关于开设烤鸭店可研报告.doc

*区开设*餐厅可行性分析报告目录第一章 项目总论21.1 项目概况2第二章 项目建设背景及必要性22.1 建设背景22.2 项目建设的必要性3第三章 项目市场分析43.1 区域战略优势和潜在商机43.2 销售策略、方案和营销模式53.3机遇与挑战5第四章 项目规划方案6第五章 项目组织与管理105.1 组织机构与职能划分105.2 劳动定员105.3 管理措施105.4 技术培训115.5 劳动安全、卫生与消防11第六章 结 论12第一章 项目总论1.1 项目概况一、地理位置本项目拟建在北京市*区*周边有近10万人口，区域内有多家公司聚集，人口密集，消费需求和消费潜力都比较大。二、拟建内容、规模、目标本项目计划新建一间烤鸭店，占地五亩，建筑面积15000平方米，其中店面2500平方米，其他为配套行政、生活、酒店住宿及公用附属设施。建设目标为开设一间适合大众口味的、档次高、服务好、价格公道的餐馆，为周边群众聚会就餐提供便利。3、 组织管理方案本项目以加盟店的形式开设，初期由总公司有经验的专业人员提供技术支持、店面装修规划及资源供应，同时，对员工组织培训、配合管理。第二章 项目建设背景及必要性 2.1 建设背景*烤鸭更是有极高的营养价值。根据有关部门的科学测定，烤鸭中含有蛋白质、脂肪、维生素B1、维生素B2、矿物质等多种营养素。按每100克可食部含蛋白质克重比较，烤鸭蛋白质含量（19.2）高于猪肉（9.5）、鹅肉（10.8）、羊肉（13.3），略底于牛肉（20.1）、鸡肉（21.5）。北京烤鸭的脂肪大部分均匀地分布在肌肉组织纹理中，这是烤鸭肉质柔嫩、味道鲜美的重要原因。烤鸭中维生素B1的含量为0.13毫克/100克，维生素B2的含量为0.21毫克/100克。烤鸭中各种矿物质含量与其他肉类食品大体相近（内脏类食品及某些水产品除外）。鸭肉本身糖类含量较低，但由于在一般情况下，烤鸭与荷叶饼、甜面酱一起配着吃，面饼面酱中都含有丰富的糖类物质，薄饼中（富强粉）糖类含量为50.8克/100克，面酱中糖类含量为27.3克/100克，从而弥补了北京烤鸭营养价值上的这一方面的缺陷。人们吃烤鸭时，常常佐以大葱、大蒜、黄瓜条，这些食品与烤鸭共同食用，不仅可以起到平衡酸碱的作用，而且这些食品中的维生素C及膳食纤维具有使胆固醇下降和纤维蛋白质溶解活性升高，帮助消化的功能。她们提高了烤鸭的营养价值，增强了烤鸭的风味特色，使其肥而不腻，久吃不厌。说明了烤鸭在食用方法上的科学性。烤鸭，以其皮层香酥、肉质鲜嫩、色彩鲜亮、气味芳香的特色，蜚声中外，被列为首都特产之冠。因此，对于北京本地人，无论老幼，都对烤鸭有种莫名的情节。而对于外地来京人员，无论是请客还是作为伴手礼都会必选烤鸭。2.2 项目建设的必要性*周边有近10万人口，周边有很多家公司聚集，在餐饮方面有很大的消费能力和消费潜力。而目前，在*区周边适合普通聚餐和公司宴请的饭店很少，且距离较远。适宜大众口味的、价格适中、档次高的餐馆更是很难找到。近距离内的多家餐馆在定位和管理上都选择了低成本运作，所以菜品、服务、环境三产品档次相对偏低。因此，在开设一家*烤鸭店，无论从经济上还是便民方面来讲，都是最合适的。第三章 项目市场分析3.1 区域战略优势和潜在商机一、区域市场消费能力较大；区域市场消费能力是指目标市场的消费人群数量、消费潜力、消费总量和消费档次的综合能力。*区在这方面是具备较大甚至很大的消费能力的，而且随着*区市场的发展和成熟，必然成为一个餐饮“金牛”市场，因为人群密度大的区域必然是餐饮企业生存的最佳之地。见证指标：居民数量、社区规划发展、社区功能逐步完善、企业入驻及消费带动、消费潜力等等。*部分用地规划图：二、区域潜在发展商机较大；从现在正在营业的几家餐饮商家看，在未来几年内，*将迎来一个餐饮初步竞争的阶段，商机无限大。从过去的状态到现在的发展角度，不论是从数据还是感官，都能确认这个区域存在着无限商机。见证指标：商圈规模、周边居民区的定位、市场发展的必然规律等等。在初级市场中，好的经营和管理可以引导行业市场发展，而这也是利润最大化最好的保障。“先入为主”将能运筹自如，夯实基础。