安全生产督查评分汇总表.doc

安全生产督查评分汇总表（施工单位）被查单位： 考评时间： 年 月 日 序号考核内容标准分得分签字1安全管理行为180督查组：2安全文明施工150督查组：3安全生产现场370督查组：检查评分T（D n /E n）100=注：表二 表五各项基准分为5分，表六 表十二各项基准分为10分。每项最多扣至0分。检查评分T（D n /E n）100其中：D为所查内容实得分；E为所查内容基准分。 表二 安全生产管理行为督查内容（监理单位） 序号项 目基本要求基准分评分1安全监理责任制1、建立完善安全监理责任制；2、针对性与落实；52安全监理计划1、制定安全监理计划；2、针对性与落实；5 3施工组织设计及专项施工方案审查1、审查施工组织设计中安全技术措施；2、审查危险性较大工程的专项施工方案；3审查或签字要及时并有相应记录；5 4督促隐患整改1、发现重大安全事故隐患要立即发停工指令; 2、发现较大或一般安全事故隐患要要求施工单位及时整改；3、施工单位对重大安全事故隐患拒不整改，要及时报主管部门； 5 5安全监理台账和日志1、建立完善的安全监理台账；2、台账要内容齐全；3、总监或驻地监理工程师定期检查；5 6合 计检查评分T（D n /E n）100= 表三 第一责任者职责到位督查内容 序号项 目基本要求扣分原则基准分得分1贯彻上级要求能够认真传达贯彻国家和地方政府及公司安全管理的规定和有关会议精神没有开会传达、没有及时贯彻落实每次、项各扣2 分。52督促检查督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除安全事故隐患每季度组织开展一次安全检查53应急救援预案组织制定并实施本单位的生产安全事故应急救援预案无或不全54安全投入满足基本要求，逐步解决欠帐，保证安全生产投入的有效实施投入不满足要求55安委会议每年至少四次，了解动态，制定对策，督促落实不开会扣2分，开会流于形式扣2分56管理规章制度建立和完善有系统、分层次的安全生产责任制，完善各项规章制度，建立企业的安全生产操作规程体系。不完善，各级人员安全职责不清，规章制度不严格执行各扣2分57事故处理“四不放过”原则主持结案会议，及时、如实上报生产安全事故不参与或不按程序扣2分58说清楚重伤事故以上，项目经理向公司。说明事故原因，整改措施，举一反三的处理一星期之内未能说清楚59工作规划有年度安全计划、工作规划，教育培训计划工作无计划，管理不正规510目标管理年初有目标，过程有检查，年终有考核，按考核结果兑现奖罚没有目标、检查、考核，标准低，管理松各扣1分，5 表四 机构设置和队伍建设督查内容 序号项 目基本要求扣分原则基准分得分1机构设置项目部成立安全生产委员会或安全生产领导小组，设置独立安全部门无独立机构，工作无计划各扣2分52专管领导项目部设与生产管理部门同级的专管部门领导无专职，部门领导分管多项工作各扣2分53人员配备项目部人员配备，应满足工作需要人员不足，素质不高各扣1分54人员考核每年分级对安全部门负责人的工作进行考核评定未评定或不认真评定扣2分55人员持证“三类人员”应有资格证书，证书要定期复审，参加年度继续教育无证上岗56人员培训定期接受政府部门培训未按规定参加培训或培训不合格57合计 表五 制度建设和日常管理督查内容-1序号项 目基本要求扣分原则基准分得分1责任制有系统，分层次，有效性笼统，无针对性、不落实各扣1分52安全制度和计划根据项目情况制定系统完善的安全管理制度（明确分包工程安全职责）。总结上年，安排年度计划制度没有或者不全面扣1分，总结、计划无或不全各扣1分53培训教育有计划、有落实、有档案、有年检记录缺项各扣1分54安全检查安全人员跟班现场巡视，危险作业专人监护，落实整改有验收，形成记录缺项各扣1分，流于形式，无据可查55安全例会和简报按规定开安全例会，每月一期安全简报，全面反应项目安全动态和信息。