预算模汇总汽车S店.xls

目目录录 预预算算编编制制要要求求 1. 销销售售计计划划 （整整车车销销售售预预算算、整整车车销销售售预预算算 、市市场场占占有有情情况况） 2 . 服服务务计计划划 （维维修修服服务务预预算算） 3 .衍衍生生业业务务计计划划 （精精品品、保保险险、分分期期、旧旧件件、二二手手车车） 4 . 财财务务计计划划 （利利润润表表、费费用用预预算算） 5 . 资资金金计计划划 （资资金金计计划划表表、税税金金预预算算、整整车车库库存存预预算算、备备件件库库存存预预算算） 6 . 市市场场营营销销计计划划 （市市场场营营销销费费用用预预算算表表） 7 . 重重大大资资本本性性项项目目支支出出 （固固定定资资产产改改建建、添添置置预预算算表表） （整整车车销销售售预预算算、整整车车销销售售预预算算 、市市场场占占有有情情况况） （精精品品、保保险险、分分期期、旧旧件件、二二手手车车） （资资金金计计划划表表、税税金金预预算算、整整车车库库存存预预算算、备备件件库库存存预预算算） （固固定定资资产产改改建建、添添置置预预算算表表） 整整车车销销售售预预算算 车型指标2016年实际 2017年 全年合计 一季度二季度 1月2月3月小计4月5月 Total 销量9401150111111933158383 单位售价7.567.617.617.577.597.557.55 销售收入7435.47721.54721.54601.712044.79535.47535.47 单车毛利0.440.460.460.440.450.420.42 毛利507.3051.4051.4040.60143.4034.9034.90 毛利率6.82%7.12%7.12%6.75%7.01%6.52%6.52% S3 销量5424848451414343 单位售价7.507.507.507.507.507.507.50 销售收入3474.36307.69307.69288.46903.85275.64275.64 单车毛利0.300.300.300.300.300.300.30 毛利162.6014.4014.4013.5042.3012.9012.90 毛利率4.68%4.68%4.68%4.68%4.68%4.68%4.68% 销售比重47.13%43.24%43.24%48.39%44.76%51.81%51.81% S2 销量284282822782020 单位售价6.506.506.506.506.506.506.50 销售收入1577.78155.56155.56122.22433.33111.11111.11 单车毛利0.300.300.300.300.300.300.30 毛利85.208.408.406.6023.406.006.00 毛利率5.40%5.40%5.40%5.40%5.40%5.40%5.40% 销售比重24.70%25.23%25.23%23.66%24.76%24.10%24.10% M3 销量250272720741515 单位售价7.607.607.607.607.607.607.60 销售收入1623.93175.38175.38129.91480.6897.4497.44 单车毛利0.800.800.800.800.800.800.80 毛利200.0021.6021.6016.0059.2012.0012.00 毛利率12.32%12.32%12.32%12.32%12.32%12.32%12.32% 销售比重21.74%24.32%24.32%21.51%23.49%18.07%18.07% M5 销量15221511 单位售价14.0014.0014.0014.0014.0014.0014.00 销售收入179.4923.9323.9311.9759.8311.9711.97 单车毛利2.002.002.002.002.002.002.00 毛利30.004.004.002.0010.002.002.00 毛利率16.71%16.71%16.71%16.71%16.71%16.71%16.71% 销售比重1.30%1.80%1.80%1.08%1.59%1.20%1.20% S5 销量596651744 单位售价11.5011.5011.5011.5011.5011.5011.50 销售收入579.9158.9758.9749.15167.0939.3239.32 单车毛利0.500.500.500.500.500.500.50 注注 意意 ： 1 1、 只只 需需 填填 写写 黄黄 色色 区区 域域 , ,其其 他他 部部 分分 请请 不不 要要 更更 改改 ， 金金 额额 单单 位位 均均 为为 万万元元 2 2、 单单 车车 毛毛 利利 填填 写写 ： 平平 均均 单单 车车 进进 销销 差差 价价 / /1 1. .1 17 7 3 3、 车车 型型 根根 据据 各各 公公 司司 的的 实实 际际 填填 写写 ， 多多 余余 的的 行行 次次 不不 准准 删删 除除 。 注注 意意 ： 1 1、 只只 需需 填填 写写 黄黄 色色 区区 域域 , ,其其 他他 部部 分分 请请 不不 要要 更更 改改 ， 金金 额额 单单 位位 均均 为为 万万元元 2 2、 单单 车车 毛毛 利利 填填 写写 ： 3 3、 车车 型型 根根 据据 各各 公公 司司 的的 实实 际际 填填 写写 ， 多多 余余 的的 行行 次次 不不 准准 删删 除除 。 毛利29.503.003.002.508.502.002.00 毛利率5.09%5.09%5.09%5.09%5.09%5.09%5.09% 销售比重5.13%5.41%5.41%5.38%5.40%4.82%4.82% 销量00 单位售价#DIV/0!#DIV/0! 销售收入0.000.000.000.000.000.000.00 单车毛利#DIV/0!#DIV/0! 毛利0.000.000.000.000.000.000.00 毛利率#DIV/0!#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! 