设备模具专业自查报告.doc

年中装备模具专业自查报告按照2014年中期设备模具专业检查标准要求，对公司装备、模具专业管理情况进行全面自查，本次检查重点核实各项指标完成情况；按照装备模具中备品配件采购流程、固定资产购置流程和报废流程、设备大修和技改操作流程、模具调拨业务流程和模具维修执行流程等，逐项检查验证执行情况。通过资料验证、流程查验、现场比对等方式，现形成专业检查反馈意见，具体情况如下： 一、2013年终期检查存在问题整改情况2013年终期检查存在问题21项，已全部完成整改。二、装备和模具专业总体评价通过检查来看，2014年上半年山东公司装备模具管理各项工作逐步完善，装备现场整洁有序，各项管理制度运行良好，主要指标控制受控，专业技术队伍成长较快，设备驾驭能力明显增强。但在维修管理、现场管理及部门管理职责履行方面还存在一些不足。彩色电耗（kwh/t）421393.64415.07水耗（M3/t）0.470.410.5备件消耗（元/t） 23.211.92备件储备定额万元109.62876.4354重大设备事故000四、专业管理开展较好的方面1、基础管理方面：构建基础管理模式，“五型班组”活动开展较好，发挥班组个管理员作用，使人人参与班组管理为营造团队团结氛围，突出集体荣誉感培养，定期召开部门人员座谈会，帮助指导解决员工工作生活问题。积极参加公司各类活动，并取得较好成绩，同时部门先后组织人员触电演习、油品泄露演习等一系列，提高部门团队协调意识、部门凝聚力。2、 现场设备保驾及维护方面： 制定下发部门24小时设备保驾制度，建立管理人员夜班值班表，针对生产旺季设备运行情况进行跟踪保驾，确保设备故障能够第一时间进行处理；二季度制定设备维护维修评比方案，拟定标准，排定维护计划，通过两个月的集中设备维护维修，牵引机故障、控制柜电气元件及设备跳停得到了有效的控制；建立高温季节设备监控方案及辅房进水应急处理预案，有效的提升了设备运转效率。3、 电耗管控方面： 积极落实年会提出同比综合电耗下降10KWH/T的目标，制定装备管理激励机制方案，围绕机台合格率、机台运转率、机台电耗、模具运行、设备跳停等方面进行综合评价，降低电耗指标，累计上半年综合电耗XXXKwh/T，同比下降XXXKwh/T，其中白色电耗XXXKwh/T，同比下降XXXKwh/T，彩色电耗XXXKwh/T，同比下降XXX Kwh/T。四、专业管理中存在的不足及整改建议：1、专业检查通报整改兑现率偏低设备保全处各专业通报均每月开展，但检查通报的整改兑现率偏低，部分月份整改兑现率不到90%，抽查3月份电气整改对兑现率71.4%、自动化第四五期为81%85.7%、机械检查通报第五期无通报存档、6月份设备例会整改兑现率82.3% 。专业对岗位人员的督促不够，专业检查不能形成有效闭环。整改建议：一是专业职能作用发挥上要坚持专业管理，强化检查开展的时效性，帮助分厂梳理管理盲点；二是各专业要深入现场，跟踪整改过程，并对有难度问题进行攻关，落实解决办法，提高整改兑现率；三是专业整改兑现率要与专业人员、责任工段月度考核相挂靠，充分利用考核反馈体系；四是发挥专业牵头作用，组织落实研讨，利用一事一议有效形式。2、 培训管理及骨干人员写实管理需进一步提高 对照年度月度培训计划检查，部分月份培训开展与培训计划不符，5月份培训记录缺少考试试卷存档；检查骨干人员工作写实1月份巴腾飞未存档、3月份李满昌，张璐、巴腾飞未存档、5月份巴腾飞未存档。整改建议：严格按照年度及月度培训计划开展部门人员培训，培训记录要有人员培训签到、培训资料、考试验证环节；加强对部门骨干人员写实的检查，通过写实验证骨干人员日常工作的饱满度，加强对未及时写实人员的考核。4、 修旧利废及技术改造管理不到位 检查中存在技改流程手续不全、修旧利废及技术改造后无使用验收手续。整改建议：严格执行备件修旧利废的奖励实施办法，重点通过正面激励，鼓励广大岗位维修人员参与到备件的修旧中来，在修复后以验收评价表作为奖励依据；在技术改造管理方面按照申请-方案-检修记录-使用验收流程进行，做好资料的存档。5、 润滑管理缺少纸质版润滑计划存档检查无2月份、4月份润滑计划。整改建议：制定月度润滑计划，严格按照五定原则进行换油，对月度润滑工作开展情况进行检查，对油品消耗异常情况进行分析，对关键点设备要定期进行测温记录，查看装备齿轮箱油质、气泡、温度等润滑状况。6、 特种设备管理关注不到位检查叉车4、5月份通报无纸质版存档，6月份检修记录未及时填写，2、3、4、5月无检修计划及检修记录。整改建议：按照叉车日常检查维护标准，安排专人负责巡检，每月编制叉车维修计划和备件计划，叉车备件领用更换需经专业部门鉴定，检修后及时填写叉车检修记录。7、 模具比达标资料归档及模具万米数录入不及时6月份上旬及中旬模具开机比达标跟踪表均未存档，不利于对月度模具保养及换模成功率的统计；模具运行万米数录入不及时，只录入到2月13日；2014年上半年到货模具档案均未建立。整改措施：根据模具换模及保养计划，完成模具保养安装后对模具保养质量、开机工艺运行情况在模具开机比达标跟踪表上进行记录，对模具保养、换模质量进行跟