XX区粮食清仓查库实施方案.doc

XX区粮食清仓查库实施方案XX区粮食清仓查库实施施方案根据XX市粮食局、XX市财政局、农发行XXX市分行、中储粮XX直属库库关于开展2015年粮食食库存检查工作的通知（XX粮明电20152号）要求，结合我区实际，制定定我区粮食库存检查工作方案案：一、检查范围和内容（一）检查范围：对所有中中央储备粮、国家临时存储粮粮（含最低收购价粮、国家临临时储存粮和国家临储进口粮粮，下同）、地方储备粮（含含省、市、县（区）三级储备备粮，下同）以及国有粮食企企业的商品粮库进行全面检查查。对纳入粮食流通统计范围围的重点非国有粮食经营企业业及转化用粮企业的商品粮库库存进行全面调查。（二）检查内容：重点核实检查时时点所有纳入检查范围粮食库库存的数量、质量、储备安全全及账实相符情况。具体包括括：1、粮食库存账实相符符、账账相符情况。重点检查查粮食库存实物的数量、品种种、性质情况与保管账、统计计账、会计账、银行台账对应应相符情况，以及账务处理是是否规范、准确等。2、库库存粮食质量与卫生安全情况况。重点检查中央储备粮、国国家临时存储粮、地方储备粮粮等政策性粮食的主要质量指指标、储存品质指标和主要卫卫生指标；企业质量检验人员员、检化验设施配置，执行粮粮食定期质量检验及出入库质质量检验制度，质量档案管理理等方面情况。二、组织领领导和主要任务（一）组织织领导为加强对今年粮食清清仓查库工作的领导，成立由由区粮食局、区财政局、市农农发行营业部参加的全区粮食食清仓查库领导小组（以下简简称区领导小组）负责制定全全区粮食清仓查库实施方案并并组织实施，向市粮食清仓查查库工作领导小组报告工作，领导小组在区粮食局设立办办公室，负责落实清仓查库各各项具体工作。（二）主要要任务一是按照省、市统一一部署组织领导本辖区清仓查查库工作。二是组织和督导辖辖区内纳入清仓查库范围的全全部企业开展粮食库存自查。三是汇总、上报本辖区具体体到存储库点的2015年33月31日粮食库存登统表。四是审核、汇总企业自查结结果，向市粮食局提交工作报报告。五是协助各级工作组开开展粮食库存普查、复查、抽抽查和案件核查工作。（三三）清仓查库信息资料的整合合4月8日前，区粮食局负负责将地方储备粮和地方粮食食企业管理的商品粮库存统计计数据分解登统至实际存储库库点，经县区粮食局主要负责责人签字并加盖公章后，向市市粮食局同时报送2015年年3月末具体到实际储存库点点的登统表和3月份统计报表表。市农业发展银行营业部向向区粮食局提供2015年33月末具体到储存库点的银行行贷款明细和台账资料（分品品质、性质）。三、检查时时点和方式（一）检查时点点以2015年3月末粮食食库存统计结报日为检查时点点。（二）检查方式督导导企业自查是整个清仓查库工工作的基础环节。要精心组织织，按照全国粮食库存检查工工作的统一要求，督导本地纳纳入检查范围的所有企业切实实做好自查工作。自查形式的的工作底稿和相关资料要妥善善保存，为市级普查、省级复复查和国家抽查做好准备。具体检查方法按照国家发展和和改革委员会、国家粮食局、财政部、中国农业发展银行行关于开展2015年全国国粮食库存检查工作的通知附件执行。四、进度安排排（一）准备阶段1、制制定和下发清仓查库实施方案案。根据国家、省、市方案要要求，结合本地实际，制定下下发本区域内粮食清仓查库的的具体实施方案，按时报市领领导小组办公室备案。2、其他准备。被查企业要准备备好与粮食库存管理有关的文文件、账务和报表资料，提前前准备好工作底稿，对不规则则货位进行形态整改，备齐经经质量技术监督部门严格校正正的称重、计量和质量扦样等等检查工具，准备好若干个11立方米标准木制稻谷容重器器。