纺织用纤维的备制及纺纱审核作业指导书.doc

北京新世纪质量体系认证中心上海分公司纺织用纤维的备制及纺纱审核作业指导书（专业代码：4DB17.11/12/13/15/17）BCC/AG-4DB17/00编 制： 叶 金 玉审 核： 王 秀 玉批 准： 张 兰 惠批准日期： 2001.2.1北京新世纪质量体系认证中心上海分公司审核指导书编号BCC/AG-4DB17.1/00纺织用纤维的备制及纺纱第一版 共5 页 第1 页1目的与适用范围：为指导该类专业的审核特制定本审核指导书本审核指导书适用于棉纤维的备制及纺纱（4DB17.11）、毛纤维的备制及纺纱（4DB17.12）、精纺纤维的备制及纺纱（4DB17.13）、丝绸的制丝和制备（包括短纤维和合成或人造细丝纱的制丝和整经）（4DB17.15）、其它纺织纤维的制备及纺纱（4DB17.17）。2相关法律、法规、标准棉纱部份：1） GB1103-1999棉花（细绒棉）2） GB/T14464-1993涤纶短纤维3） FJ508-1982腈纶短纤维4） GB/T398-1993棉本色纱线5） GB/5324-1997精梳涤棉混纺本色纱线6） FZ12001-1992气流纺棉本色纱7） FZ/T71005-1994针织用棉本色纱8） GB888-1989腈纶本色纱9） FZ63001-1992涤纶本色缝纫用纱线10） FZ/T10008-1996棉及化纤纯纺、混纺本色纱线标志与包装11） FZ/T10007-1993棉及化纤纯纺、混纺本色纱线检验规则12） SN/T0450-1995出口本色棉纱线精梳涤棉混纺纱检验规则13） FZ/T01049-1997纯棉产品的标专14） GB/T14463-1993粘胶短纤维15） FZ/T12003-1995粘纤本色纱线16） FZ/T12006-1998精梳棉涤混纺本色纱线17） FZ/T12005-1998普梳涤与棉混纺本色纱线18） FZ/T32005-1998亚麻棉混纺本色纱线毛纺部份1） FJ418-81国产工业分级毛、洗净毛和毛条试验方法2） FZ/T21004-98国产细羊毛及其改良毛毛条3） FZ/T21001-93自梳外毛毛条4） FJ282-72粘胶人造毛5） ZBW52012-90涤纶毛条6） FZ/T21003-98分梳山羊绒7） FZ xxx xx精梳纯毛纱混纺纱化纤纱引用质量管理标准GB/T19001-ISO9001:2000质量管理体系要求GB/T19000-ISO9000:2000质量管理体系基本原理和术语3专业特点1） 纺纱工厂要提供顾客满意的纱线，必须具有良好的纺纱设备。2） 纺纱线具有流程性材料的特点，因此必须十分重视过程和控制。3） 纺纱是多机台的生产，因此保持设备、工艺、操作的一致性十分重要。北京新世纪质量体系认证中心上海分公司审核指导书编号BCC/AG-4DB17.1/00纺织用纤维的备制及纺纱第一版 共 5 页 第 2 页4） 纺纱的锭子数以万计，因此纺纱专件钢领、锭子和胶辊胶卷的维护和保持良好和一致十分重要。 4 本审核指导书是提供审核员在审核时作为指导性文件，审核的依据仍是GB/T19001-ISO9001：2000标准，在按标准进行审核时，必须领会标准的内涵确保过程的受控。第四章质量管理体系第五章管理职责第六章资源的提供上述章节没有特殊性的要求。第七章产品实现7.1产品实现的策划纺纱专业产品实现过程的策划应包括以下方面：1） 应制定质量目标质量目标应以满足使用者的要求为主。由于纱线用途各异，质量目标应有侧重，如针织用纱应着重减少细节，而梭织用纱更应控制粗节，纱线条干均匀度的变异系数越小越好，一般应达到Uster最近的公报世界上50%的厂家能达到水平，这个水平也是越小越好。2） 生产过程的策划a）根据生产不同的产品策划不同的生产流程，包括关键过程的安排。b）对每过程均应有工艺设计，有的过程工艺相对固定，有的过程工艺随产品而异，工艺文件需经审批，即使用相对固定的工艺，也有修改的可能性。因此许多企业采取定期整理的办法，把修改部份纳入正式文件。