没有做或不系统扣2分56安全考核项目部定期对作业队进行考核没有做、不严格，不认真扣2分57事故管理报告及时，调查清楚，处理严肃，整改落实，建档立案缺项各扣1分58危险源（点）分析和控制项目认真开展危险源和危险点的辨识和控制，有记录形成闭环缺项各扣1分59分级控制项目落实分级控制责任、目标和措施缺项各扣1分510分包队伍管理对分包队伍和农民工要按规定进行严格管理没有或不严格，存在以包代管现象各扣2分511操作规程落实各个岗位的安全控制要求没做或没做好512技术措施每项工序有安全技术措施，并按规定审批，交底有记录形成闭环。（要有编制、审批程序，重要、关键工序施工制订专项安全技术措施，交底要有记录，关键环节施工要监督检查且实施控制）缺一项次各扣1分513施工组织设计、专项方案和方案1.施工组织设计中要有安全技术措施，措施要全、针对性、可操作，2.危险性较大工程要有专项施工方案，方案身审批后方可实施缺一项次各扣1分5 表六 制度建设和日常管理督查内容-2序号项 目基本要求扣分原则基准分得分14安全生产费用1.设置安全生产费用使用台帐严禁安全生产费用被挪用，2.对施工人员投保意外伤害保险, 缺一项次各扣1分515风险管理1.对本工程进行危险源识别评价危险源识别要有针对性，对重大危险源进行实施管理，2.落实风险告知制度,要书面告知作业人员；3、编制完善的应急预案；预案要有针对性或可操作，要及时更新，缺一项次各扣1分516临时用电1、按规定制定临时用电方案；2、电工巡视维修保养记录；缺一项次各扣1分517施工驻地1、.将作业区、办公生活区分开；2.装配式房屋合格证书, 扣3分;缺一项次各扣1分518特种作业人员持证1、建立特种作业人员花名册；2、建立到岗、离岗记录；;缺一项次各扣1分519消防和危险品管理1.建立消防安全责任制; 要具有针对性和可操作性；确定消防安全责任人, 举行消防演习;2.建立消防器材和危险品管理使用台账；缺一项次各扣1分520施工设备1.特种设备经验收后方可使用；2.特种设备施工检查、维修、保养、使用台账记录要齐全；3.起重设备吊装试吊记录要齐全；缺一项次各扣1分5 表七 作业场所安全文明施工督查内容序号项目基本要求扣分原则基准分得分1作业场地布置合理，通畅、平坦、整洁、无积水，不扬尘布置杂乱无序，道路不畅，有积水，扬尘各扣1分102器材堆放整齐、稳固，外观鲜明乱堆乱放，侵占通道，设备脏污各扣1分103标志清楚，颜色、图形符合标准重要通道、部位未设置标志一处扣1分104安全标识宣传标语、施工标段任务牌提示、警告、限制等标识规范、齐全每缺一处扣1分105尘毒噪作业采取防护措施未采取措施；严重超标，每缺一处扣1分106生活环境整洁，环境优美，宿舍、食堂、厕所卫生清洁，饮用水符合卫生标准场地布置无规划，脏乱差，风水电跑冒滴漏，饮用水不达标每一项、一处各扣1分107施工人员正确穿戴、使用劳保用品每一人次扣1分108井口洞口设置围栏、盖板未设置每一项、处各扣1分109临空临水设置明显标志和围栏未设置每一项、处各扣1分1010临时通道跳板、扶梯、栈桥等牢固、平稳未设置或不牢固，存在安全隐患，每一项、一处各扣1分，每一项、一处各扣1分1011特种作业培训考核，持证上岗未经培训，无证上岗，每一人次各扣1分1013多层作业专人监护，有隔离防护措施和醒目提示标志未采取防护措施或监护，每一项、一处各扣2分1014隧洞作业洞口有可靠的防护措施，洞内采取各种临时性支护。措施不力或未采取措施，每一项、一处各扣2分1015爆破开挖洞室开挖、高边坡开挖等危险作业有专项安全措施，设专人监护无专人监护、措施不全，隐患严重存在，每一项、一处各扣2分10 表八 安全生产现场督查内容 序号内容基本要求扣分原则满分评分1模板支架脚手架1. 要严格按照施工程序、施工方案进行大型模板、支架和脚手架安装与拆除；2.大型模板存放需有防倾倒措施；3.支架要经预压后方可投入使用； 4.脚手架按规定设立剪刀撑；5.脚手架10m以上设置缆风绳; 不符合一项次各扣1分102施工机具1.设备用电按“一机一闸一保护”安装，做接零（接地），1类手持电动工具保护接零，设备工作完毕时拉闸断电，;2.预应力张拉作业按规定采取安全防护措施，千斤顶的对面及后面严禁站人； 3.外露传动部位设置安全防护罩，露天设备设置防雨设施；4.乙炔瓶、氧气瓶之间保证安全距离，保证与明火之间的安全距离； 5.