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文档简介

XXX鞋材有限公司内部文件 XQSSC文件号：2010042601关于补数（客补、尾补）超补管制规定为规范公司管理、明确责任、降低成本，超补补单必须由相关部门主管签字后才可送交生管部，否则不予接受。一、 客补1. 所有客户补数，补单上注明有退货由出货仓通知业务员退回不良品，退货回厂后，由出货仓通知组合部领走，组合品管及时分开报废品与可返修品（含良品），然后才得开出补单，有超补（超过0.7%）部分由品管在补单上注明报废部件、原因、数量及责任部门并签名确认，不良品与补单同时发给中转仓，中转仓给予复查、签字确认并把需退回外协厂家的不良品退至采购部；2. 有超补（超过0.7%）而无退货的应向客户请款、退货中有配件报废而超补的由该配件部门承担全部责任（整只鞋底），属组合报废的由组合部自行承担全部责任（整只鞋底）；3. 客补生产完毕后，统一转至出货仓，由出货仓统一调配送货。二、 尾补1、 大货外协材料进入中转仓后，应由品管部及时检查品质（颜色、商标等）、中转仓及时检查数量（短装、混码等）并由品管部做好外协材料检研报告送交生产部副总审核和采购部，发现质量和数量问题应及时通知采购部处理；二次MD检验时如有发现严重品质和数量问题应及时通知相关责任人给予及时处理，处理不当或无人处理的应逐级向上反映,因漏检超过0.2%的报废由二次车间与品管部共同承担相关责任；2、 在生产大货过程中，品管应具体分清报废原因，并做好记录，整单开补时，如有超补（超过0.7%），组合品管应在补单上注明报废部件、原因、数量及责任部门并签名确认，不良品与补单同时发给中转仓，中转仓给予复查、签字确认并把需退回外协厂家的不良品退至采购部，报废品中有配件报废而超补（超过0.7%）的由该配件部门承担全部责任（整只鞋底），属组合报废（超过0.7%）的由组合部自行承担全部责任（整只鞋底）；3、 尾补进仓时，中转仓应仔细检验并点数，如有发现配件材料有短装、混装、颜色商标错误的应第一时间通知采购部，由采购部负责对外协调，确定准确无误后及时通知组合部领料员领料；4、 组合部接到中仓领料通知后及时领走补数材料，并在水洗、照射、打粗之前点清各配件数量，如有发现短装、混装现象，第一时间通知中转仓人员，由中转仓自行处理并承担相关责任；组合部如在生产过程中或生产完后才发现短装、混装现象的由组合部自行处理并承担相关责任；三、 补数完成时间1、 各配件材料（MD、RB、TPR、PVC、TPU、喷漆、描漆）：接到补单起48小时内完成2、 组合：材料到位后24小时内完成。以上规定自2010年5月1日起执行！审核： XXX鞋材生产部2
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