OT.002.017仓库进出库工作指导书A2.doc

第6页 共6页仓库进、出库工作指导书版本A2编号OT.002.017准备聂俊杰审核王嘉批准王嘉日期2015年3月30日1 目的规范仓库员工对进、出库操作的具体要求，保证进出库物料的收发准确。2 范围本规范是在物料出入库管理规范文件下，针对公司仓库货物进出库操作做出具体的操作步骤和要求。3 职责计划部仓库具体负责原材料、相关辅料、成品的进、出库工作、做好库存管理工作。4 名词定义仓库领班：主要负责仓库进出库日常管理、单证和货物的核对、安排和协调相关部门的进出库事务。单证员：主要负责仓库进出库清单、K3数据录入、账目记录、单证归档等工作。操作员：主要负责仓库进出库收发操作、库存理货、包装、盘点等工作。5 流程图无6 方法6.1进库工作部分步骤工作内容操作人员1供应商安排送货到华虹时，（1）清点箱数，检查外箱是否破损、受潮；（2）核对快递单/送货单件数和实物是否一致，在快递单/送货单上签字。如有破损、受潮需要在送货单上注明，并告之仓库领班；（3）将货物整齐放置在待检区域，打开货物外箱，找到供应商送货单，并将供应商送货单复印二份后交给单证员（包括卡片入库）。操作员2单证员根据送货单上的订单号，（1）打印K3订单；（2）制作入库确认表，填写收货日期，供应商等信息；（3）将供应商送货单原件及二份复印件和入库确认表一起交给操作员（其中一份供应商送货单复印件和入库确认表订在一起）。单证员3操作员（1）根据供应商送货单、K3订单核对实物标签的规格型号、物料编号、批号、片/盘号、数量，如确认有任何异常，填写入库异常报告，经仓库领班确认后反馈给计划人员，等待处理；（2）核对无误后，在供应商送货单原件签字后交给单证员；（3）将供应商送货单二份复印件和入库确认表放置在此批货物上，并告之QC部门可以进行货物检验操作。操作员4QC将实物和单证移动到检验车间进行实物检验，并在入库确认表上签字（如是经测试的物料，根据随工单来确认）。QC在检验过程中，如有不良或异常情况，在送货单上注明。注：如工程物料需要检验，由PE提供工程检验协助单到仓库和质量部，否则无须检验直接入库。QC5单证员根据操作员签字的原件送货单将入库数据录入到K3/工程台账，并在原件送货单上记录K3入库编号，待入库确认表流转回来时再在入库确认表上补签字。单证员6仓库领班在K3系统进行待检测库入库审核，先在原件送货单上签字，入库确认表上无须重复签字。仓库领班7QC检验完成后，QC应在K3制作调拔单，并将实物整齐地移放到待入库区。仓库操作员收到检验好的货物后，（1）对抽检的货物进行真空包装；（2）核对实物数量，卡片检验完成后，仓库要进行数卡，并进行塑封包装处理；（3）将良品货物放置到制品仓。如有不良货物放置到不良品仓位。操作员8在操作员将货物放入制品仓之前，须经仓库领班核对盘数Lot数箱数无误后，共同将货物放入仓库。仓库领班9操作员完成货物入库后，将入库确认表等所有单证给单证员。单证员（1）审核K3调拔单；（2）在入库确认表和电子版入库清单上填写相应K3调拔单编号；（3）打印K3入库单；（4）将K3入库单、送货单原件和入库确认表将仓库领班确认。注：如是工程物料入库，省略此步骤。单证员10仓库领班（1）检查所有入库流程无误后；（2）将入库确认表等一套单证放入入库待归档栏。仓库领班11每月初对上月的出库，(1)核对入库单档是否齐全；（2）进行单证归档处理。单证员6.2出库工作部分步骤工作内容操作人员1销售部/计划部等部门通过邮件的形式，提前一个工作日向仓库发出出货指令。发货指令的内容包括客户/加工单位、物料代码、规格型号、发货数量、要求出货日期、及其它特殊需求。