核查表食品生主体责任表(附件4)2.doc

附件4食品生产加工企业落实质量安全主体责任情况核查表（编号： ）企业名称： 生产地址： 产品名称： 核查时间： 核查项目序号核查情况核查发现问题项描述企业资质变化情况1.1工商营业执照发现问题 （ ）未发现问题（ ）1.2食品生产许可证发现问题 （ ）未发现问题（ ）1.3实际生产方式和范围发现问题 （ ）未发现问题（ ）1.4条件变化后报告情况发现问题 （ ）未发现问题（ ）采购进货查验落实情况2.1采购食品原料索证发现问题 （ ）未发现问题（ ）2.2采购食品添加剂索证发现问题 （ ）未发现问题（ ）2.3采购食品相关产品索证发现问题 （ ）未发现问题（ ）2.4实际使用食品原料、食品添加剂、食品相关产品的品种发现问题 （ ）未发现问题（ ）生产过程控制情况3.1厂区内环境清洁卫生状况、企业自查记录发现问题 （ ）未发现问题（ ）3.2生产加工场所清洁卫生状况、企业自查记录发现问题 （ ）未发现问题（ ）3.3生产加工设施清洁卫生状况、企业自查记录发现问题 （ ）未发现问题（ ）3.4企业必备生产设备、设施维护保养和清洗消毒记录发现问题 （ ）未发现问题（ ）3.5产品投料记录发现问题 （ ）未发现问题（ ）3.6生产加工过程中关键控制点的控制记录发现问题 （ ）未发现问题（ ）3.7生产中人流、物流交叉污染情况发现问题 （ ）未发现问题（ ）3.8原料、半成品、成品交叉污染情况发现问题 （ ）未发现问题（ ）3.9设备、设施运行情况发现问题 （ ）未发现问题（ ）3.10现场人员卫生防护情况发现问题 （ ）未发现问题（ ）3.11使用回收食品情况发现问题 （ ）未发现问题（ ）食品出厂检验落实情况4.1用于检验的设备情况发现问题 （ ）未发现问题（ ）4.2检验的辅助设备及化学试剂情况发现问题 （ ）未发现问题（ ）4.3检验员应具备相应能力发现问题 （ ）未发现问题（ ）4.4出厂检验项目情况发现问题 （ ）未发现问题（ ）4.5出厂检验的原始数据记录和检验报告发现问题 （ ）未发现问题（ ）4.6产品留样记录发现问题 （ ）未发现问题（ ）4.7自行进行出厂检验企业实验室测量比对情况发现问题 （ ）未发现问题（ ）4.8委托出厂检验情况发现问题 （ ）未发现问题（ ）核查项目序号核查情况核查发现问题项描述不合格品管理情况5.1采购不合格食品原料的处理记录发现问题 （ ）未发现问题（ ）5.2采购不合格食品添加剂的处理记录发现问题 （ ）未发现问题（ ）5.3采购不合格食品相关产品的处理记录发现问题 （ ）未发现问题（ ）5.4生产不合格产品的处理记录发现问题 （ ）未发现问题（ ）食品标识标注符合情况6.1名称、规格、净含量、生产日期发现问题 （ ）未发现问题（ ）6.2成分或者配料表发现问题 （ ）未发现问题（ ）6.3生产者的名称、地址、联系方式发现问题 （ ）未发现问题（ ）6.4保质期发现问题 （ ）未发现问题（ ）6.5产品标准代号发现问题 （ ）未发现问题（ ）6.6贮存条件发现问题 （ ）未发现问题（ ）6.7所使用的食品添加剂在国家标准中的通用名称发现问题 （ ）未发现问题（ ）6.8生产许可证编号及QS标志发现问题 （ ）未发现问题（ ）6.9专供婴幼儿主辅食品标签应标明主要营养成分及其含量发现问题 （ ）未发现问题（ ）6.10专供其他特定人群的主辅食品标签应标明主要营养成分及其含量发现问题 （ ）未发现问题（ ）6.11法律、法规或者食品安全标准规定必须标明的其他事项发现问题 （ ）未发现问题（ ）食品销售台帐记录情况7.1产品名称发现问题 （ ）未发现问题（ ）7.2数量发现问题 （ ）未发现问题（ ）7.3生产日期/生产批号发现问题 （ ）未发现问题（ ）7.4检验合格证号发现问题 （ ）未发现问题（ ）7.5购货者名称及联系方式发现问题 （ ）未发现问题（ ）7.6销售日期发现问题 （ ）未发现问题（ ）7.7出货日期发现问题 （ ）未发现问题（ ）7.8地点发现问题 （ ）未发现问题（ ）标准执行情况8.1企业标准备案发现问题 （ ）未发现问题（ ）8.2收录执行最新标准发现问题 （ ）未发现问题（ ）不安全食品召回记录情况9.1产品名称发现问题 （ ）未发现问题（ ）9.2批次及数量发现问题 （ ）未发现问题（ ）9.3不安全项目发现问题 （ ）未发现问题（ ）9.4产生的原因发现问题 （ ）未发现问题（ ）核查项目序号核查情况核查发现问题项描述不安全食品召回记录情况9.5通知相关生产经营者和消费者情况发现问题 （ ）未发现问题（ ）9.6召回产品处理记录发现问题 （ ）未发现问题（ ）9.7整改措施的落实情况发现问题 （ ）未发现问题（ ）9.8向当地政府和监管部门报告召回处理情况发现问题 （ ）未发现问题（ ）从业人员10.1企业对直接接触食品人员健康管理的相关记录发现问题 （ ）未发现问题（ ）10.2企业对从业人员的食品质量安全知识培训记录发现问题 （ ）未发现问题（ ）接受委托加工情况11.1生产企业接受委托向所在地质量技术监督部门报告情况发现问题 （ ）未发现问题（ ）11.2委托加工食品包装标识发现问题 （ ）未发现问题（ ）对消费者投诉登记及处理记录12.1投诉者姓名及联系方式发现问题 （ ）未发现问题（ ）12.2食品名称发现问题 （ ）未发现问题（ ）12.3数量发现问题 （ ）未发现问题（ ）12.4生产日期/生产批号发现问题 （ ）未发现问题（ ）12.5投诉质量问题发现问题 （ ）未发现问题（ ）12.6企业采取的处理措施发现问题 （ ）未发现问题（ ）12.7处理结果发现问题 （ ）未发现问题（ ）收集风险监测及评估信息的记录13.1收集与企业相关的风险监测与评估信息发现问题 （ ）未发现问题（ ）13.2企业做出的反应发现问题 （ ）未发现问题（ ）企业处置食品安全事故的情况14.1企业制定的食品安全事故处置方案发现问题 （ ）未发现问题（ ）14.2企业定期检查各项食品安全防范措