三偏磷酸钠项目立项申请报告.docx

泓域咨询MACRO/ 三偏磷酸钠项目立项申请报告三偏磷酸钠项目立项申请报告第一章 概况一、项目承办单位基本情况（一）公司名称xxx投资公司（二）公司简介公司在发展中始终坚持以创新为源动力，不断投入巨资引入先进研发设备，更新思想观念，依托优秀的人才、完善的信息、现代科技技术等优势，不断加大新产品的研发力度，以实现公司的永续经营和品牌发展。公司是强调项目开发、设计和经营服务的科技型企业，严格按照高新技术企业规范财务制度。截止2017年底，公司经济状况无不良资产发生，并严格控制企业高速发展带来的高资产负债率。同时，为了创新需要及时的资金作保证，公司对研究开发经费的投入和使用制定了相应制度，每季度审核一次开发经费支出情况，适时平衡各开发项目经费使用，最大限度地保证开发项目的资金落实。上一年度，xxx集团实现营业收入17825.41万元，同比增长11.44%（1829.79万元）。其中，主营业业务三偏磷酸钠生产及销售收入为15856.62万元，占营业总收入的88.96%。根据初步统计测算，公司实现利润总额4743.96万元，较去年同期相比增长831.78万元，增长率21.26%；实现净利润3557.97万元，较去年同期相比增长757.00万元，增长率27.03%。二、项目概况（一）项目名称三偏磷酸钠项目（二）项目选址xx工业示范区（三）项目用地规模项目总用地面积34897.44平方米（折合约52.32亩）。（四）项目用地控制指标该工程规划建筑系数52.58%，建筑容积率1.54，建设区域绿化覆盖率5.76%，固定资产投资强度195.63万元/亩。（五）土建工程指标项目净用地面积34897.44平方米，建筑物基底占地面积18349.07平方米，总建筑面积53742.06平方米，其中：规划建设主体工程39847.12平方米，项目规划绿化面积3096.07平方米。（六）设备选型方案项目计划购置设备共计79台（套），设备购置费3319.05万元。（七）节能分析“三偏磷酸钠项目建设项目”，年用电量416187.09千瓦时，年总用水量26667.76立方米，项目年综合总耗能量（当量值）53.43吨标准煤/年。达产年综合节能量16.87吨标准煤/年，项目总节能率28.10%，能源利用效果良好。（八）环境保护项目符合xx工业示范区发展规划，符合xx工业示范区产业结构调整规划和国家的产业发展政策；对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施，严格控制在国家规定的排放标准内。（九）项目总投资及资金构成项目预计总投资14374.22万元，其中：固定资产投资10235.36万元，占项目总投资的71.21%；流动资金4138.86万元，占项目总投资的28.79%。（十）资金筹措自筹。（十一）项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入36040.00万元，总成本费用27908.49万元，税金及附加274.18万元，利润总额8131.51万元，利税总额9527.28万元，税后净利润6098.63万元，达产年纳税总额3428.65万元；达产年投资利润率56.57%，投资利税率66.28%，投资回报率42.43%，全部投资回收期3.86年，提供就业职位494个。（十二）进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。将整个项目分期、分段建设，进行项目分解、工期目标分解，按项目的适应性安排施工，各主体工程的施工期叉开实施。三、报告说明所谓产业（项目）规划是国家或地方各级政府根据国家的方针、政策和法规，对行业、专项和区域的发展目标、规模、速度，以及相应的步骤和措施等所做的设计、部署和安排。四、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求，符合xx工业示范区及xx工业示范区三偏磷酸钠行业布局和结构调整政策；项目的建设对促进xx工业示范区三偏磷酸钠产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx集团为适应国内外市场需求，拟建“三偏磷酸钠项目”，本期工程项目的建设能够有力促进xx工业示范区经济发展，为社会提供就业职位494个，达产年纳税总额3428.65万元，可以促进xx工业示范区区域经济的繁荣发展和社会稳定，为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率56.57%，投资利税率66.28%，全部投资回报率42.43%，全部投资回收期3.86年，固定资产投资回收期3.86年（含建设期），项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、深化制造业与互联网融合发展，是抢占全球新一轮产业竞争制高点的战略选择。