）项目名称固定电感器项目（二）项目选址某某产业园（三）项目用地规模项目总用地面积22104.38平方米（折合约33.14亩）。（四）项目用地控制指标该工程规划建筑系数66.05%，建筑容积率1.51，建设区域绿化覆盖率7.66%，固定资产投资强度162.88万元/亩。（五）土建工程指标项目净用地面积22104.38平方米，建筑物基底占地面积14599.94平方米，总建筑面积33377.61平方米，其中：规划建设主体工程21680.91平方米，项目规划绿化面积2557.22平方米。（六）设备选型方案项目计划购置设备共计106台（套），设备购置费2256.44万元。（七）节能分析“固定电感器项目建设项目”，年用电量1046204.03千瓦时，年总用水量9716.50立方米，项目年综合总耗能量（当量值）129.41吨标准煤/年。达产年综合节能量40.87吨标准煤/年，项目总节能率21.75%，能源利用效果良好。（八）环境保护项目符合某某产业园发展规划，符合某某产业园产业结构调整规划和国家的产业发展政策；对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施，严格控制在国家规定的排放标准内。（九）项目总投资及资金构成项目预计总投资6787.44万元，其中：固定资产投资5397.84万元，占项目总投资的79.53%；流动资金1389.60万元，占项目总投资的20.47%。（十）资金筹措自筹。（十一）项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入9456.00万元，总成本费用7355.07万元，税金及附加123.19万元，利润总额2100.93万元，利税总额2513.90万元，税后净利润1575.70万元，达产年纳税总额938.20万元；达产年投资利润率30.95%，投资利税率37.04%，投资回报率23.21%，全部投资回收期5.81年，提供就业职位199个。（十二）进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。项目建设单位要制定严密的工程施工进度计划，并以此为依据，详细编制周、月施工作业计划，以施工任务书的形式下达给参与工程施工的施工队伍。三、报告说明项目可行性研究报告主要是通过对项目的主要内容和配套条件，如市场需求、资源供应、建设规模、工艺路线、设备选型、环境影响、资金筹措、盈利能力等，从技术、经济、工程等方面进行调查研究和分析比较，并对项目建成以后可能取得的财务、经济效益及社会影响进行预测，从而提出该项目是否值得投资和如何进行建设的咨询意见，为项目决策提供依据的一种综合性的分析方法。可行性研究具有预见性、公正性、可靠性、科学性的特点。四、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求，符合某某产业园及某某产业园固定电感器行业布局和结构调整政策；项目的建设对促进某某产业园固定电感器产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx投资公司为适应国内外市场需求，拟建“固定电感器项目”，本期工程项目的建设能够有力促进某某产业园经济发展，为社会提供就业职位199个，达产年纳税总额938.20万元，可以促进某某产业园区域经济的繁荣发展和社会稳定，为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率30.95%，投资利税率37.04%，全部投资回报率23.21%，全部投资回收期5.81年，固定资产投资回收期5.81年（含建设期），项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、鼓励民营企业参与智能制造工程，围绕离散型智能制造、流程型智能制造、网络协同制造、大规模个性化定制、远程运维服务等新模式开展应用，建设一批数字化车间和智能工厂，引导产业智能升级。支持民营企业开展智能制造综合标准化工作，建设一批试验验证平台，开展标准试验验证。加快传统行业民营企业生产设备的智能化改造，提高精准制造、敏捷制造能力。