销售比重0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00% 销量00 单位售价#DIV/0!#DIV/0! 销售收入0.000.000.000.000.000.000.00 单车毛利#DIV/0!#DIV/0! 毛利0.000.000.000.000.000.000.00 毛利率#DIV/0!#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! 销售比重0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00% 销量00 单位售价#DIV/0!#DIV/0! 销售收入0.000.000.000.000.000.000.00 单车毛利#DIV/0!#DIV/0! 毛利0.000.000.000.000.000.000.00 毛利率#DIV/0!#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! 销售比重0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00% 整整车车销销售售预预算算(出出租租车车) 车型指标2014年实际 2015年 全年合计 一季度二季度 1月2月3月小计4月5月 Taxi 销量00 单位售价#DIV/0!#DIV/0! 销售收入0.000.000.000.000.000.000.00 单车毛利#DIV/0!#DIV/0! 毛利0.000.000.000.000.000.000.00 毛利率#DIV/0!#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! 销售比重0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00% 市市场场占占有有情情况况 市场占有率 000000000000 000000000000 0 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9 1 000000000000 123456789101112 0 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9 1 000000000000 000000000000 0 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9 1 000000000000 123456789101112 0 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9 1 S5 经销商 1月2月3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月11月12月合计 0 0 0 0 郑州合计 0000000000000 市场占有率 # # # #DIV/0! 000000000000 000000000000 0 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9 1 000000000000 123456789101112 0 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9 1 000000000000 000000000000 0 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9 1 000000000000 123456789101112 0 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9 1 三季度四季度 6月小计7月8月9月小计10月11月12月小计 83249838392258107110111328 7.557.557.557.557.537.547.557.557.617.57 535.471606.41535.47535.47591.881662.82690.34709.57721.542121.45 0.420.420.420.420.440.430.450.450.460.46 34.90104.7034.9034.9040.10109.9048.5049.4051.40149.30 6.52%6.52%6.52%6.52%6.78%6.61%7.03%6.96%7.12%7.04% 43129434345131454848141 7.507.507.507.507.507.507.507.507.507.50 275.64826.92275.64275.64288.46839.74288.46307.69307.69903.85 0.300.300.300.300.300.300.300.300.300.30 12.9038.7012.9012.9013.5039.3013.5014.4014.4042.30 4.68%4.68%4.68%4.68%4.68%4.68%4.68%4.68%4.68%4.68% 51.81%51.81%51.81%51.81%48.91%50.78%42.06%43.64%43.24%42.99% 20602020226228282884 6.506.506.506.506.506.506.506.506.506.50 111.11333.33111.11111.11122.22344.44155.56155.56155.56466.67 0.300.300.300.300.300.300.300.300.300.30 6.0018.006.006.006.6018.608.408.408.4025.20 5.40%5.40%5.40%5.40%5.40%5.40%5.40%5.40%5.40%5.40% 24.10%24.10%24.10%24.10%23.91%24.03%26.17%25.45%25.23%25.61% 15451515205027272781 7.607.607.607.607.607.607.607.607.607.60 