工程变更管理流程(培训稿).doc

工程变更管理流程（试行）1目的规范工程变更工作流程和审批权限，有效地控制工程成本。2适用范围适用于集团所属项目所有工程项目的变更管理工作。3术语和定义工程变更包括设计变更、技术变更（洽商）、其它工程变更。3.1 设计变更：设计单位对原设计中存在的缺陷提出的变更。是指施工图编制出来后，因施工图纸错、漏、空、缺由设计院补充出具的设计变更通知单或相关单位发现的原设计存在一定的问题，使施工无法进行或对工程实体产生一定的影响提出的，由设计单位进行修改并出具的设计变更通知单。 3.2 技术变更（洽商）：集团、项目部、监理机构、施工单位为加快工程进度、提高使用功能需求、降低工程造价、满足建设方和现场施工需要或范围划分错误需重新界定等原因，对原设计图纸及使用材料方面提出的变更要求，由项目工程部办理的技术变更（洽商）单。3.3 其它工程变更：除上述范围外因甲方原因要求增加的施工内容（含开发、销售提出的要求等）。注：其它变更，项目负责人在变更会签时必须知会本变更提出的系统负责人进行变更审批确认。3.4 变更涉及费用：指由于变更后造成的与原设计作法对应所增加或减少的费用。4职责4.1 所属项目工程部负责人4.1.1 审核所有的工程变更；4.1.2 工程部负责人负责变更核查表上变更类别的选择和变更原因填写。4.2所属项目工程部专业工程师；4.2.1 组织核定所有的工程变更会签前原设计的实施情况；4.2.2 负责已会签的原始变更单扫描在网上，发起网上审批；4.2.3 组织所有的工程变更的现场核查工作,并明确填写变更的实施情况；4.3所属项目工程部内业4.3.1 负责资料发放。（注：实施前的会签表及变更单在相关人员签字及审批完毕后原件全部存档，发施工单位复印件实施，监理机构只发变更单复印件；实施完毕经相关人员核查和审签后工程内业盖章；盖章的工程变更会签及实施结果核查表，项目工程部内业发施工单位三份原件，集团预算部一份原件，留一份原件存档。）4.3.2 负责汇总各专业工程师的变更资料并建档。（含实施前会签和实施完毕的核查）变更资料应按月报要求建档。4.3.3 负责变更实施完毕后的正式资料的原件归档。4.4项目部成本造价人员4.4.1 核定所有的工程变更的经济价款。4.4.2 参加核定所有的工程变更会签前原设计的实施情况。4.4.3 参加所有的工程变更的现场核查工作,并明确变更的实施情况。4.4.4 明确工程变更核查后的计价原则或计价方式。4.4.5 负责变更实施完毕后的正式资料的原件归档。4.4.6 负责工程变更的编号（设计变更单需自编号）、登记和台帐建立。5. 流程说明5.1 工程变更的签发5.1.1 设计变更：设计院发出的设计变更通知单，由营运中心设计部3个工作日内审核合格后发给项目工程部,项目工程部专业工程师收到资料后按变更实施前会签流程进行办理。5.1.2 技术变更（洽商）单：a、集团营运中心设计部（以下简称设计部）发出的技术变更（洽商）单，项目工程部专业工程师收到资料后按实施前会签流程办理；b、项目工程部、监理公司或施工单位提出的变更均由项目工程部专业工程师编写，经项目工程部负责人或（技术负责人）审核后，由工程部专业工程师发起走变更实施前会签流程。5.1.3 其它工程变更：项目工程部收到有关部门的变更申请后由工程部专业工程师编写变更单，经工程部负责人或（技术负责人）审核后，由工程部专业工程师发起走变更实施前会签流程。（在完成原设计实施情况和成本估价走网上审批时，无论金额大小，工程部负责人应知会本变更提出部门的负责人进行确认。）5.1.4 流程审批时，按单项变更内容金额绝对值最大的金额选择对应的审批流程(当变更金额为负值时，选择流程时选绝对值，在流程说明中注明是节约)。属于其他变更范畴的开发原因、销售配合需求等，无论金额大小，流程审批时均需由经办人先将变更知会给变更提出部门的负责人对变更内容及其影响进行确认。注：工程变更无论哪类，项目和集团在审批权责范围内均具有否决建议权。当集团发出的技术变更（洽商）单项目存在异议时，需事先进行沟通，并提供充分的依据，达成一致后可取消变更，若未达成一致时项目应按集团意见执行。