五、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米22104.3833.14亩1.1容积率1.511.2建筑系数66.05%1.3投资强度万元/亩162.881.4基底面积平方米14599.941.5总建筑面积平方米33377.611.6绿化面积平方米2557.22绿化率7.66%2总投资万元6787.442.1固定资产投资万元5397.842.1.1土建工程投资万元2395.122.1.1.1土建工程投资占比万元35.29%2.1.2设备投资万元2256.442.1.2.1设备投资占比33.24%2.1.3其它投资万元746.282.1.3.1其它投资占比11.00%2.1.4固定资产投资占比79.53%2.2流动资金万元1389.602.2.1流动资金占比20.47%3收入万元9456.004总成本万元7355.075利润总额万元2100.936净利润万元1575.707所得税万元1.518增值税万元289.789税金及附加万元123.1910纳税总额万元938.2011利税总额万元2513.9012投资利润率30.95%13投资利税率37.04%14投资回报率23.21%15回收期年5.8116设备数量台（套）10617年用电量千瓦时1046204.0318年用水量立方米9716.5019总能耗吨标准煤129.4120节能率21.75%21节能量吨标准煤40.8722员工数量人199第二章 建设必要性分析一、项目建设背景1、10月中共十九大顺利闭幕,未来5年中国社会经济发展的政策框架已经明朗,新一届领导班子将带领全国人民开启新的征程。回顾过去5年,中国经济社会的发展基本实现了十八制定的目标，展望未来5年，每一个中国人仍需坚定不移的沿着党的大政方针政策继续奋斗。改革开发以来的中国发展历程告诉我们，个人的发展如果顺着国家的大政方针去努力，获得成功的概率将大大提高，对于投资同样如此。那么十九大的大政方针政策是什么，未来的投资机会在哪里，以下将进行探讨。2、xxx国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要指出：加快工业聚集区建设，坚持走信息化与工业化融合发展的新型工业化道路，引导优势特色产业膨胀升级，扶持龙头企业做大做强，逐步培育形成引领当地经济发展的工业主导产业；投资项目的建设符合xxx国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要。今后一个时期，我国长期积累形成的风险有可能会集中释放，进入风险易发高发期。本文对金融、房地产、政府债务、产业转型、人口老龄化、社会分化、外部冲击等领域可能出现的风险进行了深入分析。这些领域风险点多，影响面广，且相互叠加，传导机制复杂，如果应对不当，有可能对我国经济社会发展形成较大影响。为增强防范化解风险的针对性，本文尝试用德尔菲法，对各领域风险的交互影响程度和发生概率进行评估。评估结果表明，影响力较大同时也是发生概率较高的前四个风险领域是金融风险、房地产风险、政府债务风险、企业债务风险。我国防范化解风险既有多方面优势，也面临诸多挑战。我们要着力防范化解重点领域风险，主动转方式、调结构、换动力、去杠杆、防泡沫，守住不发生系统性风险的底线。二、必要性分析1、综合各方面情况，我们还可举出许多令人欣喜的积极变化，但切不可据此而盲目乐观。我国正处在转型升级、动能转换的关键阶段，结构调整阵痛仍在持续，稳增长的基础尚不牢固，新动能成长之势仍显不足。一方面，面临错综复杂的国际形势，低迷的国际贸易对我国进出口负面影响加大，并伴生诸多不确定性因素，我们必须增强风险防范意识，牢牢把握对外开放的主动权；另一方面，国内去产能、去库存、去杠杆、降成本、补短板任务艰巨，面临诸多现实挑战，我们必须加大供给侧结构性改革力度，继续扩大有效需求，以加强新经济创新人才培养和高新技术企业创新能力储备为重点，加快培育新动能。归根结底一句话，就要坚持以创新、协调、绿色、开放、共享五大发展理念为引领，努力把经济向好之势转化为推动经济增长之能，确保实现“十三五”经济社会发展良好开局。2、实体经济是一国经济的立身之本，是财富创造的根本源泉，是国家强盛的重要支柱。习近平总书记在主持中央政治局第三次集体学习时提出，要大力发展实体经济，筑牢现代化经济体系的坚实基础，与党的十九大报告中关于“建设现代化经济体系，必须把发展经济的着力点放在实体经济上”的论述一脉相承，是党中央立足全局、面向未来作出的重大战略抉择。