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京港澳高速潭耒二期及耒宜大修督 查 内 容 记 录 表督查单位： 督查时间： 第 页 共 页督查项目督查标准督查结果综合管理人员履约1、项目经理和监理处长是否按承包合同（含补充合同）履约或更换人员资格低于招标文件要求。2、专业工程师等其他人员是否按合同履约或更换人员资格低于招标文件要求。设备履约1、设备是否满足承包合同（含补充合同）要求。驻地建设1、承包人项目经理部驻地建设是否符合合同要求。2、是否符合严禁在泥石流区、滑坡体、洪水位下等危险区域设置施工驻地。3、施工单位驻地是否布局合理、整洁卫生，铭牌醒目，驻地设置明显标牌。4、施工组织网络图、目标计划、质量目标、管理制度张贴明示。工地试验室1、母体试验室的资质是否满足要求、对工地试验室是否授权、试验检测人员的持证情况。2、工地试验室的试验环境状况、仪器设备是否满足合同文件的要求、仪器设备使用状态是否正常。3、试件、样品制作是否规范、试验台帐是否齐全、试验项目是否规范、结果是否真实可靠。拌合场等场地1、拌合场是否硬化、分仓、防雨、隔潮；混合料设置规范配合比标识牌。2、拌合场、钢筋加工厂、构件预制厂等场地是否符合合同文件的要求。3、原材料、半成品、成品存放场和库房是否满足标准化要求。质量管理1、业主、施工、监理单位质量管理制度是否完善，质量管理体系是否健全；质量责任是否落实到人，是否建立责任追究制度。2、施工单位是否有开工报告、专项报告，并经监理及业主审批。且各项施工组织设计及报告是否有针对性和可操作性。3、监理单位是否制定了监理大纲。4、是否完成部分必要的大修工程的原材料质量试验；对于实体检测，是否制定了科学检测方法评价养护工程的施工质量；监理单位是否按照标准对进场材料、设备、构配件的质量证明资料进行审核，并按相关规定进行抽检；着重查看抽检记录，检测单位、被检测单位的有关人员是否签字。安全管理管理制度及体系1、业主、施工、监理单位是否建立完善的安全管理制度，责任是否落实到人，是否建立责任追究制度。2、有无施工现场危险告知制度、施工安全监理制度、专项施工方案审查制度、设备进场验收登记制度、安全生产费用保障制度（安全经费列支合同符合要求）。3、有无编制临时用电专项方案，且方案采用TN-S系统，符合“三级配电两级保护”要求，方案有无施工、监理和业主专职安全员签名。4、是否结合本项目实际制定安全应急预案并演练。执行情况检查1、现场交通维护和交通标识是否符合相关要求。2、安全培训教育开展是否广泛深入，安全技术交底是否到一线操作人员。3、是否执行交通运输部、省交通运输厅、省高速公路管理局、省交通建设质量安全监督管理局制定的安全制度和措施。4、施工单位项目负责人和专职安全员是否持有安全生产考核合格证，专职安全员数量是否满足要求。5、施工现场重点部位安全警示标志、安全防护设施是否齐全。6、特种施工机械设备是否备案；是否按规定进行检测。7、特种作
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