5.2 变更前的会签程序：5.2.1 工程变更所涉及费用在0万元以上1万元以下（含）的应在14个工作日内由工程部工程师、项目成本工程师完成到场会签审核，并由工程部工程师将已会签的原始变更单扫描在网上，工程部经理、预算部经理、集团总工或副总工与项目总经理或副总经理完成网上审批工作（抄送集团副总经理）；5.2.2 工程变更所涉及费用在1万元以上的应在14个工作日内由工程部工程师、项目成本工程师完成到场会签审核，并由工程部工程师将已会签的原始变更单扫描在网上，工程部负责人、预算部负责人、项目总经理或副总经理、集团总工或副总工、集团副总经理完成网上审批工作；5.2.3 所有的工程变更审批完成后，由工程部内业登记发施工单位复印件实施、监理公司只发变更单复印件。原件六份存工程部内业。5.3工程变更完毕后的核查：5.3.1 所有的工程变更在变更实施完毕后14个工作日内由工程部现场工程师组织项目成本工程师、承包人现场工程师对实施结果进行核查。5.3.2 能够准确计算工程量的，备注计算原则；不能准确计算工程量的，应进行现场收方，并按规定办理收方签证手续，并将收方单编号填写在工程变更会签及实施结果核查表中。5.3.3 实施结果进行核查完毕后, 无论金额大小,均需将审批完毕的工程变更以及核查的结果加盖公章并存档后发给施工单位。5.4 工程变更签审要求：5.4.1 对于同一施工部位，相同的工作内容出现两次以上（含两次）的工程修改，应在工程变更单上详细注明更改原因，并由项目成本工程师计算出更改费用。5.4.2 所有工程变更资料由工程部工程师统一编号（并保留原件）后，再转发给有关单位和部门实施，实施后由工程部组织结果核查。5.4.3 每一项工程变更，都必须经过资料到场会签及实施结果核查两个过程。 5.4.4 在资料到场会签时，应注明变更的原图部分的实施情况，在实施结果检查时,应注明变更的实施情况、所产生费用的范围。5.4.5 工程变更会签及实施结果核查表一式六份，工程部、人事行政部、预算部各一份，施工单位三份。5.5 工程变更特殊情况处理5.5.1 工程变更原则上都应符合上述程序才能实施，但在紧急情况下，可由设计单位或设计部人员到场，在征得工程总工或工程副总工同意后草签实施；工程部于24小时内通报预算部，并在事后5个工作日内督促相关部门（出具正式的工程变更资料）；然后按工程变更会签及实施结果核查表的正常程序办理。5.5.2 凡涉及工程价款减少的工程变更，均按变更管理流程执行后发放给施工单位，流程审批完成前不交施工单位确认。5.5.3 所有工程变更资料的会签、核查签证资料没有按上述约定时限或其他规定办理完毕的，由项目总经理或副总经理组织相关人员现场查证属实，对存在的问题进行总结，形成会议纪要，经项目总经理签字确认后方可后报集团营运中心审批。5.6 工程变更计价方式5.6.1 合同中已有适用于变更工程内容价格的，经预算部工程师按已有的价格变更合同价款。5.6.2 合同中只有类似变更工程内容价格的，经项目成本工程师和预算部经理签字审核后，可以参照类似价格变更合同价款。5.6.3 合同没有适用或类似变更工程内容价格的，由承包方提出适当的变更价格，经项目成本工程师和预算部经理签字审核，交集团副总经理审核后执行变更合同价格。5.7变更单的自编号原则：*项目*楼栋*施工单位*专业*序号6相关纪录及主要成果附表1 工程变更会签及实施结果核查表工程变更会签及实施结果核查表工程名称及部位变更单资料编号普洛旺斯-A2#-天字-土建-001（样本）变更内容相关图纸编号及日期变更类别（由项目负责人界定并对应打勾）设计变更技术变更其他变更1、错2、漏3、缺4、作法不明确1、成本节约2、施工需求3、功能需要4、进度需要5、临时设施调整6、施工范围划分错误7、效果调整8、增加附加值等方案变化9、其它1、前期三通一平2、开发原因3、销售配合需求4、后五通配合5、其它实施前资料到场会签工程部工程师项目成本工程师变更前现场实施情况1.本次变更是同一部位的第 次变更。2.变更前现场（未实施已部分实施已实施完毕）。已实施部分（需要不需要）按本次变更内容整改。已实施部分整改费用估算为： 万元，大写 收方签证编号:本次变更内容与原设计的对比情况描述变更内容费用估算为： 万元，大写： （为本次变更与变更前的直接成本差异。）本次变更大致完成时间本次变更费用合计估算约： 万元，大写： 会签及日期 以上金额仅作为建设单位动态成本考核依据，