QMN-GC15.001-2009计量管理.doc

美的家用空调国内事业部企业标准QMN-GC15.001-2009 计量管理修 订 页编制/修订原因说明：根据集团相关文件进行协调修订，并更新了记录格式章节号修订（内容）说明修订人/时间单位审核/日期：费楚贵会审：/单位外会签：张宇;邓永革;覃恩前批准：马军注：1 流程清单内所有文件审批发布必须按照清单规定的审批流程组织审批，并在此处写明审批流程。编制部门（品质工艺部）审核（品质工艺部 ） 会签 （工厂计量管理部门 ）批准（品质工艺部总监）2 流程清单外的文件审批流程由营运管理部和品质部门体系管理确定。QMN-GC15.001-2009计量管理1 范围本标准规定了测量设备从采购的计量要求，到测量设备的检定、校准、验收、发放、台帐、维修、封存、报废、使用等管理要求。以加强计量管理工作的规范性，明确各单位管理职责，保证测量设备的量值溯源、传递准确、及时、有效，达到提高产品质量、改善经营管理、提高经济效益、推动技术进步之目的。本标准适用于家用空调国内事业部。其中，国内事业部顺德地区各部门完全执行制冷集团QML-GC07.504 计量管理执行。2 规范性引用文件下列标准所包含的条文, 通过在本标准中引用而构成为本标准的条文。本标准出版时, 所示版本均为有效。所有标准都会被修订，使用本标准的各方应探讨使用下列标准最新版本的可能性。 QML-GC07.504 计量管理3 3 定义本标准采用以下定义。3.1 计量：是实现单位统一、量值准确可靠的活动。3.2 测量设备：为实现测量过程所必需的测量仪器、软件、测量标准、标准物质和（或）辅助设备或它们的组合。3.3 溯源性：通过一条具有规定不确定度的不间断比较链，使测量结果或测量标准的值能够与规定的参考标准，通常是与国家的测量标准或国际的测量标准联系起来的特性。3.4 检定：查明和确认计量器具是否符合法定要求的程序，它包括检查、加标记和（或）出具检定证书。3.5 校准：在规定条件下，为确定测量仪器、测量系统所指示的量值、实物量具或参考物质所代表的量值，与相对应的由参考标准所复现的量值之间关系的一组操作。3.6 校准规范：对测量设备进行校准所必须遵守的法定性技术文件。3.7 检定/校准周期：测量设备相邻两次周期检定或校准间的时间间隔。3.8 确认标记：加在测量设备上合适的标记以标明其确认状态。3.9 计量要求：顾客根据相应的产品和生产过程的技术规定转换成对测量的要求。3.10 计量确认：为了确保测量设备处于符合其预期使用要求的状态所要求的一组操作。4 4 管理职责4.1 各地工厂计量室职责4.1.1 负责计量标准的建立和管理。4.1.2 负责计量管理工作的归口管理，对测量设备的现场使用状况进行监控与考核。4.1.3 负责委外检定、校准测量设备的对外联系、跟踪或送检，保证计量室的计量标准及生产、检测场4.1.4 所使用的测量设备向上级计量单位的溯源性。4.1.5 负责测量设备计量确认管理工作记录、检定和校准证书、日常检定、校准及计量确认标记的管理。4.1.6 负责归口管理的测量设备的计量台帐维护，合理地对测量设备进行分类、编号、入帐。4.1.7 负责计量标准器、关键或重要的测量设备的检定、校准证书及测试记录的管理与保存。4.1.8 负责编制各部门月度周期检定/校准计划、分专业年度周期检定/校准计划。4.1.9 负责兼职计量员和测量设备采购人员的计量管理知识培训。4.2 兼职计量员职责4.2.1 负责本部门测量设备计量台帐的编制与维护。4.2.2 负责本部门测量设备年度周期检定/校准计划的编制。4.2.3 负责本部门测量设备按月度周期检定/校准计划及时送检。4.2.4 负责对本部门新购测量设备计量状况的跟踪、及时送检或联系计量室安排现场检定/校准。4.2.5 负责监督本部门员工正确使用、维护、保养测量设备，宣传使用国家法定计量单位。4.2.6 负责本部门测量设备的计量标记、封缄的维护和检查。4.2.7 负责对本部门测量设备负责人在离职或调动时办理相关的手续并及时报送至计量室，由计量室更改计量台账。5 管理内容与要求5.1 测量设备分类管理 根据生产和经营管理的需要，按照测量参数在生产检测中的重要性及该参数的测量准确度的要求，国家对该种测量设备的管理规定和该设备的使用频繁程度、使用场所、稳定性和经济性等因素综合考虑对在用的测量设备实行A、B、C类分类管理。