全球互联网正处于从消费领域向生产环节拓展的关键时期，国际社会提出工业4.0、工业互联网、智能制造等新战略，推进制造业与互联网融合发展，以制造为关键环节、制造业为主战场、制造企业为主力军，抢占新一轮产业革命发展理念、架构标准、核心技术、生态系统的竞争制高点。发挥我国互联网应用创新活跃、产业规模领先、人才资本聚集以及制造业门类齐全、独立完整、规模庞大的双优势，有利于形成叠加效应、聚合效应、倍增效应，将会不断增强制造业竞争优势。五、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米34897.4452.32亩1.1容积率1.541.2建筑系数52.58%1.3投资强度万元/亩195.631.4基底面积平方米18349.071.5总建筑面积平方米53742.061.6绿化面积平方米3096.07绿化率5.76%2总投资万元14374.222.1固定资产投资万元10235.362.1.1土建工程投资万元3777.922.1.1.1土建工程投资占比万元26.28%2.1.2设备投资万元3319.052.1.2.1设备投资占比23.09%2.1.3其它投资万元3138.392.1.3.1其它投资占比21.83%2.1.4固定资产投资占比71.21%2.2流动资金万元4138.862.2.1流动资金占比28.79%3收入万元36040.004总成本万元27908.495利润总额万元8131.516净利润万元6098.637所得税万元1.548增值税万元1121.599税金及附加万元274.1810纳税总额万元3428.6511利税总额万元9527.2812投资利润率56.57%13投资利税率66.28%14投资回报率42.43%15回收期年3.8616设备数量台（套）7917年用电量千瓦时416187.0918年用水量立方米26667.7619总能耗吨标准煤53.4320节能率28.10%21节能量吨标准煤16.8722员工数量人494第二章 项目背景、必要性一、项目建设背景1、近年来，战略性新兴产业上市公司中领军企业不断涌现，形成一批在世界范围内具有较强影响力的领军企业。2014年战略性新兴产业上市公司中当年营收超过50亿元（全部上市公司营收前25%）的公司数达132家，比2013年增加15家。部分企业已成为行业内世界顶级企业。例如，金风科技是全球市值最大的独立风电设备供应商，建有亚洲最大的风电场；中集集团打造的第七代超深水半潜式钻井平台，达到了世界海洋工程装备制造领域的先进水平；华为、中兴等公司智能手机出货量跻身世界前列，在全球通信产业界树立起中国品牌。2、投资项目建设有利于促进项目承办单位技术水平提升，有利于促进企业自主研发能力提高，坚持重点突破与整体推进有机结合；紧紧围绕战略性新兴产业、高技术产业发展重点，把有限的科技资源集中到事关战略性新兴产业发展的关键技术、领域，集中到事关企业科技创新能力提升的重要环节，为此，投资项目建设有利于发挥导向、牵引、辐射和带动作用，延伸相关产业链，壮大产业集群，增强相关产业的发展水平和竞争能力。经济发展新动能指数逐年攀升，表明我国经济发展新动能加速发展壮大，经济活力进一步释放，成为缓解经济下行压力，推动高质量发展的重要动力。中央政治局会议明确要求，坚持稳中求进工作总基调，坚持新发展理念，坚持推进高质量发展，坚持以供给侧结构性改革为主线，坚持深化市场化改革、扩大高水平开放。二、必要性分析1、推动绿色发展取得新突破，根本上要靠全面深化改革。目前，干部考核激励机制、生态补偿机制等体制机制相对滞后；农村土地制度、财税制度、金融制度等制度性建设还有一些不适应的地方；一些大江大湖的流域性保护和发展中面对很多行政壁垒，许多环保标准尚未建立这些问题，归根结底还是要靠改革来化解，探索多种方式、创新工作方法，用改革之力促绿色发展落地生根，用绿色描绘大美中国的生动底色。2、“十三五”时期，是我市适应把握引领经济发展新常态、落实新发展理念，统筹推进“五位一体”总体布局和协调推进“四个全面”战略布局，推动实现社会稳定和长治久安总目标的重要时期，是加快以供给侧结构性改革为主线，推进工业转型升级，构建我市特色现代产业体系的关键时期。