销售/计划2单证员收到需求部门的出货指令后，（1）按照先进先出的原则，在K3系统/工程台账上进行选货（如有疑问可和操作员确认实物，并向销售反馈修改发货数量）；（2）在K3系统引出出库数据，制作货物清单、外箱标签（各一式两份）：（3）打印出货指令；（4）填写好仓库出库确认表并在上面签字，并在电子版出库清单上做好记录；（5）将仓库出库确认表、货物清单、外箱标签、出货指令一起交给仓库领班。单证员3仓库领班根据现场情况，安排操作员进行出库理货，并在华虹出库确认表上签名。仓库领班4操作员收到仓库出库确认表等资料后，（1）根据出货指令、货物清单到仓库找到相应的实物；（2）核对内外包装的规格型号、物料编号、批号、片/盘号、数量等信息，如一切正常，并把货物移动包装区。如有不一致的地方，反馈给仓库领班，并按要求执行。如有模块裁剪须按模块裁剪规范操作，尾数箱出库必须检查数量。如有拆箱要修改库存标签数量；(3)检查每箱内外包装，发现有包装破损要立即更换包装。（4）按货物纸箱的向上标识，将箱内货物和向上标识保持一致；（5）根据货物清单将实物从箱号1到最后一次依次排好。（6）如发货到外省市，需要从材料仓库拿出纸箱材料制作保护性包装箱。操作员5操作员在制品仓出库理货完成后，将出库货物移出到出库操作区域时，需经仓库领班根据出库单核对盘数Lot数箱数无误后才能拿出制品仓。仓库领班6操作员（1）核对外箱标签和实物一致，将外箱标签粘贴在纸箱供应商标签位置，且注意标签和纸箱向上标识一致；（2）检查外箱上是否有其它供应商标签，如有则需要用记号笔进行涂黑处理；（3）将另外一份外箱标签粘贴在保护性包装箱，并按箱号依次排好；（3）操作完成后交给出库确认人员。操作员7出库确认人员收到仓库出库确认表之后，（1）根据出货指令，货物清单，从第1箱开始核对每箱小包装标签上的规格型号、物料编号、批号、片/盘号、数量；（2）累加小包装的数量是否和外箱标签数量一致；（3）核对外箱标签的客户名称、规格型号等是否和出库指令是否一致；（4）依次按（1）（3）操作要求核对每一箱，直到最后一箱；（5）检查实物和纸箱的向上标识是否一致，供应商的原标签是否进行涂黑处理。如有模块裁剪，需要确认仓库模块裁剪记录。如有任何异常退回返工。如有标签规格型号差异需要和计划或销售等邮件确认无误后方能出库。出库确认8出库确认完成后，（1）将货物清单放入第1号箱；（2）对货物包装进行封箱操作；（3）在保护性包装箱放置填充物；（4）将实物放入保护性包装，要求箱号一一对应，并进行封箱操作；（5）将包装完成的货物整齐堆放在待出库区，等待发货。操作员9运输公司上门提货时，（1）根据出货指令确认送货单/快递单；（2）根据送货单/快递单核对每一批实物；（3）要求运输公司人员每一批货物包装上作好单号标识，如快递人员不在包装箱做出标识信息，仓库当场拒绝发货；（4）复核运输公司在包装箱上标识的正确性，并和运输公司人员做好出库签收工作；（5）在仓库出库确认表上填写实际出库日期，并交给单证员。如是我们自有车辆送货，要求送货人员做好签收工作。操作员10单证员（1）K3系统/工程台账上的出库记账；（2）在电子版出库清单上做好发货日期、箱数的记录工作。单证员11仓库领班（1）检查所有出库流程无误后；（2）在K3系统/工程台账进行出库审核；（3）将仓库出库确认表等一套单证放入出库待归档栏。仓库领班12单证员每月初对上月的出库，(1)核对出库单档是否齐全；（2）进行单证归档处理。单证员7 记录以下质量记录按文件记录控制程序予以管理。序号记录编号记录名称保管期限保管部门1QR7552 仓库入库确认表5年计划部2QR7553 仓库出库确认表5年计划部3QR7554 入库货物异常报告5年计划部4K3入库单5年计划部5货物清单5年计划部8 相关文件物料出入库管理规范