5.1.1 划入A类测量设备管理的范围a) 用于贸易结算、安全防护、医疗卫生、环境监测方面的强检测量设备；b) 列入国家强制检定的用于关键零、部件和成品质量检验、检测的测量设备；c) 用于量值溯源的企业最高标准器及配套设备。5.1.2 划入B类测量设备管理的范围a) 用于工艺控制、质量检测，有测量数据要求的测量设备；b) 能源、物料管理中，用于公司内各级结算的测量设备；c) 科研、技术试验中，用于提供试验所需数据的测量设备；d) 专用测量设备，限定测量范围、准确度的测量设备。5.1.3 划入C类测量设备管理范围a) 非关键部位用作定性监测或仅粗略的定量判别的测量设备；b) 使用频率较低、性能较稳定、无测量数据控制要求的测量设备；c) 科研、技术试验中，仅作粗略预测性，而不用作提供试验最后结论数据的测量设备；d) 仅作一般指示，低值易耗的测量设备；e) 设备上配套固定安装，不易拆卸，又无严格的准确度要求的指示用测量设备。5.2 测量设备的流转管理5.2.1 测量设备流转管理流程图 申购审批采购退换检定/校准 不合格 合格发放计量确认标记现场使用 周期检定/校准 合格计量室回收并消帐 办理完固定资产报废手续、资产变卖后消帐队建设 不合格 （不能修复）报废维修 检定/校准固定资产吗? NO YES 不合格 合格 5.2.2 新购测量设备管理a) 新购的测量设备必须有生产制造许可证和“CMC”标记、出厂合格证、产品说明书等资料，有完善的售后服务和质量保证能力。b) 新购的可移送的测量设备，部门兼职计量员应组织人员送计量室检定/校准合格才能使用。如果该设备已由供方送外检定或校准，应将证书送计量室认可后入帐存档；不能移送的大型测量设备在设备安装调试后，应与计量室联系现场检定/校准，待所有各类测量参数的计量技术指标均经过检定/校准合格后才能投入使用。c) 对无法进行计量检定的新购C类检测设备，应具备有效的出厂检定合格证或设备验收报告、计量检测设备使用验收表之一方可发放使用。d) 新购测量设备的随机资料，如合格证、产品说明书、图纸等由使用部门指定专人负责建帐保管。e) 配套安装在大型机器设备（含机械设备、程控设备、动力设备、生产线）、检测设备上的新购测量设备除有出厂合格证外，大型机器设备和检测设备还应有设备验收报告。5.2.3 测量设备的周期检定/校准管理a) 各部门根据计量室发放的月度周期检定/校准计划，必须在每月的25日前将需校准和检定的测量设备送计量室，由计量室人员填写“月份计量器具送检收发单”。新购测量设备与周期检定/校准的测量设备一起送检时，新购测量设备要在“月份计量器具送检收发单”上注明“新购”，送检部门凭单办理领取已检合格计量器具。b) A、B类测量设备均纳入周期检定/校准管理范围。列入月度周期检定/校准计划的测量设备，因特殊情况不能当月送检的，应在当月10日前由使用部门填写 “计量器具延期检定申请表”，注明申请延期原因及延检期限，由使用部门领导、设备管理部门、计量主管签字确认，存计量室备案。为保证在用测量设备准确性，月度周检测量设备延期期限一般不超过规定检定周期的1/3。 c) C类检测设备不规定确认间隔，可实行一次性检定/校准，或在设备大修的同时检定/校准。各工厂计量部门负责组织各部门兼职计量员每季度按不低于50%的比例巡查一次，。5.3 检定/校准周期的确定、调整5.3.1 计量室最高计量标准器、属于强制检定范围的测量设备的检定周期由执行强制检定的计量机构根据国家检定规程要求予以确定。5.3.2 非强制检定的测量设备的检定/校准周期,一般是按国家检定规程、企业自编的校准规范确定。如需更改周检期，应由使用部门提出申请，说明更改原因、依据及周期期限，经部门负责人签字、计量主管、计量室主管负责人、计量归口管理负责人签注意见后才能更改，并及时更换计量标记、修改计量台帐。（A类、B类测量设备存在检定/校准周期，C类测量设备实行一次性检定/校准合格即可投入使用，不存在检定/校准周期。）