我市新型工业化发展要紧紧抓住丝绸之路经济带核心区建设的重大机遇，改造提升传统产业、大力发展劳动密集型产业和新兴产业，推动实体经济发展。我市新型工业化“十三五”发展规划全面总结了“十二五”时期新型工业化发展的成就和问题，提出了“十三五”新型工业化发展的指导思想、发展目标、基本原则和主要任务，明确了“十三五”时期重点优势产业、战略性新兴产业、生产性服务业的发展重点、产业布局、重大项目的建设思路，并提出了推动落实规划的工作重点和保障措施，是我市新型工业化发展的基本遵循和行动指南。3、考虑到项目建设地的投资环境、劳动力条件和政策优势，项目承办单位决定在项目建设地实施投资项目建设，投资项目的生产规模和工艺技术装备将达到国际先进水平，有利于进一步提升产品质量，丰富产品品种并可以配合其他相关产品形成突出优势，使市场占有率以及竞争力得到进一步巩固和增强。三、项目建设有利条件产品品牌优势明显。品牌是企业的无形资产；随着项目承办单位规模的扩大，公司将创品牌列为系统工程来做，通过广告宣传、各类国内会展、各种促销手段等形式来扩大品牌的知名度，按照“质量一流、服务至上”的原则来创出品牌的美誉度；经过这些市场运作，不仅可提高企业的整体形象，而且还能体现出品牌更大的价值。第三章 选址可行性分析一、项目选址原则节约土地资源，充分利用空闲地、非耕地或荒地，尽可能不占良田或少占耕地；应充分利用天然地形，选择土地综合利用率高、征地费用少的场址。二、项目选址该项目选址位于xx工业示范区。园区鼓励民营企业参与国家战略、军民融合、环境保护等领域投资。鼓励民营企业深入挖掘“一带一路”、长江经济带等国家战略投资机遇，积极参与跨地区兼并重组、吸纳要素资源、拓展发展空间。加快创建国家军民融合创新示范区，鼓励民营企业参与军民两用技术研发、推进重点产业“民参军”“军转民”。支持民间资本参与重要流域综合治理投资、建设和养护。以大气污染、工业废水和固体废弃物治理为重点领域，鼓励民间资本参与环境污染第三方治理和相关环境服务，通过资产证券化和公开拍卖经营权或所有权等方式，参与污水处理、垃圾处理、大气污染治理等领域投资运营。三、建设条件分析产品品牌优势明显。品牌是企业的无形资产；随着项目承办单位规模的扩大，公司将创品牌列为系统工程来做，通过广告宣传、各类国内会展、各种促销手段等形式来扩大品牌的知名度，按照“质量一流、服务至上”的原则来创出品牌的美誉度；经过这些市场运作，不仅可提高企业的整体形象，而且还能体现出品牌更大的价值。四、用地控制指标根据测算，投资项目建筑容积率符合国土资源部发布的工业项目建设用地控制指标（国土资发【2008】24号）中规定的产品制造行业建筑容积率0.80的规定；同时，满足项目建设地确定的“建筑容积率1.50”的具体要求。五、地总体要求本期工程项目建设规划建筑系数52.58%，建筑容积率1.54，建设区域绿化覆盖率5.76%，固定资产投资强度195.63万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积（）基底面积（）建筑面积（）计容面积（）投资（万元）1主体生产工程12972.7912972.7939847.1239847.123081.261.1主要生产车间7783.677783.6723908.2723908.271910.381.2辅助生产车间4151.294151.2912751.0812751.08986.001.3其他生产车间1037.821037.822311.132311.13184.882仓储工程2752.362752.369031.719031.71507.922.1成品贮存688.09688.092257.932257.93126.982.2原料仓储1431.231431.234696.494696.49264.122.3辅助材料仓库633.04633.042077.292077.29116.823供配电工程146.79146.79146.79146.799.293.1供配电室146.79146.79146.79146.799.294给排水工程168.81168.81168.81168.818.314.1给排水168.81168.81168.81168.818.315服务性工程1743.161743.161743.161743.1698.035.1办公用房994.58994.58994.58994.5856.865.2生活服务748.58748.58748.58748.5853.176消防及环保工程491.76491.76491.76491.7631.116.1消防环保工程491.76491.76491.76491.7631.117项目总图工程73.4073.4073.4073.40-11.477.1场地及道路硬化4891.05992.35992.357.2场区围墙992.354891.054891.057.3安全保卫室73.4073.4073.4073.408绿化工程1527.7053.47合计18349.0753742.0653742.063777.92六、节约用地措施投资项目依托项目建设地已有生活设施、公共设施、交通运输设施，建设区域少建非生产性设施，因此，有利于节约土地资源和节省建设投资。