（二）自查阶段4月月15日前，督促辖区内所有有纳入检查范围的承储企业进进行全面彻底自查，同时组织织开展对纳入粮食流通统计范范围的重点非国有粮食经营企企业及转化用粮企业商品粮库库存的调查工作，完成情况汇汇总，上报市粮食局。被查企企业要根据自查情况认真填写写各类检查工作底稿和汇总表表格，准备好与检查当日粮食食库存的实际情况一致的各类类统计、会计账表资料和相关关出入库业务凭证、粮情检测测、熏蒸记录等资料，为后续续普查、复查、抽查做好准备备。（三）检查结果汇总上上报和整改阶段被查企业要要对清查报表汇总数据严格把把关，及时审核纠正统计差错错，对检查认定的账实差数要要做出详细的书面说明；区检检查组对检查中发现涉及中央央储备粮直属企业的中央储备备粮库存管理问题，及时向上上级领导小组办公室如实反映映；对于其他问题，要提出整整改措施，下发整改通知书，并督促企业限时报送整改结结果，有关资料存档备案，并并在检查报告中如实反映。五、工作要求（一）保证质质量进度根据实施方案要求求，结合实际，制定周密的具具体工作方案，细化工作内容容和步骤，严格执行检查方法法，明确检查时限要求，确保保所有检查工作按期保质保量量完成。（二）逐级落实责责任建立并严格执行明确的的工作责任制和责任追究制，对粮食库存清查结果的真实实性、准确性负全责。企业法法人代表、粮食局主要负责人人都要逐级在清仓查库工作报报告及相关报表上签字，清仓仓查库工作组负责人和检查人人员要在检查报告上签字，层层层复核检查结果，对检查结结果的真实性负责。严格工作作底稿制度，各检查环节的原原始记录必须保证完整、准确确、真实，并妥善保存、留底底备查，不得擅自篡改、损毁毁。发现工作走过场、弄虚作作假、妨碍清仓查库工作，造造成清查结果失实的，要追究究当事人和有关领导的重任。（三）坚持实事求是 各类企业要积极配合清仓查查库工作，实事求是反映库存存真实情况。对已销售出库的的粮食要及时进行账务处理，核减当月统计账，未回笼的的贷款计入相应结算账户，不不得以任何理由虚增库存，严严禁以虚购虚销的方式掩盖亏亏库。（四）坚持边查边改改把整改存在的问题贯穿到到检查全过程、全环节、以查查促改，既如实反映检查发现现的问题，又确保整改措施落落实到位，通过强化整改促进进粮食库存管理水平进一步提提升，对重点问题整改措施不不到位的，要按照相关法规政政策严肃处理。（五）严明明检查纪律参加检查的人员员要严明工作纪律，加强廉洁洁自律，不准参加可能影响清清仓查库工作的活动，不得吃吃请受礼，对违反廉政纪律的的严肃查处。（六）主动接接受监督整个检查工作要主主动接受人大、政协、纪检监监察等有关部门和人民群众、新闻媒体的监督，公布举报报电话，增强检查工作的透明明度和公信力。（七）及时时报送信息及时报送检查工工作动态、相关信息和阶段性性总结。做到第一时间掌握情情况，第一时间作出反应。对对检查过程中遇到的相关政策策、工作安排问题，及时向上上级报告请示。（八）加强强保密工作国家粮食库存的的数量和布局属于国家秘密事事项，对检查过程中涉及政策策性粮食库存和储备粮库存数数量，布局要严格保密。严格格遵守国家保密制度，落实保保密措施，配备必要设施，明明确保密责任。数据汇总要指指定专用计算机，处理过保密密数据的计算机未经专门技术术处理，严禁接入网络。数据据传输要采用专用介质，专人人负责交送，并妥善保管。纸纸质工作报告和报表通过机要要通信局或派人交送。所有检检查人员要保守企业的商业秘秘密。（九）积极支持配合合被查企业要本着提高企业业粮食库存管理水平的内在需需要，积极支持和配合检查工工作，要把本次检查作为查漏漏补缺，防微杜渐，夯实企业业管理基础的重要契机，共同同做好粮食库存检查工作。六、工作经费保障本着实事事求是、勤俭节约的原则使用用好检查经费，确保不将