本质安全型企业交通安全要素管理小组安全风险评….doc

安电201186号附件4：大唐安阳发电厂（公司）安全风险评估交通安全要素内审管理小组动态分析报告（2011年6月）本要素共含有10个评估项目、12个控制节点、24项重点要求、1个专业小组。本要素标准分100分，应得分100分，首次评估实得分70分，得分率70%，风险度30%。本要素安全风险评估手册标准评估项目共10项，不参与评估0项，实际评估10项，首次评估扣分项共3项，占实际评估项目的30%；重点问题1项、占扣分项目的10%，管理问题2项、占扣分项目的20%，设备问题0项、占扣分项目的0%。本要素，安全风险要素管控重点要求共12个“控制节点”，不参与评审0个，实际评审12个，首次评审不符合要求数量3个，占实际评审数量的25%。本要素，安全风险要素管控重点要求共24项“重点要求”，不参与评审0项，实际评审24项，首次评审不符合项4项，占实际评估数量的16.7%。主内审员：王瑞党内审员：贾守银 赵红军 张歌 郑广一、不参与评估项目清单：（1）项目（安全风险评估手册项目）序号评估项目标准分评估内容不参与评估说明合计（2）控制节点与重点要求（安全风险要素管控重点要求）序号控制节点重点要求不参与评估说明合计二、月度风险度分析（安全风险评估手册）月份应得分（分）实得分（分）得分率（%）环比（%）风险度（%）环比（%）6100707030三、月度整改项目分析（1）评估项目（安全风险评估手册项目）月份评估项目数量（项）扣分项目数量（项）环比（项）扣分项目与评估项目之比（%）环比（%）610330（2）评审项目（安全风险要素管控重点要求）月份控制节点数量不符合数量不符合项比例重点要求数量不符合数量不符合项比例61231:42441:6四、月度问题类别分析（安全风险评估手册）月份扣分项目数量（项）重点问题管理问题设备问题数量（项）环比（项）比例（%）环比（%）数量（项）环比（项）比例（%）环比（%）数量（项）环比（项）比例（%）环比（%）63120五、月度安全风险评估内审结果明细表（安全风险评估手册）序号评估项目标准分应得分（分）实得分（分）风险度（%）严重问题数管理问题数设备问题数4.4交通安全100-4.4.1管理制度10101004.4.2机构与职责10101004.4.3例会与活动101001004.4.4驾驶员培训与准驾10101004.4.5车辆维护与保养101001004.4.6用车管理10101004.4.7档案管理10101004.4.8厂内交通设施管理10101004.4.9检查与考核101001004.4.10事故调查1010100六、安全风险要素管控重点要求评审明细表（安全风险要素管控重点要求）9 六、安全风险要素管控重点要求评审明细表（安全风险要素管控重点要求）序号控制节点重点要求评审结果符合或不符合符合或不符合58.1管理制度建立交通安全管理制度符合58.2机构与职责建立交通安全管理网络符合58.3例会与活动主管领导定期主持召开交通安全例会，分析、总结交通安全工作情况，布置下一步工作不符合按照所在地政府有关部门和集团公司部署，开展好公务车辆交通安全方面的专项活动符合58.4驾驶员培训与准驾每周必须安排半天时间组织公务车辆驾驶员学习交通法规和有关安全常识，并就单位内部和社会上发生的事故案例进行安全教育不符合每月安排一次“交通安全学习日”不符合每年应定期对驾驶员进行职业道德教育和专业驾驶技术培训，并进行考核符合实行准驾资格认定制度，凡未经资格认定的人员，严禁驾驶公务车辆符合58.5车辆维护与保养坚持实施“三检”、“四勤”、“一保养”制度，即：“出车前检查、途中检查、返回后检查”；“勤检查、勤紧固、勤润滑、勤清洁”；“每周对车辆进行一次保养”不符合机动车的维修、保养要按专业技术规范执行，并做好记录存档不符合机动车要按照国家规定按期报废，不得使用已经报废的车辆符合58.6用车管理执行派车单制度符合调度人员要将出车任务、时间、路线、乘车人、安全注意事项向驾驶员进行详尽布置并做好记录符合严禁安排有故障的车辆执行任务符合58.7档案管理公务车辆交通安全档案包括：1.交通安全领导机构、安全网络和例会记录档案2.车辆驾驶员档案；车辆档案3.车辆检查记录档案4.车辆交通安全学习记录档案5.违章、事故的调查处理记录档案符合58.8厂内交通设施管理厂区主干道、路口、转弯处应设限速标志；管架桥等需要有限高标志处设置标志；转弯处如视线不清，设置有凸镜；路基、边坡按要求设置符合58.9检查与考核交通安全检查必须坚持重点检查和全面检查相结合的原则，每月重点检查，每季或遇重大节日、重大政治活动前实行全面检查不符合对检查发现的酒后驾车、私自驾车、无证驾车、疲劳驾驶、超速行驶、超载、超限驾驶等严重违章行为，驾驶员在驾车时吸烟、接打电话、嬉笑打闹等影响安全行车的行为，驾驶员私自出车、私自搭乘人员、私自改变行车路线的现象和违反安全带使用规定的现象，严格进行考核并做好记录符合58.10事故调查交通事故发生后，企业应在第一时间将事故情况向上一级企业汇报符合按照集团公司安全生产责任制追究企业各级责任人员的责任符合58.11回顾与记录定期对交通安全工作进行回顾总结，保持相关文件记录并存档符合58.12评价指标交通事故发生率0次符合机动车辆驾驶人员获得准驾资格认定率100%符合机动车辆缺陷发生率1条/车月符合七、安全风险评估与评审发现的主要问题与整改措施（一）主要问题：1、无车辆的“三检”、“四勤”记录。2、无机动车辆的维修、保养记录。（二）整改措施：1、建立无车辆的“三检”、“四勤”记录。2、建立机动车辆的维修、保养记录。七、安全风险评估与评审发现的主要问题与整改措施（一）主要问题：（二）整改措施：八、月度安全风险评估内审发现的主要问题、整改措施及分项评估结果（安全风险评估手册）项目序号主要问题应得分应扣分实得分具体整改措施资金责任部门责任人整改期限验收部门验收人问题性质（）