隐患整改台账(EPC39三标)4月.docx

中海炼化二期项目组 惠州炼化二期项目 PMT11（4月份）隐患整改台账 项目名称：EPC39三标 施工单位：广东兆达 编制： 梁星 审核： 刘勇 目 录一、各类问题周检查情况汇总1二、临时用电管理2三、高处作业3四、动火作业4五、临边洞口5六、起重作业6七、脚手架7八、材料堆放8九、施工环境9十、个体防护10十一、施工机具11十二、环境管理12十三、作业许可13十四、安全设施14十五、体系管理15十六、个人不安全行为16十七、其他.17一、各类问题周检查情况汇总表-1 各类问题周检查情况（数量）汇总表临时用电高处作业动火作业临边洞口起重作业脚手架材料堆放施工环境个体防护施工机具环境管理作业许可安全设施体系管理个人不安全行为其他第一周21111第二周112113第三周13122111第四周211第五周汇总无底色为总包检查项目9，绿色底色为监理检查项目21，黄色底色为HSE部检查项目2二、临时用电管理表-2安全检查隐患台账临时用电管理序号检查时间问题文字描述问题图片描述责任人整改措施整改完成前应急措施整改情况文字描述整改情况图片描述整改计划完成时间整改实际完成时间14.14开关箱未见明显可见断开点的隔离开关欧阳振湖更换开关禁止使用更换开关4.184.1824.17生产管理楼内电缆破损欧阳振湖修补电缆停止使用修补电缆4.184.1834三、高处作业表-3安全检查隐患台账高处作业序号检查时间问题文字描述问题图片描述责任人整改措施整改完成前应急措施整改情况文字描述整改情况图片描述整改计划完成时间整改实际完成时间14.15生产管理楼顶层脚手架拆除作业人员未佩戴安全带欧阳振湖对该人员进行教育并按规范要求佩戴安全带停止作业对该人员进行教育并按规范要求佩戴安全带4.154.1524.19生产管理楼内作业人员单脚站在梯子最顶端进行施工作业欧阳振湖当场整改，对工人进行教育停止作业当场整改，对工人进行教育4.194.1934.20化工食堂内平台搭设简陋欧阳振湖重新按规范搭设停止作业重新按规范搭设4.204.2045678四、动火作业表-4安全检查隐患台账动火作业序号检查时间问题文字描述问题图片描述责任人整改措施整改完成前应急措施整改情况文字描述整改情况图片描述整改计划完成时间整改实际完成时间14.9生产管理楼内，动火作业无监护人，没戴护目镜。饶晓东停止作业，安全监督员到场监护，配备护目镜。无停止作业，安全监督员到场监护，配备护目镜。无4.94.924.18食堂内动火作业，气瓶摆放距离不合格，乙炔气瓶未进行有效固定饶晓东停止作业按规范整改停止作业停止作业按规范整改4.184.1834567五、临边洞口表-5安全检查隐患台账临边洞口序号检查时间问题文字描述问题图片描述责任人整改措施整改完成前应急措施整改情况文字描述整改情况图片描述整改计划完成时间整改实际完成时间14.2管理楼四到五层楼梯防护安装不及时。欧阳振湖及时搭设硬防护无及时搭设硬防护4.34.324.6化工生产管理楼内，施工作业平台未搭防护栏杆，且人员未完全站在平台上施工欧阳振湖对作业工人现场教育整改停止作业对作业工人现场教育整改4.64.634.10生产管理楼顶层沉降缝防护不到位欧阳振湖及时封闭铺设通道及时封闭4.114.1144.14楼板间的临边缝隙和孔洞缺少安全防护欧阳振湖拉设警示带无拉设警示带4.154.1554.17生产管理楼内施工缝未做有效防护欧阳振湖及时封盖无及时封盖4.194.1964.18餐厅顶层拆模后楼梯防护没有及时完成欧阳振湖及时搭设无及时搭设4.204.2074.21办公楼一层开挖基坑没及时做防护。欧阳振湖及时搭设无及时搭设4.234.2384.21食堂内临边作业未做好相关防护措施欧阳振湖及时修复无及时修复4.234.23六、起重作业表-6安全检查隐患台账起重作业序号检查时间问题文字描述问题图片描述责任人整改措施整改完成前应急措施整改情况文字描述整改情况图片描述整改计划完成时间整改实际完成时间14.1化工区食堂，吊装作业下有施工人员。欧阳振湖要求工人佩戴安全帽等劳保用品，对塔吊指挥进行现场教育。停止作业要求工人佩戴安全帽等劳保用品，对塔吊指挥进行现场教育。无4.14.1234567891011七、脚手架表-7安全检查隐患台账脚手架序号检查时间问题文字描述问题图片描述责任人整改措施整改完成前应急措施整改情况文字描述整改情况图片描述整改计划完成时间整改实际完成时间14.1化工区食堂区，施工平台未安装防护栏杆。