程序文件JQ-表格.doc

受控文件清单编号：JQ-JL-01-01 NO：序号文件名称文件编号数量修订号备注文件借阅、复制登记表编号：JQ-JL-01-02 NO：序号文件编号文件名称借阅、复制人签字借阅、复制时间归还时间备注收发文件登记表编号：JQ-JL-01-03 NO：序号文 件 名 称编 号发文部门发文时间收文部门收文时间份数收文签字文件修订申请审批通知单编号：JQ-JL-01-04 NO：文件名称编号受控文件持有人申 请 人批准人日 期日 期修订原因实施日期修订内容：文件资料回收/销毁记录编号：JQ-JL-01-05 NO：序号文件、资料名称编 号回收/销毁原因申请人日 期批准人日 期文 件 修 订 记 录 表编号： JQ-JL-01-06 NO：序号修 订 章 节 / 页 数修订通知单编 号修订人/ 日 期记 录 清 单编号：JQ-JL-02-01 NO：序号记录名称记录编号所属部门保存期环境因素识别登记表编号：JQ-JL-03-01 NO：活动、产品和服务序号环境因素状态时态环境影响正常异常紧急过去现在将来水体污染大气污染噪声污染土地污染能源资源废弃物相关方其它部门： 确认： 日期：环境因素汇总评价表编号：JQ-JL-03-02 NO：序号环境因素环境影响部门/活动是非判断条款评分结论控制方式ABCDESM审核： 日期：重要环境因素清单编号：JQ-JL-03-03 NO：序号重要环境因素部门/活动控制方法负责人签字： 日期：危 险 源 辩 识 表编号：JQ-JL-04-01 NO：序号活动点/工序/部位危险源可能导致危害时 态状 态责任部位管理现状备注填表人： 审批： 批准： 危险源汇总评价表编号：JQ-JL-04-02 NO：序号活动点/工序/部位危险源可能导致危害风险级别评价风险级别是否为重大风险责任部门备注LECD评价人： 审核： 批准： 重大风险清单编号：JQ-JL-04-03 NO：序号活动点/工序/部位危险源可能导致危害时 态状 态责任部位控制方式备注法律法规和其它要求清单编号：JQ-JL-05-01 NO：序号法律法规和其它要求名称颁布/修订日期备注新法律法规和其它要求获取登记表编号：JQ-JL-05-02 NO：类别：法律法规和其它要求名称更新内容颁布/修订日期获取部门备注审核： 日期：信息交流台帐编号：JQ-JL-06-01 NO：部门：序号日期发出/接收来源/去向交流方式内容概要处理情况编制： 日期：信 息 处 理 单编号：JQ-JL-06-02 NO：序号：信息接收日期：接收人：类别： 内部交流（ ） 外部交流（ ）来访单位（部门）：信息提供者：姓名：地址/单位：电话/传真：提出方式：口头/电话/信件/其它答复要求：有（ ）无（ ）提出目的：建议/查询/投拆/其它答复期限：有（ ）无（ ）内容摘要：处理建议：文件处理部门：处理人：处理结果：信息提供者是否满意工程管理部/办公室处理人：日期：工程管理部管理者代表确认（涉及重要环境因素）培 训 需 求 表编号：JQ-JL-07-01 NO：培 训 内 容培训岗位培训人数培训方式培训费用培训时间部门： 填表人： 年 月 日年度培训计划表编号：JQ-JL-07-02 NO：序号培 训时 间培 训内 容参加培训人员培训方式备注外出学习申请审批表编号：JQ-JL-07-03 NO：姓名性别年龄工作部门职务工种外出培训目的何处学习及专业是否有结业证书学习日期： 天自 始至 止学习费用：公费/自费推荐部门负责人意见：推荐部门负责人： 年 月 日公司主管部门意见：主管部门负责人： 年 月 日常务副经理审批：签字： 年 月 日公司总经理审批：签字： 年 月 日培 训 记 录 表编号：JQ-JL-07-04 NO：培训单位授课老师培训内容培训时间培训地点姓 名培训效果姓 名培训效果审校： 日期：职 工 培 训 档 案编号：JQ-JL-07-05 NO：序号姓名性别所 获 职 称发证时间职 称级 别证书编号各类专业管理人员持证情况登记表编号：JQ-JL-07-06 NO：序号性 名性别身 份 证 号证 书 编 号发证时间年检日期备 注设备开箱验收单编号：JQ-JL-08-01 NO：设备名称型号生产厂家序号物品名称单位数量验收结果 验收人：机械设备验收单编号：JQ-JL-08-02 NO：设备名称设备型号生产厂家出厂日期操作者检验日期试运转前检查空载运转额载运转超载运转验收结论验收人：机械设备检查记录编号：JQ-JL-08-03 NO：设备名称检查地点设备编号检查形式检查单位日 