出入库流程规定(初版).doc

出入库流程1、 采购入库：（1） 、供应商入库： 供应商送料到公司时，应携带送货单、采购订单，品质负责检验，检验ok后仓管办理入库，在系统中开具采购入库单。 注意事项：品质IQC每天及时登记检验台账，并于次日上午10:00之前发到财务人员邮箱，财务人员对照系统入库单进行跟踪，如在24小时未办理入库的，给予相应仓管100元/单负激励，IQC人员在货到仓库24小时不办理检验，或者检验后不更新台账的给予100元/单负激励。采购人员应事先通知供应商带齐单据，否则不予受理，影响车间生产的考核采购员100元/单负激励。（2） 、兄弟公司入库（寄售）： 兄弟公司来料采取寄售制，采购根据车间上线数予以对账结算。 注意事项：此类物料虽属于寄售制，但我司仓管有代为保管职能，根据车间上线数同时办理采购入库和车间领料单。（3） 、采购退货： 对于已经办理采购入库但发现质量不合格或其他因素需要退回供应商的，必须办理采购退货单，采购退货单一旦审核，采购应及时通知供应商在24小时过来取货。如超过24小时不过来取货仓库无保管职能，产生的损失由供应商自行承担。 注意事项：货物需要供应商置换的不允许出现不开单现象，货物退回即开采购退货，重新来料办理采购入库。如发现采购退回没有开具采购退货单的给予仓管员100元/单负激励。（4） 、直发补单： 对于供应商直发物料，供应商应在直发当月25日前将直发送货单（有客户签字）、采购订单到我司采购处予以确认签字，确认完毕后到财务账管处办理直发补单手续。 对于兄弟公司直发物料，采购员应在直发当月25日前到财务办理直发补单手续，直发送货单由采购向兄弟公司或者我司售后人员索取。 注意事项：对于直发补单必须在当月25日前在系统中办理完毕，25日（含）以后的算作次月事项，如发现直发且客户已上线超过1个月未办理的，是供应商送货的，货款打8折处理，是兄弟公司送货的，给予我司采购人员100元/单负激励。2、 车间领料（工单领料单）：车间在领取物料时，应根据系统中的工单开具车间领料单，车间领料员签字后交予仓管员，仓管员见单后方可发货，发货完毕应在车间领料单上签字，财务账管员应根据有双方签字的车间领料单予以审单，车间领料单不允许修改，如需修改数字则作废重新开单。 注意事项：坚决杜绝先发货后补单现象，如出现已发货未在系统开具领料单的，发现一次给予相应仓管员100元/单负激励。3、 车间退料（工单退料单）： 车间领取物料后如需要退料的应办理工单退料单，不允许一直放在车间，该办法详见补充规定。4、 车间入库：车间在生产完毕后应当天办理入库手续，仓管员无条件接收，办理入库时车间入库员应与仓管员当面清点数量，无误后双方签字，车间入库单不允许修改，如需修改应重新打印，财务账管员应依据双方签字的入库单予以审单。注意事项：对于当天已做好的成品车间未办理入库的，给予制造部负责人100元/次负激励。5、 销售出库： 仓库在发货给客户时应先在系统中开具销售出库单，核对无误后仓管员及仓库主管签字，装货完毕后司机签字、财务账管签字，保安见4方签字后予以放行。 注意事项：仓库一律不允许以手工单形式发货，一经发现予以仓库负责人100元/单负激励，发货单未经账管员签字的不允许放行，如不按此执行给予保卫处100元/单负激励。6、 销售退回： 对于已经出货到客户处的产品，如需要退回公司，则需要在系统中办理销售退回单，售后人员应清点好退回物资，开具手工退货单。仓管员在收到退回物资时核对好数量且安排品质检验，检验完毕后仓管员分别入到对应仓库，不允许入三包仓。 注意事项：对于客户退回的物资，仓库应在系统中办理销售退回单，如发现货物退回不办理退货现象给予仓管员100元/单负激励。对于入库的时间及处罚要求，视同供应商采购入库。7、 补换货： 补货：由市场跟单员开具内部联络单，经部门主管、品质部、财务部、总经理签字后方可发货，发货时开具无订单销货单。 换货：视同销售退回和销售出库，相关规定与销售退回和销售出库一致。附件1：销售出库单单据规范：销售出库单开具时一式六联，分别是：仓库联、财务联、保安联、司机联、售后联、客户联。注意事项：（1） 、司机联上应有我司售后人员或者客户签字，在物流公司结算运费时应作为附件附到对账单后面，无我司售后人员或者客户签字的一律不予对账结算。（2） 、保安联上须有仓管员、仓库主管、账管员、司机签字。（3） 、售后联应有客户签字，每月末装订后交予财务部。附件2：三包仓规定： 从8月2日起禁止使用三包仓，同时相关部门清理三包仓物料，具体规定如下：（1）、从8月2日不允许任何物料进入三包仓，一旦发现系统中三包仓有物料进入，相应仓管给予200元/次负激励。（2）、车间或者售后退回的物料应在24小时内给予检验，仓管应根据检验结果分别录入正品仓、不良品或者报废仓，属于供应商责任的采购人员应要求供应商在48小时内予以置换，超过48小时不予置换的仓库开具采购退货单，视同采购退货处理。（3）、现有三包仓里面的物资，品质应在8月5日17:00之前进行判定，是我司责任的分别调入不良品或者报废仓，属于供应商责任的采购人员应要求供应商在8月1