TS16949刹车片不合格品管理程序.doc

德信诚培训网不合格品管理程序1 目的 此文件确立对物料，半成品及成品之不合格的控制、评审和处置。2 范围 适用于本公司所有来料，半成品、成品及客户退货之不合格品。3 职责 3.1 品管部：负责所有不合格品检验、判定、标示、隔离、改善、追踪、确认及处置判定。 3.2 生产部：负责不合格品原因分析，执行处置措施。 3.3 采 购：负责处理来料不合格品，并将信息及时反馈给供应商及跟踪； 3.4 物控组：对不合格品进行盘点、交接、贮存。 3.5 品管部经理：负责对不合格品的最终裁决。4 定义 4.1 Ac：允收、合格 4.2 Re：拒收、退货 4.3 Wa：特采（经客户让步接受或因紧急未按正常程序而放行） 4.4 Sorting：选用 4.5 Rework：返工 4.6 产品寿命周期：指产品质量的产生、形成、实现的过程。包括产品的市场调查研究，策划，设计开发，制定产品规格标准及生产制造工艺，采购，配置生产设备及仪器，仪表，生产，工序控制，检验，测试，销售，使用及售后服务，回收。5. 作业程序 5.1 来料检验不合格处理 5.1.1 IQC在判定来料不合格时，直接反映在“进料检验报告”中，并连同不良样品交生产、工程部门会签，同时IQC需做好“待处理”标示，并隔离存放。 5.1.2 工程部、生产部根据不合格之现状及生产之实际作分析，拟订本批不合格品之处理意见，并将其填写在“进料检验报告”中，最后交由总经理或其指定代理人裁定。 5.1.3 处理意见一般有： a 允收 b 特采 c 选用 d. 拒收 5.1.4 IQC据“进料检验报告”中最后判定结果在本批来料上做出相应状态表示，物控组将拒收材料隔离存放并依最后判定结果处理。IQC将不合格状况以“供应商质量改进8D报告”的格式反馈给采购部。5.1.6采购部将本批不合格信息以IQC反馈的“供应商质量改进8D报告”反馈至供方并要求供方提供纠正和预防措施及改善信息。5.1.7 生产过程中发现的原材料不合格时，若是造成的出机产品尺寸不稳定由IQC以“材料异常反馈处理单”通知采购，由采购通知供应商引起关注；若是造成出机产品的断线、乱线、脱层等严重的、可视的质量问题，则IQC以“供应商质量改进8D报告”通知采购，要求供应商进行改进。5.2 生产过程中产生的不合格品处理 5.2.1 首件检查中，若检验员发现首件产品不合格则不可生产，需要调整、实施改进。改进后由检验员重新做首件检查，直到合格方可生产。5.2.2 自检中发现不合格由责任人立即返工处理。5.2.3 巡检中IPQC发现不合格时，立即通知生产车间负责人，及时改进。如不良比例达5%及其以上者，或尺寸、功能严重偏差时，IPQC可立即停机，并开具“生产异常处理单”进行追踪改善。当异常通过QRQC及其他检讨无法立即确定解决方法，原因无法确定时，品管部经理有权做出停产要求。并追溯以前产品的品质状况，拟定处理对策。对于生产出来的不合格品应采用隔离形式进行分开，并标识红色不良品标签，并根据已拟定的处理对策进行及时处理，在下次巡检时予以跟进，且在“品质控制记录表”中做好记录。5.2.4 定点全检中发现不合格品，由IPQC确认，标示不合格品状态，通知生产部对该批合格品做返工处理。IPQC对返工后之产品重新检验，并做好不合格品之各种记录。5.2.5 生产中出现任何无法返工或无法使用的不合格品时，由生产部归类，点数，标识交IPQC抽样检查（必要时可全检），确认完后，IPQC在本批不合格品上标示“不良品”标识， 办理入仓。若需报废，由责任单位填写“物料报废单”，总经理批准后方可报废，调机时产生的报废品要用红色箱子置放。 5.3 成品检验不合格品处理5.3.1 成品检验OQC判定不合格时，首先做好状态标示并隔离。5.3.2 OQC填写“生产异常处理单”并附上不良样板。5.3.3 OQC将“生产异常处理单”经部门主管确认后交相关单位会签。5.3.4 生产责任单位针对“生产异常处理单”不良现象提出纠正预防措施并执行改善动作， 由IPQC追踪改善效果，OQC对返工品重新检验，确认合格后方可入仓出货。5.3.5 OQC做好不良品之各种记录，并对异常改善措施效果确认，结案归档。5.3.6运输过程出现的产品不合格,由计划统筹组负责沟通协调处理。5.4 客户退货5.4.1客户验货退货时，依本程序5.3执行处理。5.4.2产品已交付后发现整批不合格时，信息接受部门以书面形式通知品管部，由品管部了解批次，生产单号，数量，原因及生产日期，对退回这批产品进行判断处理，确定属于本公司问题时，由品管部判定责任单位，并发出“客户投诉/退货处理单”和“8D改进报告”，召集相关部门和执行者讨论和制定纠正预防措施，并负责跟踪、验证。5.4.3 根据讨论的纠正和预防措施的结果，责成相应部门对不良品进行处理（分选、返工或报废）。5.4.4 所有客户退货记录由品管登记在“-月份客户退货统计表”中。5.5 品管部经理决定是否需要对不合格品的产生发出纠正及预防措施之要求。5.6 产品寿命周期一旦发现下列情况均需依纠正预防及改进管理程序处理：5.6.1来料出现断线、乱线、脱层等严重的、可视的质量问题时；5.6.2生产中发生严重不合格品时；5.6.3稳定的生产中巡检同款产品连续两次出现同样不良现象时；5.6.4客户整批退货时。5.7 ROHS要求，在工序中的不符合按各工序进行标示、隔离处理。5.8 不合格品在被处理前及处理后的标示与放置，按产品标识与可追溯性程序处理。5.9每月对制程、成品的不合格进行统计，并对不良项目高的优先拟订减少措施，进行改善。5.10不确定或可疑状态的产品，必须按不合格产品对待。5.11返工的产品要依返工作业办法来作业。5.12当不合格的产品被错误发运时，计划统筹组应在第一时间内立即通知顾客，并查明相应批次，进行追溯，并采取纠正和预防措施。5.13当产品或制造过程与当前的批准不同时或是发生其它紧急品质异常时（如ROHS不符合等），必须在12个小时内通知到客户，由品管部书面通知顾客且需获得顾客的书面的许可或处理意见，并保存其记录6.4 返工作业办法6 相关文件6.1 过程质量管理程序6.2 纠正预防与改进管理程序6.3 生产与服务提供管理程序7 质量记录7.1 进料检验报告7.2 生产异常处理单7.3 -月份客户退货统计表 7.4 物料报废单不合格品处理流程图责任单位相关文件相关记录进料检验作业规范书过程检验作业规范书 最终检验作业规范书检验判定下工序或入库记录评审隔离标识 N 报废隔离返工/返修特采纠正预防与改进管理程序进料检验作业