97.44292.3197.4497.44129.91324.79175.38175.38175.38526.15 0.800.800.800.800.800.800.800.800.800.80 12.0036.0012.0012.0016.0040.0021.6021.6021.6064.80 12.32%12.32%12.32%12.32%12.32%12.32%12.32%12.32%12.32%12.32% 18.07%18.07%18.07%18.07%21.74%19.38%25.23%24.55%24.32%24.70% 1311131124 14.0014.0014.0014.0014.0014.0014.0014.0014.0014.00 11.9735.9011.9711.9711.9735.9011.9711.9723.9347.86 2.002.002.002.002.002.002.002.002.002.00 2.006.002.002.002.006.002.002.004.008.00 16.71%16.71%16.71%16.71%16.71%16.71%16.71%16.71%16.71%16.71% 1.20%1.20%1.20%1.20%1.09%1.16%0.93%0.91%1.80%1.22% 4124441266618 11.5011.5011.5011.5011.5011.5011.5011.5011.5011.50 39.32117.9539.3239.3239.32117.9558.9758.9758.97176.92 0.500.500.500.500.500.500.500.500.500.50 2017年 二季度 注注 意意 ： 1 1、 只只 需需 填填 写写 黄黄 色色 区区 域域 , ,其其 他他 部部 分分 请请 不不 要要 更更 改改 ， 金金 额额 单单 位位 均均 为为 万万元元 2 2、 单单 车车 毛毛 利利 填填 写写 ： 平平 均均 单单 车车 进进 销销 差差 价价 / /1 1. .1 17 7 3 3、 车车 型型 根根 据据 各各 公公 司司 的的 实实 际际 填填 写写 ， 多多 余余 的的 行行 次次 不不 准准 删删 除除 。 注注 意意 ： 1 1、 只只 需需 填填 写写 黄黄 色色 区区 域域 , ,其其 他他 部部 分分 请请 不不 要要 更更 改改 ， 金金 额额 单单 位位 均均 为为 万万元元 2 2、 单单 车车 毛毛 利利 填填 写写 ： 3 3、 车车 型型 根根 据据 各各 公公 司司 的的 实实 际际 填填 写写 ， 多多 余余 的的 行行 次次 不不 准准 删删 除除 。 2.006.002.002.002.006.003.003.003.009.00 5.09%5.09%5.09%5.09%5.09%5.09%5.09%5.09%5.09%5.09% 4.82%4.82%4.82%4.82%4.35%4.65%5.61%5.45%5.41%5.49% 000 #DIV/0!#DIV/0!#DIV/0! 0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00 #DIV/0!#DIV/0!#DIV/0! 0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! 0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00% 000 #DIV/0!#DIV/0!#DIV/0! 0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00 #DIV/0!#DIV/0!#DIV/0! 0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! 0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00% 000 #DIV/0!#DIV/0!#DIV/0! 0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00 #DIV/0!#DIV/0!#DIV/0! 0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! 0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00% 三季度四季度 6月小计7月8月9月小计10月11月12月小计 000 #DIV/0!#DIV/0!#DIV/0! 0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00 #DIV/0!#DIV/0!#DIV/0! 0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! 0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00% 2015年 二季度 000000000000 000000000000 0 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9 1 000000000000 123456789101112 0 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9 1 000000000000 000000000000 0 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9 1 000000000000 123456789101112 0 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9 1 000000000000 000000000000 0 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9 1 000000000000 123456789101112 0 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9 1 000000000000 000000000000 0 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9 1 000000000000 123456789101112 0 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9 1 维维修修服服务务预预算算 项目2016年实际 2017年 全年合计 一季度二季度 1月2月3月小计4月5月 1.