5.4 封存、启封5.4.1 长期使用后精度降低又无法修复、不能满足精度要求的又不符合报废条件的测量设备，暂时不用的测量设备，转产后不用的测量设备，落后、笨重不能满足测试要求的测量设备，被更先进、精度更高的测量设备取而代之的闲置测量设备由使用部门填写“计量器具封存（启封）申请表”申请封存，交主管领导审核，计量室会签后，计量室发放“封存”证并应及时向其它部门推介可利用的已封存的测量设备。5.4.2 已被封存的测量设备，确因工作需要启用时，由使用部门重新送检，经计量室重新检定/校准合格后才能投入使用，任何部门和个人不得擅自开封启用已被封存的测量设备。5.5 禁用5.5.1 凡已经损坏、过载或误动作、工作不正常、功能出现可疑、超过了规定的确认间隔、封缄完整性已被损坏等不合格测量设备应立即停止使用，使用部门及时填报“计量器具禁用申请表”并经主管领导审核，计量室会签后，计量室发放“禁用”证并更改计量台帐。5.5.2 检定/校准不合格计量室无法修复的属固定资产的测量设备，填“检定/校准结果通知书”，贴“禁用”证，设备部门如果也无法修复，则使用部门办理完固定资产报废手续且变卖后，进行消帐处理。5.5.3 “禁用”的测量设备要隔离生产、检测现场存放，禁止与合格的测量设备混用、错用。5.6 维修5.6.1 检定/校准不合格的测量设备维修后需重新进行检定/校准，以保证生产的产品满足规定要求。5.6.2 检定/校准不合格的经维修后若再次检定/校准不合格的非固定资产测量设备，填写“计量器具报废通知单”，贴“报废”证，计量室回收并消帐。如属新购则填写“检定/校准结果通知书”退回供方。5.6.3 经检定/校准或使用过程偏离检定/校准状态的不合格测量设备如构成对质量有影响的，由专业检定员填写“不符合跟踪单”，发给使用部门分析处理后，计量室填写跟进意见。设备若偏离检定/校准状态，应通知使用部门对该测量设备以往测试结果的有效性进行评价和记录。5.7 转类 对于需要转类的测量设备，由使用部门填写“计量器具转类申请单”，交使用部门主管领导审核、工艺（检测）技术负责人和计量室会签意见后，计量室更改计量台帐，更换计量标记。5.8 遗失5.8.1 对于发现遗失的测量设备,由使用部门填写“计量器具遗失报告单”，交部门主管领导审核、计量室和计量归口管理部门会签意见后，计量室负责更改计量台帐，并追究遗失部门责任。5.8.2 计量标记遗失、损坏要立即报告计量室进行补发，严禁个人擅自涂改计量标记。5.9 迁移 由于组织架构调整等原因引起测量设备迁移时，由使用部门填写“计量器具迁移单”，交迁入部门和迁出部门领导审核，计量室会签后，由计量室人员负责更改计量台帐。 由设备管理部门负责迁移的测量设备，由设备管理部门填写“计量器具迁移单”，交部门主管领导审核，计量室会签后，由计量室人员负责更改计量台帐。5.10 其它管理要求5.10.1 任何部门和个人不得在现场使用超过有效使用期、无计量合格/校准/准用/限用计量确认标记的测量设备。5.10.2 各部门兼职计量员在统计上报无法移送、需要现场检定/校准的大型测量设备上安装的计量器具时统一按照“计量器具统计表”格式填报，并及时返馈计量室。5.10.3 各部门的工艺文件、图纸、检测报告、记录等必须采用国家法定计量单位。5.10.4 各部门兼职计量员在变更时应与下一任兼职计量员做好工作交接并办理相关手续。5.11 检定/校准5.11.1 严格按照国家有关检定规程进行检定/校准。对无国家检定规程的由计量室专业检定员根据测量设备的技术指标，对照同类检定规程和生产、检测工艺要求，编制校准规范，经有关领导批准后实施。5.11.2 测量设备的放置区要有明显的标志划分，划分为：待检区、完检区、待修区、废品区、备件区，按其性质分别摆放。5.11.3 内部检定/校准：由专业检定员在符合自检/校准范围内，按检定规程或校准规范开展检定/校准。认真填写检定/校准记录，检定/校准合格后填写检定/校准证书，检定合格的贴“检定证”，校准符合使用要求的贴“校准证”，降级、限用的贴“限用证”，不合格的贴“禁用证”。5.11.4 外部检定/校准：由计量室统一联系法定计量机构检定/校准或现场检定/校准，委外检定/校准的测量设备可使用外检单位的计量标记。对未作结果判定的校准证书，需连同使用部门填写“测试报告符合表”，确认符合使用要求。