仓库盘点程序规定.doc

广州锐捷物流有限公司标准操作程序仓库盘点管理规定和方法SOP NO. KE2.01编写人： 系统负责人： 仓储部经理修改号: 0生效日期: 2010120页数: Page 5 of 5批准： 仓储部经理：仓库盘点管理规定和方法一、 目的1、明确的盘点的频度、方法和责任人2、及时复核库存数据，及早发现库存问题，极快纠正数据错误；3、为系统性改善仓库管理提供切入点和依据；二、适用范围适用于公司所管辖的各类仓库三、职责1仓库管理员1.1直接参入、实施库存盘点工作。1.2参入和/或者实施差异调查工作。1.3 参入和/或者实施问题的纠正/改善工作。2仓库主管2.1 检查/抽查管理员的盘点工作；2.2 制定盘点计划，并领导完成中盘工作2.3 参入和/或领导库存异常的调查工作；2.4 参入和/或领导库存管理的纠正和/或改善工作；3. 仓库经理3.1 制定盘点计划，并监督执行；3.2 检查、抽查盘点工作；3.3 领导大盘工作；3.4 领导库存管理的纠正/改善工作四、步骤公司仓库施行“每日一小盘、每周一中盘、每月一大盘”的规定。各级人员按照自身职责自觉执行相关盘点工作，上级领导者有责任督促、领导、监督下级按规定实施，并承担相应责任。1 小盘由班长领导管理员每日实施，采取抽盘的模式，每库随机抽取10个库位进行盘点1.1 班长每日/每班上班后，查看前班仓库管理日志并签名后，开始实施小盘工作；1.2 领取抽盘盘点表，每层随机填写10个库位，安排仓库管理员进行盘点；1.3 仓管员取得抽盘盘点表后，按照库位指示找到库位，查看实物信息，包括品名、代码、批次，数量。填写盘点表。1.4 查看完毕后，签名，交回盘点表。1.5 班长查看WMS是否一致,一致则签名存档,不一致查找原因。2 中盘由仓库主管领导完成，采取循环盘点模式，每周一次完成在库1/3的库位盘点2.1 中盘计划由仓库主管每月25日前制定下月计划，并发布；2.2 盘点开始前，仓库主管从系统抽取1/3库位库存清单，并打印；2.3 召集相关管理员，布置盘点工作，分发待盘点货物的信息表，并领导管理员实施盘点；2.4 开始盘点，管理员按照盘点信息表的内容和主管的吩咐，实施盘点。查看信息表的内容与实物是否相符，发现异常，马上报告，并如实填写；2.5 盘点结束后，主管收集全部盘点信息表，并逐一分析总结出现的问题，制作中盘报告书，次日内上交给仓库经理；2.6 仓库经理收到报告书后，次日内回复意见；2.7 仓库主管根据经理回复意见制定并领导问题的纠正/改善计划和行动；2.8 仓库经理检查纠正/改善工作，必要时直接领导纠正/改善工作3 大盘由仓库经理领导完成，每月一次，全库盘点3.1 大盘开始前，仓库经理准备好人员、工具和注意事项，并亲自召集好全体盘点团队，开会布置工作，讲明注意事项；3.2 大盘采取“盲盘”的措施，必要时调换不同仓库管理员实施盘点。管理员逐排逐位查看并登记实物。3.3 实物盘点完成后，盘点者签名，并把所有盘点表交给仓库经理。3.4 仓库经理收集完全部盘点表后，安排统计员核对实物与系统是否相符，记录所有不相符的科目，并立即报告仓库经理。仓库经理安排调查。3.5 系统核对的同时，仓库经理亲自抽盘5，并安排仓库主管每人抽盘10。3.6