维修台次28974977456626082015536508 其中： 各车型 车型1 江淮系列72337206405881948515488 所占比重0%96%97%97%97%97%96%96% 车型2 其他289264252220672120 所占比重100%4%3%3%3%3%4%4% 车型3 00 所占比重00%0%0%0%0%0%0% 单车收入(不含税)1.30840.050.050.050.050.050.050.05 2.服务收入(不含税)378.13374.8537.2533.1030.40100.7526.8025.40 其中备件收入(不含税)224.26224.9122.3519.8618.2460.4516.0815.24 工时收入(不含税)153.87149.9414.9013.2412.1640.3010.7210.16 3.备件成本0.000.00 4.人工费用0135.6113.9313.1713.3240.4213.5815.23 5.委外加工00.000.000.000.000.000.000.00 6.辅料00.000.000.000.000.000.000.00 7.备件毛利224.26000.000.000.000.000.000.000.00 其中 备件毛利率100.00%0% 8.服务总毛利378.1300239.2423.3219.9317.0860.3313.2210.17 其中服务毛利率100.00%63.82%62.61%60.21%56.19%59.88%49.32%40.04% 9.服务吸收率#DIV/0!217.52%176.94% 73.64% 246.74% 127.92% 136.79% 76.31% 服务总毛利378.1300239.2423.3219.9317.0860.3313.2210.17 品牌总费用0109.9913.1827.066.9247.179.6613.33 附表： 注注 意意 ： 1 1、 只只 需需 填填 写写 黄黄 色色 区区 域域 ， 其其 他他 部部 分分 请请 不不 要要 更更 改改 ； 2 2、 填填 写写 数数 字字 时时 ， 金金 额额 单单 位位 均均 为为万万 元元 3 3、 车车 型型 根根 据据 各各 单单 位位 的的 实实 际际 填填 写写 ， 多多 余余 的的 行行 次次 不不 准准 删删 除除 。 注注 意意 ： 1 1、 只只 需需 填填 写写 黄黄 色色 区区 域域 ， 其其 他他 部部 分分 请请 不不 要要 更更 改改 ； 2 2、 填填 写写 数数 字字 时时 ， 金金 额额 单单 位位 均均 为为万万 元元 3 3、 车车 型型 根根 据据 各各 单单 位位 的的 实实 际际 填填 写写 ， 多多 余余 的的 行行 次次 不不 准准 删删 除除 。 注注 意意 ： 1 1、 只只 需需 填填 写写 黄黄 色色 区区 域域 ， 其其 他他 部部 分分 请请 不不 要要 更更 改改 ； 2 2、 填填 写写 数数 字字 时时 ， 金金 额额 单单 位位 均均 为为万万 元元 3 3、 车车 型型 根根 据据 各各 单单 位位 的的 实实 际际 填填 写写 ， 多多 余余 的的 行行 次次 不不 准准 删删 除除 。 项目2016年实际 2017年 全年合计 一季度二季度 1月2月3月小计4月5月 人工费用 0135.6113.9313.1713.3240.4213.5815.23 工资129.1313.3912.6312.7838.8013.0414.69 职工福利费 0.000.00 工会经费0.000.00 职工教育经费0.000.00 住房公积金0.000.00 劳动保险费06.480.540.540.541.620.540.54 养老保险金6.480.540.540.541.620.540.54 医疗保险金0.000.00 失业保险金0.000.00 工伤保险金0.000.00 生育保险金0.000.00 委外加工费0.000.00 辅料0.000.00 三季度四季度 6月小计7月8月9月小计10月11月12月小计 506155062962968919476446536881985 486148960960966618846216286631912 96%96%97%97%97%97%96%96%96%96% 20612020236323252573 4%4%3%3%3%3%4%4%4%4% 000 0%0%0%0%0%0%0%0%0%0% 0.050.050.050.050.050.050.050.050.050.05 25.3077.5031.4531.4534.4597.3532.2032.6534.4099.25 15.1846.5018.8718.8720.6758.4119.3219.5920.6459.55 10.1231.0012.5812.5813.7838.9412.8813.0613.7639.70 0.000.000.00 15.6044.4115.8616.0817.2249.160.540.540.541.62 0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00 0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00 