5.12 5准用 对于极个别特殊测量设备，国家和公司没有任何校准、检定手段，使用部门填“无法检定/校准测量设备符合表”，经功能性检查符合使用要求，发放“准用证”允许使用。5.13 计量标准器档案管理5.13.1 计量主管负责计量标准器的档案管理，每年底收集汇总归档资料；标准器的技术档案资料保存期为该标准器的使用期。档案编号方法：X XX XX流水号年份计量专业 （L、Y、H、D、W）L-长度 Y-压力 H-衡器 D-电学 W-温度 5.13.2 计量标准器应建立台帐，其档案内容包括：建标报告、标准考核证书、标准稳定性记录、标准复审申请书、标准更换申报表、量值溯源图、使用说明书、检定证书、周期检定计划、检定规程、操作规程等资料。5.14 记录、证书管理及测量设备发放5.14.1 检定和校准的记录、证书由计量室专人负责保管。一般测量设备的检定、校准的记录保存期三年；大型、关键的测量设备检定、校准证书、记录连续长期保存直至报废为止。记录、证书的编号方法： X X XXXX XXX 检定次序 年月份 质量记录代码：原始记录（J）、检定证书（Z）、报废单（F）、自编号（B）专业代码：长度（L）压力（Y）衡器（H）电学（D）温度（W）校准（X） 5.14.2 检定、校准原始记录及数据处理应严格按照国家检定规程或企业标准规程填写、处理。记录应有检定员、复核员签字，检定、校准证书应有检定员、复核员、批准人签字，盖有“计量检定专用章”方能生效。5.14.3 检定结论用语：合格/不合格/限用/禁用；校准结论用语：符合使用要求/限用/禁用/不符合使用要求。5.14.4 各部门凭“月份计量器具送检收发单”办理测量设备的领出。5.15 制定年度周期检定/校准计划5.15.1 各部门兼职计量员在每年12月份编制本部门第二年的A、B类测量设备“ 年度周期检定/校准计划表”，授权部门审核（工厂由工程部设备审核；职工能部由计量室审核）、编制部门领导批准，发计量相关部门。5.15.2 工厂计量管理部门收到各部门的A、B类测量设备“ 年周期检定校准计划表”后，按专业编制总的A类、B类“ 年周期检定校准计划表”，计量室负责人审核、计量归口管理负责人批准后实施。5.16 测量设备的使用维护保养5.16.1 测量设备操作者在使用前必须了解该测量设备的基本工作原理和注意事项，严禁超量程使用，使用完毕应卸除负载，切断电源、水源，定期按测量设备要求进行保养维护。5.16.2 对使用环境有要求的测量设备，使用部门应采取适当的措施，消除或减少环境对测试结果的影响；对搬运、使用过程中有防护要求的测量设备，相关人员应作好防护措施。5.16.3 经检定、校准后对准确度有影响的可调部件或有铅封的测量设备，不允许私自调整或开封，以确保测量设备的准确度和适用性保持完好。5.17 事故报告5.17.1 测量设备因非正常操作而造成的失准或精度性能、技术性能降低、存在安全隐患的应列为事故。事故发生后应立即切断电源，保护现场，报告主管人员，在未作出结论前不得破坏现场。5.17.2 一般事故的由主管人员、检定和有关人员进行分析，提出纠正教育和预防措施；重大事故应立即报告有关领导，会同有关人员进行检查、分析作出处理决定。5.18 计量标记的适用范围绿色的“合格证”：表示按照国家检定规程检定合格的；绿色的“校准证”：表示经校准后符合使用要求的；黄色的“准用证”：表示极个别特殊测量设备，国家和公司没有任何校准、检定手段，经功能性检查符合使用要求允许使用的； 红色的“报废证”：表示检定、校准不合格，无法修复的； 红色的“禁用证”：表示该测量设备已处于不合格状态或不能满足使用要求，任何人不得使用； 天蓝色的“限用证”：表示该测量设备的部分功能、量限或在所需范围内可以修正得到确认，处于合格状态或满足使用要求的； 深蓝色的“封存证”：表明暂时封存不用，但处于合格状态或满足使用要求的。5.19 计量考核指标 计量考核指标： 月送检率100% 月检合格率95%5.20 计量室环境、卫生、工作要求5.20.1 计量室是保存计量标准器，进行量值传递、检定/校准的重要场所，室内必须保持肃静、整洁，严格控制温度、湿度，防潮、防磁、防震、防腐、防爆、严禁烟火。5.20.2 计量标准器、修理零配件等要按固定位置放好，做到排列有序，有利于开展检定、校