七、选址综合评价项目承办单位计划在项目建设地建设该项目，具有得天独厚的地理条件，与区域内同行业其他企业相比，拥有“立地条件好、经营成本低、投资效益高、比较竞争力强”的优势，因此，发展项目行业产品制造产业前景广阔。第四章 项目风险说明一、政策风险分析1、投资项目选址区域位于项目建设地，其自然环境、经济环境、社会环境和投资环境良好；改革开放以来，我国国内政局稳定，各项政治、经济、法律、法规日臻完善；经过综合分析，投资项目符合国家产业发展政策的引导方向，国家出台的相关方针政策表明，投资项目的政策风险极小。2、项目产品生产项目有很强的政策性，投资项目建设要及时了解政府的有关政策调整，如：税收、金融、环境保护、产业发展政策等，项目承办单位要及时采取相应的措施，积极争取有关政策落实在投资项目建设和运营过程中。二、社会风险分析在项目的生产过程中，项目承办单位牢固必须树立“环境保护关系民生、决定企业未来”的理念，遵守严格的环境保护制度，确保各项环境保护措施全部落实到位，从根本上消除“三废”对周边自然环境的影响。三、市场风险分析1、顾客理念分析：顾客对项目项目产品的保守心理是其潜在的风险，顾客对参与信息分享而可能带来的隐患担忧度决定消费保守度；同时，顾客的环境保护意识、效益意识、诚信意识等一定程度上影响着其应用项目产品的导向；由于顾客的理念不定性，所以，项目市场风险则随之不定。2、市场供需方面的风险对策；项目承办单位将通过加快项目的实施进度，争取早日实现达产满足生产能力，并加大市场营销力度扩大市场占有率，同时，积极准备尝试开拓国际市场，寻找新的利润增长空间；在确保投资回报的同时最大限度地规避市场方面所带来的风险。四、资金风险分析项目承办单位在项目规划预算时，应该充分周全考虑各种费用的支出以保证资金的筹措及供应充足；全面落实项目建设资金来源，加强项目投资管理严格控制工程造价。五、技术风险分析产品研发及人才风险分析：由于项目产品市场需求潜力巨大，从而刺激相关行业的高速发展，产品的研发换代必须与时俱进，否则，终将惨遭淘汰，且类似项目产品的模仿在技术竞争中多方角逐，因此，研发中遇到的项目技术瓶颈是不可忽视的技术风险；此外，技术人才的缺乏及其流失是技术潜在的风险；投资项目主要工艺生产技术及设备都是经过生产实践证实是成熟、可靠的，所以，投资项目在项目产品生产技术上的风险较小。六、财务风险分析加强对资金运行情况的监控，最大限度地提高资金使用效率；实施财务预决算制度；建立相应的风险预警机制，加强内部管理，把可能发生的损失降低到最低程度。七、管理风险分析项目承办单位要注重品牌开发和产品市场销售网络建设，要继续完善和稳定销售网络和客户群体，形成完善的组织结构和管理制度体系。八、其它风险分析项目承办单位努力加强环境保护投资力度和强化环境保护措施，确保投资项目对所在建设区域的环境质量不受影响；通过加大环境保护方面的投入与管理力度，尽量使污染消除在生产、运营过程中，实现清洁的原料保管、清洁的生产过程、清洁的产品储运，努力提高项目承办单位的环境保护工作管理水平。九、社会影响评估（一）社会影响分析1、本报告社会影响评价分析是从“以人为本”的原则出发，研究项目的社会影响、项目与所在地区的适应性和社会风险等；项目承办单位的项目建设必然影响着当地社会与经济的发展和附近城镇居民的生活，对国民经济中各产业有较强的推动和带动作用，但社会效益很难用货币价值来衡量，需要复杂的技术方法和分析工具，故本章节只是定性说明建设项目对当地社会的影响、贡献和适应性，国民经济分析部分只是作为评价项目经济合理性的参考和依据。2、项目建成投产后将带动沿线区域经济快速发展，加强项目建设地与周边经济圈（中心城市）的联系，使当地文化教育水平也相应得到提高。（二）社会影响效果投资项目的建设投产，能够有效带动项目建设地的相关上下游企业及其他行业，例如：交通运输业、基建业、餐饮服务业等行业的共同发展，从而促进项目建设地社会和经济的快速腾飞。