c）由于纺织厂是多机台同时运作，统一的操作方法是十分重要的，因此在策划过程文件时应考虑制定各过程操作人员的操作法（包括应知应会内容）或作业指导书，并定期测定评级。d）提供所需的设备、设施是必不可少的。3） 应制定进贷检验和过程检验的质量计划和检验或验证的要求；同时按行业和国家的有关标准、检验规则、试验方法标准、包装和标志标准检验最终产品。对于产品设计和开发的要求在7.3条款中说明。4） 对过程和产品的符合性提供信任所必要记录应包括：合同评审的记录产品设计的计划、设计评审、验证和确认的记录采购产品的供方评价记录、进货验证或检验记录顾客财产的验证记录有可追溯性要求的产品的唯一性标识的记录过程（特别是关键过程）的控制记录上机试验记录、工艺调整记录检验记录不合格品控制记录注：应检查是否制定了必要的质量计划7.2顾客有关的过程7.2.1产品有关要求的识别北京新世纪质量体系认证中心上海分公司审核指导书编号BCC/AG-4DB17.1/00纺织用纤维的备制及纺纱第一版 共 5 页 第 3 页可按标准要求进行审核，但要注意产品规格如果仍用英制支数时则应在括弧内注明法定的号数如32s（18.2tex）21 s (27.8 tex)7.3设计和开发7.3.1设计和开发的策划设计和开发的策划应包括：1） 与设计和开发任务相适应的机构和具有能力的设计开发人员2） 可能时划定新产品试制、试验的机台3） 定期的市场调查报告4） 年度的设计开发计划5） 设计开发各阶段的评审、验证及确认的安排，包括人员、时间、记录方式等6） 设计和开发的负责人和进度安排7） 设计开发应分为二大类，一类是新产品设计开发，另一类是一般产品的工艺设计，对后一类产品的设计评审、验证和确认方式应力求简化，一般经授权人审批就可以了。7.3.2 设计和开发的输入纱线设计的输入主要是原料结构、纱线号数、用途、特殊要求、质量要求7.3.3设计和开发的输出各纺纱厂都有固定格式的设计表，主要输出工艺流程各工序的设计参数及特殊要求并要满足设计输入的要求，包括质量要求7.3.4设计和开发的评审设计输入的评审应和合同评审结合进行。或以合同作为输入的评审，如没有合同可以与设计开发的年度计划的评审结合进行。设计输出的评审，一般由企业主管设计开发的技术负责人评审评审应保存记录7.3.5设计和开发的验证一般对照以往类似产品的设计，由有资格的人员对设计输出以复核的方法进行验算作为验证，一般不保存计算书试验室应对按设计的输出的试验产品进行试验，并出具试验报告作为验证记录。一般应按规定或已知预期用途进行试用作出确认，应保存确认记录。7.3.6设计和开发的确认7.3.7设计和开发的更改一般用工艺调整通知单进行，通知单需经授权人审批，工艺参数的调整可由试验室根据特性要求的试验结果作出判断。所有设计评审、验证、确认、更改如有跟踪措施均应记录并验证其结果7.4采购7.4.1采购控制关于供方除按标准要求进行选择、评价和重新评价之外，还应注意国际羊毛市区的交易方式拍卖，这是一种先看展出的毛样，并有权威的检验机构如AWTO出具的检验证书，然后经过竞价，出高价者取得购买权的方法，这些提供羊毛的牧场可能不在企业的合格供方名录之内，但这种交易方法只要企业的买毛手（看样竞价人）有足够的经验，购的羊毛质量是有保证的，而且价格是企业愿意付出的。北京新世纪质量体系认证中心上海分公司审核指导书编号BCC/AG-4DB17.1/00纺织用纤维的备制及纺纱第一版 共 5 页 第 4 页7.5生产和服务的运作7.5.1运作控制应审核以下方面产品特性的检验报告应有操作法或作业指导书，并有定期测定评级的记录工艺设计文件符合规程要求关键过程的控制要求和控制记录对设备进行适当的维护 对多数国产设备和一些进口时间较长的设备（10年）一般应采用计划维修的方式，包括大修理和修理、重点检修或部份检修，应制定一个大修理周期内的各种修理的周期表，提供按周期修理的记录，应有大、小修理、检修的质量要求（标准）和检查记录和交接验收的证据，还要考核设备完好率指标。 