我们要深刻领会习近平总书记关于发展实体经济的战略思想，抓住新一轮科技革命和产业变革机遇，更好适应把握引领经济发展新常态，加快新旧动能接续转换，打造国际竞争新优势。3、考虑到项目建设地的投资环境、劳动力条件和政策优势，项目承办单位决定在项目建设地实施投资项目建设，投资项目的生产规模和工艺技术装备将达到国际先进水平，有利于进一步提升产品质量，丰富产品品种并可以配合其他相关产品形成突出优势，使市场占有率以及竞争力得到进一步巩固和增强。三、项目建设有利条件企业管理经验丰富。项目承办单位是以相关行业为主营业务的民营企业，拥有一大批高素质的生产技术、科研开发、工程管理和企业管理人才，其项目产品制造技术和销售市场已较为成熟，在生产制造的精细化管理方面、质量控制方面均具有丰富的经验，具有管理优势；在项目产品的生产和工程建设方面积累了丰富的经验，为投资项目的顺利实施提供了管理上的有力保障。第三章 项目选址说明一、项目选址原则项目建设方案力求在满足项目产品生产工艺、消防安全、环境保护卫生等要求的前提下尽量合并建筑；充分利用自然空间，坚决贯彻执行“十分珍惜和合理利用土地”的基本国策，因地制宜合理布置。二、项目选址该项目选址位于某某产业园。“十三五”时期，要紧紧围绕全面建成小康社会，加快建设经济强市、创新强市、文化强市、生态强市，努力实现更高质量、更有效率、更加公平、更可持续的发展。经济强市目标。经济保持健康发展，到2020年，财政收入突破400亿元，固定资产投资累计突破1万亿元。工业强市地位基本确立，二、三产业所占比重力争达到90%以上，规模以上工业企业力争达到3000家，全市工业化率达到52%。城区经济总量占全市比重达到40%以上，力争2-3个县进入全省同类县先进行列。战略性新兴产业比重、经济外向度显著提升。三、建设条件分析企业管理经验丰富。项目承办单位是以相关行业为主营业务的民营企业，拥有一大批高素质的生产技术、科研开发、工程管理和企业管理人才，其项目产品制造技术和销售市场已较为成熟，在生产制造的精细化管理方面、质量控制方面均具有丰富的经验，具有管理优势；在项目产品的生产和工程建设方面积累了丰富的经验，为投资项目的顺利实施提供了管理上的有力保障。四、用地控制指标建设项目平面布置符合行业厂房建设和单位面积产能设计规定标准，达到工业项目建设用地控制指标（国土资发【2008】24号）文件规定的具体要求。五、地总体要求本期工程项目建设规划建筑系数66.05%，建筑容积率1.51，建设区域绿化覆盖率7.66%，固定资产投资强度162.88万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积（）基底面积（）建筑面积（）计容面积（）投资（万元）1主体生产工程10322.1610322.1621680.9121680.911711.361.1主要生产车间6193.306193.3013008.5513008.551061.041.2辅助生产车间3303.093303.096937.896937.89547.641.3其他生产车间825.77825.771257.491257.49102.682仓储工程2189.992189.997602.867602.86436.452.1成品贮存547.50547.501900.711900.71109.112.2原料仓储1138.791138.793953.493953.49226.952.3辅助材料仓库503.70503.701748.661748.66100.383供配电工程116.80116.80116.80116.807.543.1供配电室116.80116.80116.80116.807.544给排水工程134.32134.32134.32134.326.754.1给排水134.32134.32134.32134.326.755服务性工程1386.991386.991386.991386.9979.625.1办公用房718.30718.30718.30718.3035.455.2生活服务668.69668.69668.69668.6944.136消防及环保工程391.28391.28391.28391.2825.276.1消防环保工程391.28391.28391.28391.2825.277项目总图工程58.4058.4058.4058.4082.337.1场地及道路硬化3940.50606.71606.717.2场区围墙606.713940.503940.507.3安全保卫室58.4058.4058.4058.408绿化工程1308.5845.80合计14599.9433377.6133377.612395.12六、节约用地措施在项目建设过程中，项目承办单位根据项目建设地的总体规划以及项目建设地对投资项目地块的控制性指标，本着“经济适宜、综合利用”的原则进行科学规划、合理布局，最大限度地提高土地综合利用率。