（三）项目适应性分析项目适应性分析主要是分析和预测项目能否为当地的社会环境、人文条件所接纳，以及当地政府、居民支持项目存在与发展的程度，考察项目与当地社会环境的相互适应关系；项目建设区域附近居民及各级政府等人群是项目的直接受益者，项目区域的环境条件将得到改善，有利于社会与经济的发展，有利于提高相关人群收入，改善人民的生活环境，因此，得到各级政府的积极支持，当地的居民积极参与项目的实施，项目所在地的社会环境、人文条件适应项目的建设与可持续发展；项目承办单位在征地过程中，就未来的可以预见到的因素与当地政府和被征地居民充分协商一致，得到政府支持，使居民从经济上得到了合理的补偿和照顾，投资项目可以顺利实施，因此，社会风险性很小。（四）社会风险对策分析1、禁止将有毒有害废弃物作土石方回填；拆除旧建筑物时，要喷洒水减少尘土飞扬；严格控制噪声源；选用低噪音施工设备和工艺，安装消声器等，在传播途径上采取吸声、隔声、阻声等措施。2、投资项目的“三废”均采取了有效的治理措施，达到国家有关环境保护的政策要求；虽然投资项目生产的项目产品对环境的不利影响非常小，但在社会日益重视环境保护的情况下，项目承办单位有必要保证环境保护设施的投入，环境保护设施是否能正常使用将对项目的正常运营构成了一个风险因素；同时，项目的生产过程中，必须树立“环境保护关系民生、决定企业未来”的理念，遵守严格的管理制度，确保各项环境保护措施全部落实到位。3、对安全生产隐患带来的社会风险；投资项目在建设与运营过程中要注重“安全第预防为主”，加强安全管理与培训，制定各项安全措施并落实到位，提高企业的本质安全度。（五）社会风险评价经社会风险评价，项目承办单位承办的建设项目面临的社会风险很小，不会对国家和当地社会产生不良影响。第五章 项目实施安排方案一、建设周期项目建设周期12个月。二、建设进度该项目采取分期建设，目前项目实际完成投资7623.63万元，占计划投资的53.04%。其中：完成固定资产投资5436.71万元，占总投资的71.31%；完成流动资金投资2186.92，占总投资的28.69%。节项目建设进度一览表序号项目单位指标1完成投资万元7623.631.1完成比例53.04%2完成固定资产投资万元5436.712.1完成比例71.31%3完成流动资金投资万元2186.923.1完成比例28.69%三、进度安排注意事项项目建设人员配置是根据职能分工和任务分解设置的，同时兼顾工作程序的合理性；随着工程项目的开展，涉及到动力、机电以及设备工艺等分项时，由项目承办单位相关部门负责人或专业人员到工程部兼职，工程部不再招聘相应的人员；当基建规模较大、单体工程较多且工期紧张时，监理组和预算组要适当增加人员；预算组负责工程预决算审核；木工班负责公司家具、办公用品和小部分装修等工作。四、人力资源配置项目招聘人员实行全员聘任合同制，生产车间管理工作人员按一班制配置，操作人员按照“四班三运转”配置定员，每班八小时，达产年劳动定员494人。人力资源配置一览表序号项目单位指标1一线产业工人工资1.1平均人数人3361.2人均年工资万元5.331.3年工资额万元1348.582工程技术人员工资2.1平均人数人742.2人均年工资万元6.352.3年工资额万元376.623企业管理人员工资3.1平均人数人203.2人均年工资万元7.923.3年工资额万元137.574品质管理人员工资4.1平均人数人404.2人均年工资万元5.354.3年工资额万元234.735其他人员工资5.1平均人数人245.2人均年工资万元7.555.3年工资额万元190.416职工工资总额万元20326.48五、员工培训在设备安装和调试阶段，由设备供应商对生产操作人员进行现场操作技能的培训；为保证项目建成后顺利投入生产运营，应重点培训关键岗位的操作运行人员和管理人员；对设备操作人员，应在设备安装调试前完成培训工作，以便这些人员参加设备安装、调试过程，有利于他们熟悉设备的性能，掌握装备操作技能，保证项目建设顺利投产运营。六、项目实施保障实行动态计划管理，加强施工进度的统计和分析工作，根据实际施工进度，及时调整施工进度计划，随时掌握关键线路的变化状况。第六章 投资方案计划一、项目总投资估算（一）固定资产投资估算本期项目的固定资产投资10235.36(万元）。