对一些新引进的国外设备，应有计划的进行检修，待时机成熟后再执行有计划的大、小修理周期。 对纺织专用器材如梳棉（毛）的针布、精梳机的园梳、顶梳针条、针梳机的针板、各种梳、并条粗纱、细纱机所用的胶辊、胶啳、摇架、钢领、锭子、电子清纱器、各机的筒管、条桶等均应细致的维护，以保持过程能力。应得到必须的检测设备和装备对放行、交付和适用的交付后活动应作出规定并实施要保持适当的温、湿度7.5.2生产和服务提供过程确认 纺纱专业没有不能由后续的测量或监控加以验证的过程，但为提高过程控制的水平，在下列情况可以进行过程确认（但不能作强制要求）。新设备投入生产前老设备进行技术改造后从事从未生产过的特殊要求的产品或超过原设备承诺的技术条件范围的产品投入生产时。注：7.2.2与产品有关的要求的评审7.2.3顾客沟通7.4.2采购信息7.4.3采购产品的验证7.5.3标识和可追溯性7.5.4顾客财产7.5.4产品防护7.6监视和测量装置的控制以上条款应按标准要求进行审核,没有需要特别说明的地方.北京新世纪质量体系认证中心上海分公司审核指导书编号BCC/AG-4DB17.1/00纺织用纤维的备制及纺纱第一版 共 5 页 第 5 页纺织专业的基本流程：1 棉纤维普梳纱线生产流程：拆包 存放 抓棉 开棉 清棉 梳棉 并条（二道最多三道） 粗纱 细纱 络筒 并纱 撚线 包装2棉纤维精梳纱线生产流程：拆包 存放 抓棉 开棉 清棉 梳棉 条啳 并啳 精梳 并条 粗纱 细纱 络筒 并纱 撚线 包装3毛型梳纺纱生产流程：分选 洗毛 炭化 染色 和毛 加油 梳纺 细纱 络筒 4毛型精纺纱线生产流程：4.1松包 分选 分级毛包装 开毛 洗毛 烘干 洗净毛包装 和毛 加油 闷毛 梳毛 针梳 针梳 精梳 针梳 成球 4.2 毛球染色 复洗 烘干 针梳 复精梳 针梳 成球 4.3纺纱：混条 头道粗纱 二道粗纱 三道粗纱 四道粗纱 有撚粗纱 细纱 针圈粗纱 天撚粗纱 络筒 并纱 撚线 5丝线的生产流程选苋 煮苋 缫丝 复整 成绞 包装 6其它纤维可以与棉或毛混纺过程基本与棉、毛纱线的生产过程相同为关键过程北京新世纪质量体系认证中心上海分公司纺织品的整理审核作业指导书（专业代码：4DB17.30）BCC/AG-4DB17.30/00编 制： 卢 荣 亚审 核： 王 秀 玉批 准： 张 兰 惠批准日期： 2001.2.1北京新世纪质量体系认证中心上海分公司审核指导书编号BCC/AG-4DB17.30/00纺织品的整理第一版共 4 页第1 页1目的与适用范围： 为指导该类专业的审核特制定本审核指导书 本审核指导书适用于纺织品的整理（4DB17.30）包括棉纺织品、印染、毛织品的后整理专业2相关法律、法规、标准。 棉型印染布部份1） GB/T411-93棉印染布2） GB5326-89精梳涤棉混纺印染布3） GB/T14311-93棉印染灯芯绒 毛织物部份1） FZ/T24002-93精梳毛织品2） FZ/T24003-93粗梳毛织品 引用质量管理标准1）GB/T19001-ISO9001:2000质量管理体系要求2）GB/T19000-ISO9000:2000质量管理体系基本原理和术语3专业特点：1） 纺织品可分连续式和间歇式整理两种型式，织物又分平幅和绳状两种工作状态，由于纺织品原料不同、染化料类型各异，采用的工艺的差异很大，审核员首先应确认产品类别。2） 工艺流程的确定和工艺条件的控制对纺织品后整理质量影响很大，审核员应应用自已的专业知识对工艺流程是否合理作出判断。3） 染化料助剂的控制是最重要的是供货商的选择。4） 印花产品要加审印花钢辊、园网、平网的制作。4 本审核指导书是提供审核员在审核时作为指导性文件，审核的依据仍是GB/T19001-ISO9001：2000标准，在按标准进行审核时，必须领会标准的内涵确保过程的受控。第四章质量管理体系第五章管理职责第六章资源的提供上述章节没有特殊性的要求。