3.2 销售策略、方案和营销模式一、经营理念定位1、菜品理念；在现有的以“*”为基础的菜品理念的基础上，再着重将“养生和营养”及家常化元素贯穿其中，利用*管理公司在市场上的传统与现代菜品理念的有效融合，借助服务理念的组合重点推广。加强服务，对菜品高度要求，推陈出新。2、鲜明的文化要素体现；这里主要是在视觉识别范畴内的文化要素体现，主要以环境产品为主，通过菜品和服务的进行融合体现。这是*的优势资源，可自如体现。3、品牌战略发展的理念坚持；只要建立品牌和战略发展的理念，才会在定位和日常经营及管理中始终如一，才能在发展中保持自我，并形成模式的标准化和人才的战略培养。在突出文化主题、功能健全和长远战略发展的前提下，将货币投资降到最低，体现“轻装修，重装饰”的观念。3.3机遇与挑战1、面临的风险：（1）周边同类档次的餐馆很少，也没有形成品牌的餐馆。（2）人口聚集，市场潜力大。（3）消费者的消费能力逐渐提升，对品牌、服务、档次要求越来越高。2、面临的威胁（1）同等档次的餐馆很多，尤其是新品种的引入越来越多，不排除将来有更多的竞争对手。（2）食品安全一直是大众比较关心的问题，需要提高消费者的信任度。（3）时间较久以后，消费者会产生一种无感、疲态。3、优势（1）*集团的大力支持。（2）依托总公司形成的与政府和原材料供应商等的良好关系。（3）消费者对于*品牌的认可度和根深蒂固的情节。（4）经营管理人员的储备比较丰富。4、劣势（1）未实行会员制，对顾客的粘性不高。（2）消费者在餐饮方面的选择性越来越多，要求也越来越高。（3）新建店铺，成本较高。第四章 项目规划方案一、功能设置和布局在经营分析报告的基础上进行如下功能设置：1F堂食区、菜品明档、候客区、文化展示区、库房、员工餐厅、办公区2F经营区包间1015间（预设）3F经营区零点厅和宴会厅80100餐位（预设）二、经营预算1、此预算为保守预算设定，所有设定的参数都是在市场调研和定位双重基础上设置的。全年营业日按300天进行保守预测。2、餐位数是结合营业面积和经营定位形式确认的大框，为150200个餐位。3、人均消费暂设定为90元/位和180元/位，也是结合市场调研和*烤鸭店的经营定位设置的。4、上座率将周末及节假日与日常经营日区分，将日常经营日的午市和晚市也进行区分。参数的设定也是结合经营定位和市场调研设置的。5、所有的参数设置都与经营定位有关，结合不同的定位，参数会进行变化，也会直接影响最终的经营预算、经营费用、损益平衡点和投资规模。经营预算如下：全年营业天数：按335天其中周末（A）：按90天全天上座率120%（A）法定节假日（B）：按15天全天上座率100%（B）剩余：按225天（C）午市上座率50%（C1） 晚市上座率70%（C2）按195天（C）午市上座率80%（C3）晚市上座率100%（C4）餐位数（D）： 按120位（D1） 按200位（D2）人均消费（E）： 按90元/位（E1） 按180元/位（E2）项目预算公式预算结果预算调整备注190A+15B+225（C1+C2） D1E12（126+18+117）120902=563.760万C1C2D1E1290A+15B+225（C1+C2） D2E222612001802=1879.20万C1C2D2E2390A+15B+225（C1+C2） D1E222611201802=1127.52万C1C2D1E2490A+15B+225（C1+C2） D2E12261200902=939.60万C1C2D2E1590A+15B+225（C3+C4） D1E1(126+18+175.5) 12090 2=690.120万C3C4D1E1690A+15B+225（C3+C4） D2E22319.52001802=2300.4万C3C4D2E2790A+15B+225（C3+C4） D1E22319.51201802=1380.24万C3C4D1E2890A+15B+225（C1+C2） D2E12319.5200902=1150.20万C3C4D2E19合计10031.04万10均值年流水1253.88万/811月流水104.49万/1212日流水3.483万/30备注：预算调整是结合不同参数结合时的合理性进行调整的，比如在所有的参数中，当出现最高参数组合时，就要进行适当的调整，以增加合理性。此次预算因为是保守预算，故未进行调整。