七、选址综合评价项目建设地拥有多支具备相应资质的勘测队伍、设计队伍和专业化建设工程队伍，拥有一大批高素质的产业工人，确保投资项目的实施能力，同时，项目建设地商贸流通行业发达，与国内260多个大中城市开设了货运直达业务。第四章 项目风险评估分析一、政策风险分析1、项目承办单位应特别关注国家有关部门为避免相关产业过度竞争和实现节能减排，国家将对产能过剩的行业进行有效控制，可能会导致国民经济对整个相关行业的后续能否快速发展产生不合理的担忧；同时，随着我国相关行业投资企业的不断增加，将来国家政策支持和优惠的程度可能会有所减少。2、项目承办单位要加强企业内部特别是决策者对政策引导、市场态势、发展趋势的认知和把握能力，提升对国内外相关行业市场预测和应变决策水平；强化内部管理提高企业服务管理水平，降低营运成本，努力提高经营效率，形成项目承办单位的独特优势，不断增强抵御政策风险的能力。二、社会风险分析根据项目实施地的工程地质条件、项目特点及环境影响报告，投资项目的实施不存在移民安置问题；项目建设区域民风淳朴，各民族世代友好相处，加之项目建设区域为项目建设地，不与农户争夺生产用地，因此，诱发民族矛盾及宗教问题的可能性极小，投资项目社会风险可能会有：一是对项目周围的自然环境的影响；二是对项目周边的人文环境的影响。三、市场风险分析1、市场需求预测因素分析：项目产品市场供求总量的实际情况和预测情况有偏差，特别是市场需求量与预测销售量有偏差，其次是产品实际价格可能与预测价格有偏差；同时，顾客的理念变动、产品应用导向亦是其潜在的风险；政府对项目的市场法律指引，规范的市场化运行效果也应考虑其中。2、项目承办单位将本着“高效?p务实?p严谨”的管理模式，在努力降低生产成本的同时，不断加强和完善营销机制和管理机制，强化项目产品广告宣传力度，生产高质量的产品，以满足市场的需要；优质的产品再加上完善的销售服务体系建设是占有市场?p规避和化解风险最有效的策略。四、资金风险分析投资项目计划投入资金能否按时到位将对项目建设产生重大影响，投资项目的融资风险主要是指资金供应不足或者来源中断导致项目工期拖延或被迫中止，从而形成资金风险。五、技术风险分析技术风险规避要强化项目承办单位的管理内功，不断发展和完善企业研发中心的功能，在人才培养、新产品研发、工艺技术优化等方面不断加强投入与精细管理；同时强化和高校、知名企业的合作，实现强强联合、做大做强相关产业。六、财务风险分析财务风险是指项目承办单位由于不同的资本结构而对企业投资者的收益产生的不确定性影响；财务风险来源于企业资金利润率和借入资金利息率差额上的不确定因素以及借入资金与计划自筹资金的比例的大小；借入资金比例越大，风险程度越大，反之则越小；投资项目的财务风险主要体现在项目实施之前，项目实施后则财务风险较小。七、管理风险分析通过借鉴国内外先进的管理体系，严格认真地贯彻执行，不断提高企业的管理水平，体现项目承办单位精细化管理的特色。八、其它风险分析项目承办单位聘请熟悉相关行业的专家就项目可能涉及的风险因素及其风险程度进行判断，采用专家评估法识别风险因素和估计风险程度，针对项目各类风险因素的风险程度进行了评定，并对结果进行整理分析表明：投资项目的建设与实施，既不存在严重风险，更没有灾难性风险，较大风险主要是市场竞争能力风险、资金风险和管理风险；因此，项目承办单位应提高风险防范意识，积极采取应对措施，通过风险控制和风险转移等策略，以尽可能低的风险成本来降低风险发生的可能性，并将风险损失控制在最小程度，确保最终目标的实现。九、社会影响评估（一）社会影响分析1、投资项目涉及的利益群体，从单位角度讲，主要是建设期内的相关行业制造企业和运营期内的上、下游企业；在项目建设过程中部分相关行业企业的产品得到投资项目的使用，可以直接获利；在项目的运营期内，由于项目承办单位可以和上、下游企业组成完整的产业链，从而推动行业向更高的层次发展，合作双方实现共赢，因此，上、下游企业也是投资项目的受益群体。