欧阳振湖停止作业进行整改并对工人进行教育及负责该区域安全监督员进行教育。停止作业停止作业进行整改并对工人进行教育及负责该区域安全监督员进行教育。4.14.124.16办公楼砌筑作业平台没有防护栏杆欧阳振湖停止作业进行整改并对工人进行教育及负责该区域安全监督员进行教育。停止作业停止作业进行整改并对工人进行教育及负责该区域安全监督员进行教育。4.164.1634.18食堂内脚手架上余料未及时进行清理欧阳振湖及时清理无及时清理4.184.1844.26施工人员站在脚手架上安装模板，未佩戴安全带，存在坠落风险欧阳振湖对工人进行教育及负责该区域安全监督员进行教育并当场整改停止作业对工人进行教育及负责该区域安全监督员进行教育并当场整改4.264.26567八、材料堆放表-8安全检查隐患台账材料堆放序号检查时间问题文字描述问题图片描述责任人整改措施整改完成前应急措施整改情况文字描述整改情况图片描述整改计划完成时间整改实际完成时间45678910九、施工环境表-10安全检查隐患台账施工环境序号检查时间问题文字描述问题图片描述责任人整改措施整改完成前应急措施整改情况文字描述整改情况图片描述整改计划完成时间整改实际完成时间14.7三标段：现场用电和防火进行检查，问题：楼层内模板、木屑等没有清理；场地周边堆放大量的模板、木方没有退场。饶晓东碎料归堆清理；场地内材料逐步转运撤场无碎料归堆清理；场地内材料逐步转运撤场1、4.7；2、4.301、4.7；2、4.3024.12生产管理楼内余废料未及时进行清理饶晓东碎料归堆清理下楼无碎料归堆清理下楼4.144.1434.15管理楼一层拆除的大量模板没有及时整理。欧阳振湖归堆码放无归堆码放4.174.1745678910十、个体防护表-10安全检查隐患台账个体防护序号检查时间问题文字描述问题图片描述责任人整改措施整改完成前应急措施整改情况文字描述整改情况图片描述整改计划完成时间整改实际完成时间14.18生产管理楼内施工人员未戴安全帽欧阳振湖现场整改并对作业人员教育并罚款现场整改现场整改并对作业人员教育并罚款4.184.1824.24卸砖人员没有戴安全帽欧阳振湖现场整改并对作业人员教育并罚款无现场整改并对作业人员教育并罚款4.244.24345678914十一、施工机具表-11安全检查隐患台账施工机具序号检查时间问题文字描述问题图片描述责任人整改措施整改完成前应急措施整改情况文字描述整改情况图片描述整改计划完成时间整改实际完成时间14.9食堂内挖掘作业驾驶员未携带特种作业证件，没有车辆合格证，没有日常检查记录欧阳振湖停止作业，要求驾驶员随身携带特种作业证，配备机械设备合格资料，例行日常检查无停止作业，要求驾驶员随身携带特种作业证，配备机械设备合格资料，例行日常检查4.114.11234567891011121314十二、环境管理表-12安全检查隐患台账环境管理序号检查时间问题文字描述问题图片描述责任人整改措施整改完成前应急措施整改情况文字描述整改情况图片描述整改计划完成时间整改实际完成时间14.11雨天积水淹没物料和电缆。欧阳振湖及时抽水，回填土无及时抽水，回填土4.154.1524.13塔吊基础积水没有及时处理。欧阳振湖及时抽水，回填土无及时抽水，回填土4.144.1434.14管理楼内上下通道上杂物没有及时清除欧阳振湖及时清理无及时清理4.184.1845678十三、作业许可表-13安全检查隐患台账作业许可序号检查时间问题文字描述问题图片描述责任人整改措施整改完成前应急措施整改情况文字描述整改情况图片描述整改计划完成时间整改实际完成时间234567891011121314十四、安全设施表-14 安全检查隐患台账安全设施序号检查时间问题文字描述问题图片描述责任人整改措施整改完成前应急措施整改情况文字描述整改情况图片描述整改计划完成时间整改实际完成时间14.20办公楼和餐厅内多个灭火器失效欧阳振湖及时更换无及时更换4.224.22234567891011121314十五、体系管理表-15 安全检查隐患台账体系管理序号检查时间问题文字描述问题图片描述责任人整改措施整改完成前应急措施整改情况文字描述整改情况图片描述整改计划完成时间整改实际完成时间1234567891011121314十六、个人不安全行为表-16安全检查隐患台账其他序号检查时间问题文字描述问题图片描述责任人整改措施整改完成前应急措施整改情况文字描述整改情况图片描述整改计划完成时间整改实际完成时间14.7化工生产管理楼提灰工站在车上取灰饶晓东现场教育工人整改无现场教育工人