0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00 9.7033.0915.5915.3717.2348.1931.6632.1133.8697.63 38.35%42.70%49.57%48.87%50.00%49.50%98.32%98.35%98.43%98.37% 87.90%97.24% 125.58% 189.78% 238.33% 173.70% 9045.71%9174.29%9674.29%9298.10% 9.7033.0915.5915.3717.2348.1931.6632.1133.8697.63 11.0434.0312.418.107.2327.740.350.350.351.05 2017年 二季度 注注 意意 ： 1 1、 只只 需需 填填 写写 黄黄 色色 区区 域域 ， 其其 他他 部部 分分 请请 不不 要要 更更 改改 ； 2 2、 填填 写写 数数 字字 时时 ， 金金 额额 单单 位位 均均 为为万万 元元 3 3、 车车 型型 根根 据据 各各 单单 位位 的的 实实 际际 填填 写写 ， 多多 余余 的的 行行 次次 不不 准准 删删 除除 。 注注 意意 ： 1 1、 只只 需需 填填 写写 黄黄 色色 区区 域域 ， 其其 他他 部部 分分 请请 不不 要要 更更 改改 ； 2 2、 填填 写写 数数 字字 时时 ， 金金 额额 单单 位位 均均 为为万万 元元 3 3、 车车 型型 根根 据据 各各 单单 位位 的的 实实 际际 填填 写写 ， 多多 余余 的的 行行 次次 不不 准准 删删 除除 。 注注 意意 ： 1 1、 只只 需需 填填 写写 黄黄 色色 区区 域域 ， 其其 他他 部部 分分 请请 不不 要要 更更 改改 ； 2 2、 填填 写写 数数 字字 时时 ， 金金 额额 单单 位位 均均 为为万万 元元 3 3、 车车 型型 根根 据据 各各 单单 位位 的的 实实 际际 填填 写写 ， 多多 余余 的的 行行 次次 不不 准准 删删 除除 。 三季度四季度 6月小计7月8月9月小计10月11月12月小计 15.6044.4115.8616.0817.2249.160.540.540.541.62 15.0642.7915.3215.5416.6847.540.00 0.000.000.00 0.000.000.00 0.000.000.00 0.000.000.00 0.541.620.540.540.541.620.540.540.541.62 0.541.620.540.540.541.620.540.540.541.62 0.000.000.00 0.000.000.00 0.000.000.00 0.000.000.00 0.000.000.00 0.000.000.00 2017年 二季度 衍衍生生业业务务预预算算 指标 2014年 实际 2015年 全年合计 一季度二季度 1月2月3月小计4月5月 合合计计 利润合计-0.000.000.000.000.000.000.00 精品利润-0.000.000.000.000.000.000.00 保险利润-0.000.000.000.000.000.000.00 分期利润-0.000.000.000.000.000.000.00 旧件收入0.000.000.000.000.000.000.00 二手车利润-0.000.000.000.000.000.000.00 上牌利润0.000.000.000.000.000.000.00 金融机构服务费0.000.000.000.000.000.000.00 其他0.000.000.000.000.000.000.00 会员卡利润-0.000.000.000.000.000.000.00 精 品 业 务 指标 2015年 全年合计 一季度二季度 1月2月3月小计4月5月 新车销售台次00 加装台次00 精品产值0.000.000.000.000.000.000.00 其中非纯正精品0.000.00 纯正精品0.000.00 单车精品产值#DIV/0!#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! 非纯正精品#DIV/0!#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! 纯正精品#DIV/0!#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! 精品成本0.000.000.000.000.000.000.00 非纯正精品0.000.00 纯正精品0.000.00 注注 意意 ： 1 1、 只只 需需 填填 写写 黄黄 色色 区区 域域 , ,其其 他他 部部 分分 请请 不不 要要 更更 改改 ; ;2 2 、 填填 写写 数数 字字 时时 金金 额额 单单 位位 均均 为为 万万 元元 ; ; 3 3、 精精 品品 业业 务务 如如 不不 分分 纯纯 正正 和和 非非 纯纯 正正 ， 一一 律律 填填 在在 非非 纯纯 正正 精精 品品 一一 行行 。 注注 意意 ： 1 1、 只只 需需 填填 写写 黄黄 色色 区区 域域 , ,其其 他他 部部 分分 请请 不不 要要 更更 改改 ; ;2 2 、 填填 写写 数数 字字 时时 金金 额额 单单 位位 均均 为为 万万 元元 ; ; 3 3、 精精 品品 业业 务务 如如 不不 分分 纯纯 正正 和和 非非 纯纯 正正 ， 一一 律律 填填 在在 非非 纯纯 正正 精精 品品 一一 行行 。 精品毛利0.000.000.000.000.000.000.00 非纯正精品0.000.000.000.000.000.000.00 纯正精品0.000.000.000.000.000.000.00 毛利率#DIV/0!#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! 非纯正精品#DIV/0!#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! 纯正精品#DIV/0!