2014年质量体系内审记录表项目部-shen.doc

质量管理体系检查表（项目部）项目名称： 编号：Q09-2012序号GB/T19001标准条文/ GB/T50430条文检查内容检查结果14.2.3/3.3、3.5文件控制1、受控文件清单（R04-01）2、文件发放记录（R04-02）3、收文登记表（R04-05）4、记录和档案借阅登记表（R04-11）5、记录（文件、档案）销毁记录表（R04-12）24.2.4/3.3、3.5记录控制1、记录索引目录（R04-09）2、记录和档案借阅登记表（R04-11）3、记录（文件、档案）销毁记录表（R04-12）35.5.1/4.1、4.2、4.3、13.1职责和权限1、项目部各成员的职责分工是否明确；2、抽查询问项目部人员是否知道自己的职责。45.3/3.2.1、3.2.2管理方针1、向项目部成员询问公司的管理方针是什么？2、有没有进行宣贯活动，是否理解并有效贯彻？55.4.1/3.2.3、3.2.4质量目标1、本项目部的质量目标是什么？是否有管理目标责任书、岗位责任书等？2、是否进行分解和落实？3、质量目标完成考核情况以及质量管理改进情况65.5.3/4.1、4.2、4.3、13.1内部沟通1、有哪些沟通形式，如例会制度、报告制度等；2、查沟通记录。76.2/5.1、5.2、5.3人力资源1、项目人员配备是否符合相关要求2、培训情况：培训计划、培训实施、培训评价3、员工的能力：员工持证上岗情况4、员工满意度调查表（R08-13）5、绩效考核的情况86.3/6.1、6.2、6.3基础设施1、机械设备管理：1）机械设备需求计划表（R10-03）；2）机械设备进场验收计划（R10-04）；3）设备合格供方名录（R10-02）；4）供方评价记录（R10-01），评价至少包括：经营资格和信誉、产品和服务的质量、供货能力、风险因素；5）现场机械设备台帐（R10-05）；6）设备履历书或机械设备运转记录；7）维修保养计划和记录（R10-07）；7）设备动态管理情况（R10-06）；8）机械设备的检查记录；9）整改通知及验证记录表（R22-04）；10）机械事故的处理情况；11）施工设备的验收及发放情况。12）大型机械设备租赁商满意度调查表（R10-08）2、临时设施：1）临时设施台帐（R10-10）；2）临时设施方案及审批情况；3）临时设施搭设及验收；4）每月对临时设施检查情况；5）办公设施的台帐（R10-13）建立情况。96.4/8.4、10.5工作环境查施工现场工作环境是否适宜；查现场安全、卫生、环境、文明施工情况。施工作业环境控制包括：安全文明施工措施、季节性施工措施、现场试验环境的控制措施、不同专业交叉作业的环境控制措施以及按照规定采取的其他相关措施。107.1/10.1、10.2产品实现的策划1、项目管理策划书编制及审批情况（项目策划任务书R18-01、项目实施计划编写任务表R18-02、项目经理月底报告R18-03。2、施工组织设计编制及审批情况3、施工方案的编制及审批情况，项目主要技术方案计划表4、施工组织设计和施工方案的执行情况5、策划文件的发放情况6、策划文件的更改情况，重新审批7、质量管理策划内容是否全面、关键过程、特殊工程是否明确、是否明确关键工程质量控制点及控制措施、内外部审批情况。8、质量管理策划内容是否有技术研发策划、四新推广计划。项目新技术开发与应用计划(R18-10)。9、双优化情况。施工方案优化申请R18-08、施工方案优化策划书R18-09。10、策划由公司、项目两层进行，公司策划要进行交底。117.2/7.1、7.2、7.3与顾客有关的过程1、合同交底记录2、是否在合同签订后30天内编制合同履行控制方案，方案的审批情况（一般合同分公司经理审批、重大合同分公司经理审核，总部主管部门或分管领导审批、直管项目由主管部门审核，分管领导审批。）3、合同履行控制方案的实施，对合同履行情况进行分析和记录，用于质量改进。 合同履行情况月报表是否于次月5日前报上级部门。4、合同变更与评审，是否有记录5、合同签证的情况6、合同履行的各阶段，应与发包方或其代表进行有效沟通（生产会议记录）。127.3/10.3设计和开发有无深化设计情况，如何控制的。1、设计分包联系单（R12-01）2、深化设计策划书（R12-04）3、过程设计记录（R12-05）4、过程设计评审记录（R12-06）5、过程设计验证记录（R12-07）6、深化设计确认记录（R12-08）7、过程设计更改记录（R12-09） 技术开发1、科技开发项目申请表（R12-10）、实施情况报告（R12-11）、中间检查记录（R12-12）。2、科技推广示范工程立项申请（R12-15）、实施情况报告（R12-16）、中间检查记录（R12-17）。137.4/8.1、8.2、8.3、9.1、9.2、9.3采购1、对物资供应商的评价：1）由上级评价的，项目保存有效的合格供应商名录（R15-03）（材料、周转工具、劳保和防护用品）；2）由项目评价的，保存评价记录（R15-02）、合格供方名录（R15-03）及营业执照、生产许可证、产品准用证、产品质量检验证明、相关业绩资料等。