确认规范要求与体系文件对照检查表(自查表).doc

确认规范要求与体系文件对照检查表（自查表） 第 1 页，共 2 页序号确认规范条款号计量检测体系文件编号及条款号自查记录（确认要求在体系文件中有无反映，是否符合，执行记录及效果）14.2计量单位CMM01-4.1.1已经按国家规定使用法定计量单位，特殊情况使用非法定计量单位的已备案，符合24.3计量人员CMM01-4.1.2计量检定人员持证上岗，均在有效期，符合34.4计量标准CMM01-4.1.3在用长度三大类计量、热电偶标准有考核合格证书，符合。44.5强制检定CMM01-4.1.4建立强制检定计量器具台帐，并按规定实施强制检定。54.6特定要求65.2检测能力CMM01-4.2.1计量检测能力满足顾客的测量要求和公司相关管理活动需要，符合。75.3检测水平CMM01-4.2.2采用了先进的检测技术满足生产，进行了信息化管理，编制周检计划MSA，符合。86.1总要求CMM01-4.3体系基本满足规定的计量要求。96.2.1计量职能CMM01-5.3各部门职能明确，有分管计量工作的副总主管计量工作，有计量职能分配表，符合。106.2.2以顾客为关注焦点CMM01-4.4将顾客测量要求转化为计量要求，对内外顾客做好有效服务，符合。116.2.3质量目标CMM01-6质量目标已形成文件并分解至各部门，具有可操作性，执行情况良好，符合126.2.4管理评审CMM01-8已经系统进行管理评审，并正对结果进行跟踪验证，符合。136.3.1.1人员的职责CMM01-7.1.1.1人员职责明确，并形成文件，符合。146.3.1.2能力和培训CMM01-7.1.1.2相关人员持证书上岗，有人员培训计划和实施记录，计量人员的技能应通过培训进一步提高。156.3.2.1程 序CMM01-7.1.2.1已经形成管理、技术文件，经过批准并受控，符合。166.3.2.2软 件CMM01-7.1.2.2软件经确认并进行性能评价，符合。176.3.2.3记 录CMM01-7.1.2.3记录形成文件，并按规定进行管理，符合。186.3.2.4标 识CMM01-7.1.2.4已经清楚地标识体系中所用测量设备和技术程序，个别设备未标识已纠正。196.3.3.1测量设备CMM01-7.1.3.1有明显的状态标识，在受控条件下使用，流转管理需进一步规范。206.3.3.2环 境CMM01-7.1.3.2相关实验场所环境符合计量要求，有相关记录，符合。216.3.4外部供方CMM01-7.1.4供方控制有程序文件，有供方总清单和供方评价、档案。 第2 页，共 2 页序号确认规范条款号计量检测体系文件编号及条款号自查记录（确认要求在体系文件中有无反映，是否符合，执行记录及效果）226.4.1.1总 则CMM01-7.2.1.1已规定计量确认程序，并确保测量设备的校准和验证。236.4.1.2计量确认间隔CMM01-7.2.1.2确认间隔已形成程序文件，计量确认间隔评审需要进一步加强。246.4.1.3设备调整控制CMM01-7.2.1.3有设备调整控制的程序，影响性能的调整装置采取了保护性措施，符合。256.4.1.4计量确认过程记录CMM01-7.2.1.4有符合要求的确认过程记录，并建档案保存，符合。266.4.2.1总 则CMM01-7.2.2.1测量过程已形成文件得到实施，过程得到控制，符合。276.4.2.2测量过程设计CMM01-7.2.2.2关键测量过程已经识别并编制了测量过程规范，符合。286.4.2.3测量过程实现CMM01-7.2.2.3测量过程在受控条件下实施，关键测量过程和产品出厂检验人员已经授权，符合。296.4.2.4测量过程记录CMM01-7.2.2.4测量过程记录符合要求并按规定保留，符合。306.4.3.1测量不确定度CMM01-7.2.3.1已经对关键测量过程进行了不确定评定，符合。316.4.3.2溯源性CMM01-7.2.3.2测量结果能溯源到SI单位，有量值溯源图，对无法检定/校准的制定自校方法有自校记录，符合326.5.1 总 则CMM01-7.3.1已策划实施对体系的监视、分析和改进，以确保体系符合规范并持续改进，符合。336.5.2.1总 则CMM01-7.3.2.1通过审核、监视和其他适用技术，确保了体系的适宜性和有效性。符合。346.5.2.2顾客满意CMM01-7.3.2.2顾客满意形成文件，并进行顾客满意度调查，以获得顾客是否满意的信息，符合。356.5.2.3体系的审核CMM01-7.3.2.3按计划进行内部审核，有实施记录，对审核结果进行了跟踪验证，符合。366.5.2.4体系的监视CMM01-7.3.2.4监视已形成文件并按规定实施，但是部分记录不全，统计技术应用要加强。376.5.3.1不合格体系CMM01-7.3.3能发现体系运行中的不合格，并立即采取措施予以纠正，符合。386.5.3.2不合格测量过程CMM01-7.3.3.2计量职能已掌握并能运用识别不合格测量过程的方法，采取了纠正措施，符合。396.5.3.3不合格测量设备CMM01-7.3.3.3不合格设备有相应处置记录和标识，符合。406.5.4.1总 则CMM01-7