钢筋机械冷拉作业及对焊作业区要有防护措施；6.拌和机等设备作业和检修要符合安全要求；不符合一项次各扣1分103高处作业1. 作业平台脚手板铺满杜绝存在翘头板，设置专用通道或爬梯，脚手架外侧设置密目式安全网，2.高处作业人员安全带要有牢靠悬挂点，不符合一项次各扣1分104基坑作业1、基坑边坡要符合安全要求，基坑边沿堆物要保证安全距离，； 2、基坑按规定采取排降水措施；按规定进行监测观测；3、基坑按规定设置上下通道；4、人员不得进入挖土机作业半径不符合一项次各扣1分105高边坡1.高边坡作业中不得存在立体交叉；2.高陡边坡作业时未按规定进行有效防护的， 不符合一项次各扣1分106桥梁1、人工挖孔桩孔壁未进行防护，未设置高出地面围栏，2、桩孔边沿堆物，人工挖孔未按规定采用机械通风， 不符合一项次各扣1分101、索塔、立柱施工过程中按规定设置施工电梯；2、悬索桥施工中设置临时工作索、牵引索、设置防护围栏；3、跨公路、铁路桥梁施工时设岗哨管理，并设置防护措施；不符合一项次各扣1分107隧道1、隧道洞口严格登记和交接班管理，2、隧道内作业环境条件要符合作业标准，不符合一项次各扣1分101.按规定做地质超前预报；2.有不良地质情况时，采取有效预防措施，3.有瓦斯的隧道，设专职瓦斯检查员，4.有瓦斯的隧道，机具、器材采用防爆型设施。不符合一项次各扣10分（直接停工）108合计 表九： 施工机械设备督查内容 序号项目基本要求扣分原则基准分得分1管理制度建立大型设备的各种管理制度没有或不全102制动稳定、可靠、灵敏出现过险情或事故，每一项、一处各扣1分103保险限位器、联锁联动、保险齐全、可靠、灵敏高度、行走、变幅限位器不可靠，联锁、保险装置失灵，每一项、一处各扣1分104基础基础稳固，行走面平整，轨道铺设规范基础不实，行走面不平整，枕木轨道铺设不规范105信号仪表灯光、音响、信号齐全可靠，指示仪表准确、灵敏装置不全，不准、不灵，每一项、一处各扣1分106传动转动传动转动部位设网、罩，无裸漏未采取防护装置，每一项、一处各扣2分107接地可靠，电阻合格不良或无接地装置，每一项、一处各扣2分108电缆合格，无破损破损，设置不良，每一项、一处各扣2分109吊索具完好、牢固破损1010运行作业设专人指挥，空间畅通无人指挥，空间有障碍物，每一项、一处各扣2分1011合计注：起重设备必检；抽查设备台套数不少于总数的10%。 表十 用电安全督查内容 序号考核项目基本要求扣分原则基准分得分1高压线路按规程架设，与建筑物、设施距离符合规范要求施工区空间架设高压线路与设施的安全距离不够，每一项、一处各扣1分102线路架设电线完好，悬空高度符合安全规范，牢固绑扎在绝缘体上电线破损，悬空高度不够，绑扎不牢，固定在非绝缘体上，每一项、一处各扣1分103开关箱牢固、防雨，加锁，设触电保安器，接零接地完好破损，不全，未安装触电保护装置，每一项、一处各扣1分104临时线路电线无破损，绝缘良好破损，乱拉乱接，每一项、一处各扣1分105变压器悬挂警告标志，加围栏安装高度不够，不加围栏，每一项、一处各扣1分106变配电房单独建筑，符合防火要求与其它设施距离不够，无电气消防器材，每一项、一处各扣1分107合计 表十一： 施工区交通安全督查内容 序号考核项目基本要求扣分原则基准分得分1方向制动灵敏、可靠不灵、不良102车况指示仪表灵敏、准确，音响、灯光齐全可靠，车辆整洁不全，不灵敏，车脏103装载货物绑扎牢固，超宽超高超长有明显标志绑扎不牢固，人货混装，自卸车、装载机等行走施工设备载人，每一项、一次各扣1分104驾驶遵章守纪，证照齐全疲劳驾驶，酒后开车，超速占道行驶，每一项、一次各扣1分，105停放停车场或指定停车地点占用公路，乱停乱放，每一项、一处各扣1分106公路路面平坦，路基坚实，边坡稳定路基不稳定，路面不平整，坑洼，积水每一项、一处各扣1分107安全设施危险路段设警告标志和防护设施无标志，无设施，每一项、一处各扣1分108合计注：上路抽查；抽查车辆数不少于总数的5%。 表十二： 消防与防汛安全督查内容 序号考核项目基本要求扣分原则基准分得分1设施配备配备相应的消防器材和消防设施（防汛器材、设施）不符合每一项、一处