3、 组织机构及人员定岗定编劳动定员根据运行功能及工序定额情况，全职工人数定编为60人。详见劳动定员表：劳动定员表序号部 门人数1总经理12综合管理部43经营服务部34厨师125服务员206洗碗工107其他杂工10合 计60四、经营费用预算（预测流水104.49万）人员工资（营业额的12%） 12.54万/月能源费（水、电、气、油）（营业额的10%） 10.45万/月直接原材料成本（菜金的40%，菜金：商品4：1）33.44 万/月税金（营业额的5.5%）5.75万/月租金 8万/月低值易耗成本 0.4万/月商品成本（商品销售的20%，菜金：商品4：1）4.18万/月员工住宿 1.0万/月员工餐（按60人20元/天30） 3.6 万/月办公费用 0.1万/月招待费用(按20000元/月40%) 0.8万/月外事费用 0.2万/月工程维护费用(第一年按1000元) 0.1万/月开办费摊销（按3年）暂不统计折旧费（设备和装修，按3年）暂不统计合计80.56万/月利润（含折旧和开办费摊销）23.93万/月五、开业后周转资金按照费用总额的2倍进行储备，即为80.56万/月2=161.12万七、开办预算如按照1年期收回投资，结合纯利指标，投资成本应为：23.9312 =287.16万如按照2年期收回投资，结合纯利指标，投资成本应为：23.93122 =574.32万结合正常投资回报周期2年收回投资，合理投资成本应为574.32万备注：1、结合开办预测费用数据，经营定位后的参数设置决定此数据的最终大小。而参数的设置是结合目标市场的状况及定位设定的。2、预算按照中小社会酒楼资金回报周期进行，由于未将折旧和摊销成本计算在纯利润之内，预算的投资成本相对较高。3、此开办预算为纯货币支出预算，在实际的投资中实际支出要比这个数据要小第五章 项目组织与管理5.1 组织机构与职能划分一、组织机构本项目按现代企业管理方式运作，实施总经理负责制，负责项目生产经营的全面管理，下设技术服务部、经营服务部、综合管理部。二、职能划分1、总经理：负责项目实施与建设管理、生产经营，决定内部管理机构的设置，聘任或解聘员工，制定企业的基本管理制度。2、综合管理部：负责公司日常事务管理、财务管理、核算、监督。3、经营服务部：负责生产资料供应、产品销售。5.2 劳动定员动定员根据运行功能及工序定额情况，全职工人数定编为60人。详见劳动定员表：劳动定员表序号部 门人数1总经理12综合管理部43经营服务部34厨师125服务员206洗碗工107其他杂工10合 计605.3 管理措施一、餐厅运营中的管理措施总经理作为第一责任人和直接责任人，各有关部门要从自己的职能出发，承担相关的责任，并做到各尽其职，各负其责，搞好协调配合。严格规范管理。要牢固树立“质量第一”的思想，严格把住各环节的质量关。二、资金管理方式使用范围：用于购置费用、预备费以及流动资金。资金使用：每项资金在使用前先立会研究，所有资金应用需经总经理签字方可生效。报帐管理：项目资金实行专人管理，专帐核算，专款专用。严格按照农业综合开发财务、会计制度管理规定使用资金，严禁挤占挪用，认真实行报帐制，按规定的程序和手续办理报帐。5.4 技术培训所配备的各岗位人员，必须经培训并考核合格后方能上岗。人员培训要制定具体实施计划，指定专人负责组织落实，可根据不同层次、不同专业分类、分批进行。人员的培训和考核拟在本项目试运营前完成。5.5 劳动安全、卫生与消防一、劳动安全单位将严格执行国家有关劳动保障法律、法规和规定，职工上岗前进行职业培训及安全教育。执行安全生产和防疫操作规程，对职工发放劳动保护用品，并定期进行健康检查，确保安全生产。二、卫生 卫生问题是餐馆的重点关注问题，包括操作人员卫生和食品卫生。对于所有的工作人员定期组织卫生知识培训和卫生检查。对于违反卫生准则的给予开除。食物原材料的安全问题是许多食品问题的根源。在食品卫生安全方面从源头严格控制，一切原材料均从有口碑、安全、方心的供应商处购买，绝不贪图便宜，绝不存有侥幸心理，对消费者百分百负责。三、消防消防应严格执行国家防火技术规范。总平面设计根据实际情况，做好消防预防工作，以满足防火要求。消防通道环行布置，设消防栓，对易发生火灾部位按防火等级选择安全材料，使之符合防火规范。室内配备足量消火栓及干粉