#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! 赠送成本0.000.000.000.000.000.000.00 非纯正精品0.000.00 纯正精品0.000.00 精品利润0.000.000.000.000.000.000.00 非纯正精品0.000.000.000.000.000.000.00 纯正精品0.000.000.000.000.000.000.00 精品利润率#DIV/0!#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! 保险 业务 指标 2015年 全年合计 一季度二季度 1月2月3月小计4月5月 新车销售台次00 保险台次0000000 其中：新车保险台次（商业险）00 续保台次（商业险）00 延保台次00 新车投保率（商业险）#DIV/0!#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! 续保投保率（商业险）#DIV/0!#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! 延保投保率(商业险)#DIV/0!#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! 保险收入00.000.000.000.000.000.00 交强险0.000.00 商业险0.000.00 注注 意意 ： 保保 险险 收收 入入 为为 保保 险险 公公 司司 给给 付付 的的保 保 险险 返返 点点 部部 分分 ， 不不 是是 保保 险险 销销 售售 金金 额额 。注注 意意 ： 保保 险险 收收 入入 为为 保保 险险 公公 司司 给给 付付 的的保 保 险险 返返 点点 部部 分分 ， 不不 是是 保保 险险 销销 售售 金金 额额 。 精 品 业 务 延保0.000.00 减：税费00.000.000.000.000.000.00 保保险险利利润润0.000.000.000.000.000.000.00 分期 业务 指标 2015年 全年合计 一季度二季度 1月2月3月小计4月5月 新车销售台次00 分期业务台次0000000 兵装财务00 福特金融00 分期渗透率#DIV/0!#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! 兵装财务#DIV/0!#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! 福特金融#DIV/0!#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! 分期业务收入0.000.000.000.000.000.000.00 兵装财务0.000.00 福特金融0.000.00 减：成本费用0.000.00 分分期期业业务务利利润润0.000.000.000.000.000.000.00 旧件 业务 指标 2015年 全年合计 一季度二季度 1月2月3月小计4月5月 废件收入0.000.000.000.000.000.000.00 废机油0.000.00 废件0.000.00 其他0.000.00 废机油回收率 保险 业务 二手车 业务 指标 2015年 全年合计 一季度二季度 1月2月3月小计4月5月 收车台数00 销售台数00 置换率#DIV/0!#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! 毛利0.000.000.000.000.000.000.00 其中：收车销售毛利0.000.00 厂家返利0.000.00 上牌业 务 指标 2015年 全年合计 一季度二季度 1月2月3月小计4月5月 上牌台次00 上牌收入0.000.00 减：成本费用0.000.00 上上牌牌业业务务利利润润0.000.000.000.000.000.000.00 其他业务 指标 2015年 全年合计 一季度二季度 1月2月3月小计4月5月 金融机构服务费0.000.00 其他0.000.00 会员卡 业务 指标 2015年 注注 意意 ： 二二 手手 车车 收收 车车 销销 售售 毛毛 利利 为为二 二 手手 车车 销销 售售 价价 与与 收收 购购 价价 的的 差差 额额 部部 分分 。 全年合计 一季度二季度 1月2月3月小计4月5月 会员卡张数0000000 其中 销售张数00 赠送张数00 会员卡销售收入0.000.00 0.000.00 会会员员卡卡利利润润0.000.000.000.000.000.000.00 精精品品加加装装业业务务对对比比 精品加 装业务 项目全年合计1月2月3月小计4月5月 2015年月收入0.000.000.000.000.000.000.00 2015年月净利0.000.000.000.000.000.000.00 2014年同期收入0.000.00 2014年同期净利0.000.00 净利同比增减（%）#DIV/0!#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! 2015年月加装台次0000000 2014年加装台次00 台次同比增减（%）#DIV/0!#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! 备注 保保险险业业务务对对比比 保险业 务 项目全年合计1月2月3月小计4月5月 2015年月收入0.000.000.000.000.000.000.00 2015年月利润0.000.000.000.000.000.000.00 2014年同期收入0.000.00 会员卡 业务 指标 2014年同期利润0.000.00 利润同比增减（%）#DIV/0!#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! 新车投 保 2015年月新车投保台次0000000 2014年新车投保台次00 台次同比增减（%）#DIV/0!