广汉三星堆管理评审报告.doc

广汉三星堆水泥有限公司管理评审报告 GHSXD/R-10-004-2012 评审目的为了确保广汉三星堆水泥有限公司管理体系的适宜性、充分性、有效性，并寻找改进的机会。评审要点自广汉三星堆水泥有限公司管理体系运行以来，管理体系文件的充分性、可操作性，运行的有效性，质量/环境/职业健康安全管理的绩效。评审时间2013年月日上午：00：30评审地点公司会议室参加人员详见：会议记录及签到单主持评审综述评审综述评审综述会议听取了：管理者代表作的：质量、环境及职业健康安全管理体系总体运行综合报告、内部审核报告；行政人事处作的：人力资源管理综合报告、体系文件控制综合报告、质量、环境、职业健康安全管理综合报告行政、后勤环境及职业健康安全管理体系运行综合报告；采购处作的采购管理综合报告；质控处作的：产品符合性综合报告销售处作的顾客满意度测量分析报告；生产处作的：生产管理综合报告、设备保全处设备管理综合报告；生产部各车间作的：部门质量、环境及职业健康安全管理体系运行综合报告；财务处作的：体系运行资金保障情况综合报告；工会/职业健康安全事务代表作的：员工建议和报怨处理情况综合报告大家围绕以上专题报告，进行了认真的讨论和评审，大家认为：1.质量方面：今年产量、质量稳定。过程、半成品质量保持稳定，均达“规程”指标要求；1-月出厂水泥合格率100%,富裕强度合格率100%，质量目标完成率100%；P.O32.5级、42.5级水泥、525#商品熟料产品质量达到产品质量认证要求；各项技术经济指标比去年提高；顾客满意度达85%以上。2.环境与职业健康安全方面：根据企业水泥生产的特点及相关法律法规的要求，通过当地环保部门、行政主管部门、网上等多个渠道收集了个质量、环境职业健康安全方面主要的法律法规。制定了环境因素识别评价控制程序，生产处指导各部门和各分厂通过过程分析法、现场观察法等先后识别评价了个环境因素，并评价出个重大环境因素。辨识危险源个，确定中高度危险源个。环境因素的识别及评价方法、危险源辨识等基本正确。重要环境因素、中高度危险源分别以专项管理方案、日常运行程序、应急预案、作业指导书等形式实施控制，控制方法基本有效。涉及的火灾、爆炸等重大环境事故制定了相应的应急预案。制定的管理方针中包含了质量方针、环境方针、职业健康安全方针，方针体现了对持续改进和质量提高、污染预防、职业健康安全的承诺，体现了遵守法律法规和其他要求的承诺。经当地环保部门对厂界噪音、粉尘、污水排放的检测和当地卫生防疫部门对工人操作场所的粉尘、噪声检测，均达到了规定的要求。3.组织机构和职责环境体系、职业健康安全的行政组织结构与质量体系组织结构相同，职能分配上有所侧重，职责基本明确。以生产处为管理体系归口管理部门、质控处为管理体系辅助归口管理部门，并负责管理体系的运行、日常监督管理活动，各部门密切配合，确保管理体系的正常运行。4.培训、意识和能力管理体系运行以来，分别对管理人员、岗位操作人员包括关键岗位员工采取不同形式进行ISO标准、管理手册、程序文件、管理方案、法律法规、操作技能、应急、消防等方面的宣贯和培训，但宣贯力度还不够，员工保护环境的意识还有待进一步提高。5.经过管理体系文件的实施并通过定期检查和内部审核，说明本年度公司管理体系运行正常，对公司的质量管理、职业健康安全管理和环境管理是适宜的、充分的和有效的。针对内审中发现的不合格项，已制订及实施了纠正措施，并经验证有效，使管理体系得到进一步完善。公司总经理作了总结，首先肯定了会议的评审意见：公司建立的管理体系对质量体系、职业健康安全体系与环境体系进行了较好的整合，对公司的质量、环境、职业健康安全管理是适宜的、充分的，运行是有效的，要进一步建立和保持管理体系的自我完善机制，使公司的管理体系保持持续有效，并不断完善和提高。关于下一步的工作，公司总经理提出：1.厂界噪声，按类标准要求，刚达标，对此要采取整改措施，已制定的相关噪声管理方案的实施进度必须保证，并争取提早完成。采取多种措施使厂界噪声在近期内降低，由生产处负责落实执行。 2. .进一步加强对员工的质量、环境、职业健康安全意识教育和培训，同时在管理制度上更加完善,做到以人为本，标本兼治,责任到人,奖罚分明。3.2013年要增加42.5级及32.5级水泥的产量和硅酸盐水泥熟料的产量。5.目前的水泥市场竞争已经到了白热化的程度，要提高经济效益，必须提高产量；要提高产量，首先必须提高销售量。2010年的销售工作的战略是：质量为本，服务领先；重抓当地市场，拓展周边市场，抓好市场协同；要在中国建材的理念上有新的思路，采用新的手段，开拓和扩大销售市场。 改 进 和 计 划序号内容责任部门完成时间1噪声治理方案实施生产处2011年3月底前2管理体系外审准备。各部门2010年10月30日前报告发放评审报告分发：2013年月日发放：总经理、副总经理、管代各部门、分厂附件1会议签到及记录；2管理者代表：质量、环境及职业健康安全管理体系总体运行综合报告3管理者代表：内部审核报告4行政人事处：人力资源管理综合报告5行政人事处：体系文件控制综合报告、6行政人事处：行政、后勤环境及职业健康安全管理体系运行综合报告7采 购 处：采购管理综合报告8质 控 处：产品符合性综合报告9销 售 处： 顾客满意度测量分析报告10生 产 处：生产管理综合报告11生 产 处：质量、环境、职业健康安全管理综合报告12设备保全处：设备管理综合报告13制 造 分厂： 部门质量、环境及职业健康安全管