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元3777.923319.05195.6310235.361.1工程费用万元3777.923319.0524465.341.1.1建筑工程费用万元3777.923777.9226.28%1.1.2设备购置及安装费万元3319.053319.0523.09%1.2工程建设其他费用万元3138.393138.3921.83%1.2.1无形资产万元1786.231786.231.3预备费万元1352.161352.161.3.1基本预备费万元624.66624.661.3.2涨价预备费万元727.50727.502建设期利息万元3固定资产投资现值万元10235.3610235.36（二）流动资金投资估算预计达产年需用流动资金4138.86万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元24465.3412970.7219210.0624465.3424465.3424465.341.1应收账款万元7339.603302.825504.707339.607339.607339.601.2存货万元11009.404954.238257.0511009.4011009.4011009.401.2.1原辅材料万元3302.821486.272477.113302.823302.823302.821.2.2燃料动力万元165.1474.31123.86165.14165.14165.141.2.3在产品万元5064.322278.953798.245064.325064.325064.321.2.4产成品万元2477.111114.701857.842477.112477.112477.111.3现金万元6116.342752.354587.256116.346116.346116.342流动负债万元20326.489146.9215244.8620326.4820326.4820326.482.1应付账款万元20326.489146.9215244.8620326.4820326.4820326.483流动资金万元4138.861862.493104.144138.864138.864138.864铺底流动资金万元1379.61620.831034.711379.611379.611379.61（三）总投资构成分析1、总投资及其构成分析：项目总投资14374.22万元，其中：固定资产投资10235.36万元，占项目总投资的71.21%；流动资金4138.86万元，占项目总投资的28.79%。2、固定资产投资及其构成分析：本期工程项目固定资产投资包括：建筑工程投资3777.92万元，占项目总投资的26.28%；设备购置费3319.05万元，占项目总投资的23.09%；其它投资3138.39万元，占项目总投资的21.83%。3、总投资及其构成估算：总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=10235.36+4138.86=14374.22（万元）。总投资构成估算表序号项目单位指标占总投资比例1固定资产投资万元10235.3671.21%1.1项目建设投资万元10235.3671.21%1.2建设期利息万元-2流动资金万元4138.8628.79%3总投资万元万元14374.22二、资金筹措全部自筹。第七章 项目经济评价一、经济评价财务测算根据规划，项目预计三年达产：第一年收入16218.00万元，总成本4212.25万元，利润总额12005.75万元，净利润200.16万元，增值税504.72万元，税金及附加9004.31万元，所得税3001.44万元；第二年收入27030.00万元，总成本6393.69万元，利润总额20636.31万元，净利润15477.23万元，增值税841.19万元，税金及附加240.53万元，所得税5159.08万元；第三年生产负荷100%，收入36040.00万元，总成本27908.49万元，利润总额8131.51万元，净利润6098.63万元，增值税1121.59万元，税金及附加274.18万元，所得税2032.88万元。（一）营业收入估算项目达产年预计每年可实现营业收入36040.00万元。（二）达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=1121.59万元。营业收入税金及附加和增值税估算表序号项目单位第一年第二年第三年第四年第五年1营业收入万元16218.0027030.0036040.0036040.0036040.001.1三偏磷酸钠万元16218.0027030.0036040.0036040.0036040.002现价增加值万元5189.768649.6011532.8011532.801