#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! 2015年新车投保率#DIV/0!#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!#DIV/0! #DIV/0! 2014年新车投保率 续保 2015年续保台次0000000 2014年续保台次00 台次同比增减（%）#DIV/0!#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! 2015年续保率#DIV/0!#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!#DIV/0! #DIV/0! 2014年续保率 备注 分分期期业业务务对对比比 分期业 务 项目全年合计1月2月3月小计4月5月 2015年月收入0.000.000.000.000.000.000.00 2015年月利润0.000.000.000.000.000.000.00 2014年同期收入0.000.00 2014年同期净利0.000.00 净利同比增减（%）#DIV/0!#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! 2015年分期台次0000000 2014年分期台次00 台次同比增减（%）#DIV/0!#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! 备注 二二手手车车业业务务对对比比 保险业 务 二手车 业务 项目全年合计1月2月3月小计4月5月 2015年月收入0.000.000.000.000.000.000.00 2015年月利润0.000.000.000.000.000.000.00 2014年同期收入0.000.00 2014年同期净利0.000.00 净利同比增减（%）#DIV/0!#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! 2015年二手车台次0000000 2014年二手车台次00 台次同比增减（%）#DIV/0!#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! 备注 会会员员卡卡业业务务对对比比 会员卡 业务 项目全年合计1月2月3月小计4月5月 2015年月收入0.000.000.000.000.000.000.00 2015年月利润0.000.000.000.000.000.000.00 2014年同期收入0.000.00 2014年同期净利0.000.00 净利同比增减（%）#DIV/0!#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! 2015年张数0000000 2014年张数00 张数同比增减（%）#DIV/0!#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! 备注 三季度四季度 6月小计7月8月9月小计10月11月12月小计 0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00 0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00 0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00 0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00 0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00 0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00 0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00 0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00 0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00 0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00 三季度四季度 6月小计7月8月9月小计10月11月12月小计 000 000 0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00 0.000.000.00 0.000.000.00 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!#DIV/0!#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!#DIV/0!#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!#DIV/0!#DIV/0! 0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00 0.000.000.00 0.000.000.00 2015年 二季度 2015年 二季度 注注 意意 ： 1 1、 只只 需需 填填 写写 黄黄 色色 区区 域域 , ,其其 他他 部部 分分 请请 不不 要要 更更 改改 ; ;2 2 、 填填 写写 数数 字字 时时 金金 额额 单单 位位 均均 为为 万万 元元 ; ; 3 3、 精精 品品 业业 务务 如如 不不 分分 纯纯 正正 和和 非非 纯纯 正正 ， 一一 律律 填填 在在 非非 纯纯 正正 精精 品品 一一 行行 。 注注 意意 ： 1 1、 只只 需需 填填 写写 黄黄 色色 区区 域域 , ,其其 他他 部部 分分 请请 不不 要要 更更 改改 ; ;2 2 、 填填 写写 数数 字字 时时 金金 额额 单单 位位 均均 为为 万万 元元