期检查中发现的问题检查人：处理意见负责人：复查结果复查人：不合格设备通知单编号：JQ-JL-08-04 NO：设备名称型号生产厂家不合格内容：处理意见：检验人：审批人：年 月 日机械设备台帐编号：JQ-JL-08-05 NO：设备名称设备编号购入时间使用年限生产厂家出厂编号原值其它日期大、中修承修单位设备状态事故记录年末使用天数备注机械设备维修、保养记录编号：JQ-JL-08-06 NO：设备名称维修地点设备编号操 作 者维修单位日 期维修保养内容维修保养人：零件更换情况维修人：设备大、中修检验记录编号：JQ-JL-08-07 NO：设备名称设备编号操 作 者日 期检验项目检验内容：外观检验外观是否干净整齐螺栓有无代于螺母零件有无飞边、毛刺电气检验空载检验额载检验其它检验结论检验人： 年 月 日设备大、中修记录编号：JQ-JL-08-08 NO：设备名称设备编号承修单位检修日期报修原因检修主要内容零配件更换情况维修负责人机械设备当班记录编号：JQ-JL-08-09 NO：设备名称设备编号工地操 作 者日期试车润滑部位坚固螺栓检查钢丝绳检查三角带检查防护罩查漏电保护器查线路接头其它姓名说明：1、试车合格打“”，润滑部位可填写润滑表序号也可用文字，其它各项检查做完后打“”，检查中发现问题填写检查记录。2、如果本表列出的项目在使用的设备中没有，则该项不填写；如果有增项检查，则填写在“其它”一栏中。机械设备日常运转记录编号：JQ-JL-08-10 NO：年 月设备名称设备编号工 地操 作 者日期开机时间停机时间运转时间故障时间作业内容姓名小计说明：“故障时间”一栏填写设备出现故障停止运转到故障排除，重新运转时所用的维修和调整时间。塔式起重机当班记录编号：JQ-JL-08-11 NO： 年 月设备名称设备编号工 地操作者日期查漏电保护器查设备是否带电查电压查连接螺栓查制动器查销轴查钢丝蝇查线路接头润滑部位塔式起重机当班记录续表 年 月日期查吊钩棘爪查力矩限制器起重量限制品查高度限位器查回转限位器查销轴试车其它姓 名说明：对照“塔式起重机的日常维护保养”进行检查，合格后打“”；润滑部位填写润滑表序号或填写文字；检查中发现问题填写检查记录及处理结果。“其它”可填写运行情况，出现的问题，站里检查等。中、小型机械安装验收记录表编号：JQ-JL-08-12 NO：设备名称设备编号安装单位日 期检验内容及要求稳固性机器是否按要求垫平检查结果机器是否牢固联接件有无松动电气检验有无漏电保护器电压是否正常，接线是否正确有无保护接地安全装置防护罩是否齐全有效有无防雨棚空载试验操纵是否轻松省力运转是否正常额载试验操纵是否轻松省力运转是否正常制动是否可靠其它项目部租赁公司外包队设备大、中修计划 年度 编号：JQ-JL-08-13 NO：序号设备名称编号大修中修预计费用备注一季度二季度三季度四季度一季度二季度三季度四季度设备一、二级保养计划 年度 编号：JQ-JL-08-14 NO：序号设备名称编号一级保养二级保养备注一季度二季度三季度四季度一季度二季度三季度四季度质量计划实施记录编号：JQ-JL-09-01 NO：工程名称 记录部门记录内容：记录人：记录时间：招投标文件评审记录编号：JQ-JL-10-01 NO：工程名称建设单位工程类型招标内容工程内容：质量等级：工 期：工程造价：拨款方式：评审结果项 目 部：经 营 部财 务 部：工程管理部：副总经理：总 经 理：备注 制表日期：合 同 评 审 记 录 表编号：JQ-JL-10-02 NO：工程名称合同编号工程类型合同方式建设单位联系电话竣工日期结算方式项目部意见 日期：财务部意见 日期：工程管理部意见 日期：经营部意见 日期：物资部意见 日期：副总经理意见 日期：总经理意见 日期：合 同 台 帐编号：JQ-JL-10-03 NO：序号需方单位工程名称联系人电话合同编号签订时间合同方式（书面口头）备注合同执行情况检查表编号：JQ-JL-10-04 NO：工程名称建筑面积施工部位施工部门负责人检查合同执行情况：核查部门意见： 年 月 日分供分包评定表编号：JQ-JL-11-01 NO：工 程 名 称项目负责人：分供/分包单位名称分包方负责人：分包项目内容企业资质、人员配备、技术力量、组织机构、业绩等材料质量、施工质量、资料手续等施工期间与项目部的协调配合、维修、服务等评审结论：合格/不合格项 目 部 负责人：日 期：工程管理部负责人：日 期：物 资 部负责人：日 期：此表由项目部及公司相关部室填写，合格列入合格分包方目录物资市场询价表编号：JQ-JL-11-02 NO：工程名称供应单位质量标准要求供方承诺