2、采购文件：1）物资需求计划（R15-01）及编制审批；2）采购合同，内容应包括名称、品种、规格型号、数量、计量单位、明确的技术质量指标、包装等；物资采购比价会签表（R15-04）；3）进场记录（R15-06）和物资进场验收计划（R15-07）；4）取样记录（R15-08）；5）验收单（R15-09）装饰材料有相关特殊要求：放射指标、甲醛含量、挥发有机物等含量指标；6）领用单（R15-12）；7）紧急放行记录（R15-10）；8）物资供应商处验证记录（R15-11）；9）不合格物资处理记录（R15-13）；10）物资管理情况（季度）报表（R15-05）；11）战略供应商满意度调查表（R15-14）。3、标识和可追溯性：材料和现场。现场和记录检查相结合。产品标识卡（R19-19）4、顾客财产：1）顾客财产管理台帐（R19-20）；2）损坏、丢失、不适用情况报告单（R19-21）。5、搬运，包装，储存，保管和防护：物资和工程成品保护，查看相关措施、文件及现场查看。6、分包管理：分包采购管理（相关协议、合格分包商名录等）、分包使用管理（进场验证(分包从业人员资质和能力确认表、施工供方机械设备验证/检查表)、每季度至少一次教育培训、备案管理、履约管理、生产生活区管理、现场劳动力调度管理、现场劳动力统计管理、安全生产管理、考核管理（项目评价分包商计分表R16-03、工程施工分包计划表R16-05、工程施工分包申请表R16-06、项目劳务人员入（退）场登记表R16-11、劳务工人出勤记录R16-12、劳务工人出勤记录R16-12、项目现场劳动力情况统计表R16-13、项目分包队伍退场登记表R16-14）维护农民工权益管理。7、试验室分包的相关资料：过程产品试验取样记录（R19-14）、试验室评价记录及相关附件、温湿度测量记录（R19-16）147.5/8.4、8.5、10.2、10.4、10.5、10.6生产和服务提供的控制施工过程控制1、技术交底，交底可分层次、分阶段进行，应有针对性。内容一般包括：质量要求和目标、施工部位、工艺流程及标准、验收标准、使用的材料、施工机具、环境要求及操作要点等。技术交底台账R19-032、技术复核R19-173、进度管理，项目生产与进度管理计划R19-01、项目每日情况报告表R19-024、施工日记R19-18，施工日记的内容应包括：气象情况、施工内容、施工部位、使用材料、施工班组、取样及检验和试验、质量验收、质量问题及处理等情况。5、关键过程和特殊过程是否在施工组织设计（质量计划）中进行明确界定，分别有哪些？6、对关键过程和特殊过程的控制措施（通过合同、图纸、规范及其他文件获得表述产品特性的信息、编制作业指导书或技术交底、使用适宜的设备及测量设备、实施监视和测量、明确放行和交付的准则并按策划的安排组织实施），关键部位控制及监测计划R19-067、特殊过程：设备和人员资格进行鉴定R19-07， 特殊过程监控记录R19-08。8、关键过程和特殊过程的实施情况。9、检验验收情况，物资进场检验与试验计划R19-09、施工过程检验与试验计划R19-10、施工过程隠蔽验收计划R19-11、工程安全和功能检验计划R19-12、工程检验批划分及验收计划R19-13、企业竣工工程自检记录表R19-15、工程技术资料管理计划R19-22、项目部管理资料归档计划表R19-23。10其他有关的过程资料（开工报告、图纸会审、设计变更、洽商记录、工期管理、成本管理等）11、样板策划、验收情况，样板实施计划R19-04、样板工程验收计划R19-0512、工程收尾，项目部收尾工作计划表R19-24、项目部管理总结计划表R19-25、项目部完工总结报告R19-26。157.6/11.5监视和测量设备的控制1、测量设备台帐（R22-08）及测量设备的验收记录。2、测量设备的校准、检定 A、B类设备的检定情况 未开展检定业务的设备和C类设备自检记录3、测量设备的标识情况4、测量设备失准状态下检测结果的处理，有效性评价（R22-11）5、测量设备的使用、维护和保养情况6、监视和测量设备采购和租赁情况，是否对供应方评价。供应方是否具有国家计量行政部门颁发的制造计量器具许可证，设备是否带有CMC标志。168.2.1/12.2.6顾客满意1、每半年至少一次进行顾客满意调查，并报上级工程部门。2、出现不满意时，采取了哪些措施，处理结果是否及时反馈上级主管部门。178.2.3、8.2.4/8.3、9.3、10.6、11.2、11.3、12.2、13.2监视和测量1、 是否对质量检查和质量验收进行策划，并形成文件2、每月一次体系运行检查记录3、施工过程的取样和试验见样4、工序检查情况5、隐蔽工程验收清单6、检验批、分项、分部、单位工程验收情况（建立试验检测管理制度、竣工验收前进行内部验收、资料策划并同步整理）188.3/11.4不合格品的控制1、不合格物资处理记录2、整改通知及验证记录表（R22-04）3、严重不合格品处理记录4、不合格品台帐（R23-01）分类分级198.4/10.6