2、当地政府：通过项目建设带动相关产业的发展获得各种税收，增加财政收入促进和保障当地教育、文化、卫生等各项社会事业的发展。（二）社会影响效果中国土地总面积居于世界第三位，但人均土地面积仅相当于世界人均土地的三分之一，未来十五年是中国由经济大国迈向经济强国，工业化、城市化完成历史性跨越的关键时期；作为主要的生产要素，土地资源对城市化、工业化发展的支撑作用与制约作用是其他生产要素所不能比拟的，人均占有土地资源少是我国的一项重要国情，我国城市化、工业化过程中建设用地的供求关系已经严重失衡。（三）项目适应性分析投资项目在建设前期已得到当地政府的大力支持，使项目建设得以顺利进行；同时项目承办单位的发展也将给当地政治、经济、文化注入新的血液增强新的活力，公司与当地社会环境互相适应共生共存和谐发展，因此是一个双赢项目。（四）社会风险对策分析1、积极倡导健康文明的精神生活和工作之余的休闲娱乐；严禁酗酒、打架斗殴和扰乱正常治安秩序的行为发生。2、项目承办单位拥有丰富的经营、管理和适应市场经验，但并不排除会有一些弊病；因此，应加强企业管理，按照现代化的企业制度、财务管理制度去建设和经营企业，减小管理风险，是新项目进行中应予以关注的。3、投资项目在项目建设地内实施，不存在征地补偿或居民拆迁安置补偿等社会问题，同时污染物达到国家标准排放，社会风险很小；项目实施后，基本不会产生社会问题，因此，投资项目具备社会可行性。（五）社会风险评价投资项目的实施对当地的基础设施、社会服务容量和城市化进程起到推动作用，包括新修道路、新增排水、供电、服务网点等。第五章 实施进度计划一、建设周期项目建设周期12个月。二、建设进度该项目采取分期建设，目前项目实际完成投资4407.64万元，占计划投资的64.94%。其中：完成固定资产投资2849.15万元，占总投资的64.64%；完成流动资金投资1558.49，占总投资的35.36%。节项目建设进度一览表序号项目单位指标1完成投资万元4407.641.1完成比例64.94%2完成固定资产投资万元2849.152.1完成比例64.64%3完成流动资金投资万元1558.493.1完成比例35.36%三、进度安排注意事项施工单位要根据施工图编制详细的施工组织设计，根据生产系统投产次序安排车间和设施的施工顺序，主体车间及其相应的辅助公用设施的配套要完整；土建施工和设备的验收、发运、运输以及设备安装都要做出适当的安排，保证项目建设合理交叉进行。四、人力资源配置项目招聘人员实行全员聘任合同制，生产车间管理工作人员按一班制配置，操作人员按照“四班三运转”配置定员，每班八小时，达产年劳动定员199人。人力资源配置一览表序号项目单位指标1一线产业工人工资1.1平均人数人1351.2人均年工资万元4.891.3年工资额万元761.002工程技术人员工资2.1平均人数人302.2人均年工资万元6.662.3年工资额万元152.183企业管理人员工资3.1平均人数人83.2人均年工资万元6.013.3年工资额万元55.524品质管理人员工资4.1平均人数人164.2人均年工资万元5.524.3年工资额万元92.035其他人员工资5.1平均人数人105.2人均年工资万元4.445.3年工资额万元56.406职工工资总额万元6134.98五、员工培训为了得到文化技术素质较高、操作熟练的操作人员和技术人员，必须高度重视对人员的培训工作，这是提高企业效益、保证安全生产的重要手段，也是提高企业管理水平和保证经济效益的重要环节，因此，项目承办单位应选择国内外同类型生产设备对操作技术人员进行培训，使其在上岗前熟悉操作，以保证设备顺利开车及安全生产。六、项目实施保障将整个项目分期、分段建设，进行项目分解、工期目标分解，按项目的适应性安排施工，各主体工程的施工期叉开实施。第六章 投资估算一、项目总投资估算（一）固定资产投资估算本期项目的固定资产投资5397.84(万元）。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元2395.122256.44162.885397.841.1工程费用万元2395.122256.447524.581.1.1建筑工程费用万元2395.122395.1235.29%1.1.2设备购置及安装费万元2256.442256.4433.24%1.2工程建设其他费用万元746.28746.2811.00%1.2.1无形资产万元304.18304.181.3预备费万元442.10442.101.3.1基本预备费万元189.35189.351.3.2涨价预备费万元252.75252.752建设期利息万元3固定资产投资现值万元5397.845397.84（二）流动资金投资估算预计达产年需用流动资金1389.60万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元7524.584803.964383.597524.587524.587524.581.1应收账款万元2257.371467.291693.032257.372257.372257.371.2存货万元3386.062200.942539.553386.063386.063386.061.2.1原辅材料万元1015.82660.28761.861015.821015.821015.821.2.2燃料动力万元50.7933.0138.0950.7950.7950.791.2.3在产品万元1557.591012.431168.191557.591557.591557.591.2.4产成品万元761.86495.21571.40761.86761.86761.861.3现金万元1881.141222.741410.861881.141881.141881.142流动负债万元6134.983987.744601.236134.986134.986134.982.1应付账款万元6134.983987.744601.236134.986134.986134.983流动资金万元1389.60903.241042.201389.601389.601389.604铺底流动资金万元463.20301.08347.40463.20463.20463.20（三）总投资构成分析1、总投资及其构成分析：项目总投资6787.44万元，其中：固定资产投资5397.84万元，占项目总投资的79.53%；流动资金1389.60万元，占项目总投资的20.47%。2、固定资产投资及其构成分析：本期工程项目固定资产投资包括：建筑工程投资2395.12万元，占项目总投资的35.29%；设备购置费2256.44万元，占项目总投资的33.24%；其它投资746.28万元，占项目总投资的11.00%。3、总投资及其构成估算：总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=5397.84+1389.60=6787.44（万元）。总投资构成估算表序号项目单位指标占总投资比例1固定资产投资万元5397.8479.53%1.1项目建设投资万元5397.8479.53%1.2建设期利息万元-2流动资金万元1389.6020.47%3总投资万元万元6787.44二、资金筹措全部自筹。第七章 项目经济评价一、经济评价财务测算根据规划，项目预计三年达产：第一年收入6146.40万元，总成本16886.64万元，利润总额-10740.24万元，净利润111.02万元，增值税188.36万元，税金及附加-8055.18万元，所得税-2685.06万元；第二年收入7092.00万元，总成本19034.32万元，利润总额-11942.32万元，净利润-8956.74万元，增值税217.33万元，税金及附加114.50万元，所得税-2985.58万元；第三年生产负荷100%，收入9456.00万元，总成本7355.07万元，利润总额2100.93万元，净利润1575.70万元，增值税289.78万元，税金及附加123.19万元，所得税525.23万元。（一）营业收入估算项目达产年预计每年可实现营业收入9456.00万元。（二）达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=289.78万元。营业收入税金及附加和增值税估算表序号项目单位第一年第二年第三年第四年第五年1营业收入万元6146.407092.009456.009456.009456.001.1固定电感器万元6146.407092.009456.009456.009456.002现价增加值万元196