第七章产品实现7.1产品实现的策划纺织品整理专业产品实现过程的策划应包括以下方面：1应制定质量目标 质量目标应以满足使用者的要求为主，如条格产品应着重控制緯斜、染色产品着重控制色差、漂白产品着重控制白度、印花产品着重控制对花准确和制版精细等2 生产过程的策划1） 根据不同的产品策划不同的生产流程，包括关键过程的安排。2） 对每过程均应有工艺设计，产品变化工艺应随之变化，工艺文件需经审批（包括工艺更改）3） 由于后整理设备种类繁多，有些设备是单机台的长车，一台设备往往几个人同时操作，因此为保证产品质量，保证人身安全，保证设备安全应制定严格而适用的作业指导文件，北京新世纪质量体系认证中心上海分公司审核指导书编号BCC/AG-4DB17.30/00纺织品的整理第一版共 4 页第 2页4） 认真做好培训，使操作者熟练的掌握操作规程。5） 提供所需的设备、设施是必不可少的。3 应制定进货检验和过程检验的质量计划和检验或验证的要求；同时按行业和国家有关标准、检验规则、试验方法标准、包装和标志标准检验最终产品。 对于产品设计和开发的要求在7.3中说明。4 对过程和产品的符合性提供信任所必须的记录应包括：合同评审记录产品设计计划、设计评审、验证和确认的记录采购产品的供方评价记录，进货验证或检验记录顾客财产的验证记录有追溯性要求的产品的唯一性标识记录过程（特别是关键过程）的控制记录上机试验记录、工艺调整记录、过程检验记录检验记录不合格品控制记录持续改进的记录注：应检查是否制定了必要的质量计划7.2与顾客有关的过程7.2.1与产品有关的要求的确定可按标准要求审核,但要注意产品规格如果仍用英制支数的则应在括弧内注明法定的号数号。7.3设计和开发7.3.1设计和开发策划 设计和开发的策划应包括：1 与设计和开发任务相适应的机构和具有能力的设计开发人员；2 定期的市场调研报告；3 设计开发各阶段的评审、验证及确认的安排，包括人员、时间、记录方式等；4 设计开发的负责人和进度安排；5设计开发应分为两大类：一类是新产品的设计开发；另一类是一般产品的工艺设计，对后一类产品的设计的评审、验证和确认方式应力求简化，一般以授权人审批就可以了。7.3.2设计和开发输入 输入应包括产品的原料结构、产品规格、整理要求、成品风格、用途、质量要求等。7.3.3设计和开发输出 各整理厂都有固定的设计表格，主要输出工艺流程，各工序的设计参数及特殊要求，并要满足设计输入的要求，包括质量要求。7.3.4设计和开发评审 设计输入的评审应与该合同评审结合进行，或以合同要求作为设计输入评审依据，如果没有合同，可以与设计和开发的年度计划的评审结合进行。 设计输出的评审一般由企业主管设计开发的技术负责人负责评审，设计评审应保存记录。北京新世纪质量体系认证中心上海分公司审核指导书编号BCC/AG-4DB17.30/00纺织品的整理第一版共 4 页第 3页7.3.5设计和开发验证 一般对照以往类似产品的设计，由有资格的人员对设计输出以复核或审核的方法进行验算作为验证，一般不保存有计算书。 试验室应对按设计输出试制的产品进行试验，并出具试验报告，作为验证记录。7.3.6设计和开发确认 一般应按规定或已知预期用途进行试用作出确认，应保确认记录。7.3.7设计和开发更改的控制 一般用工艺调整通知单进行，通知单需经授权人审批，染色处方的调整可由授权人现场确定调整，但必须做好记录，留下色样。 所有设计评审、验证、确认、更改如有跟踪措施均应记录，并验证其结果。7.5生产和服务提供7.5.1生产和服务提供的控制 应审核以下方面:1 产品特性的检验报告2 操作规程或作业指导书执行情况的检查记录3工艺条件工艺参数的记录和检查记录4关键过程的控制要求和控制记录,执行情况的检查记录5 对设备进行适当的维修计划,设备完好率的检查和考核记录6 应得到必须的检测设备和装备7 对放行、交付和适用的交付后活动、搬运和包装、防护应作出规定并实施8 保持环境良好、排放达到环境保护的要求。7.5.2生产和服务提供过程的确认 纺织品整理没有不能由后续的测量或监视加以验证的过程，但为提高过程控制的水平，遇到下列情况时可以进行过程确认（但不作强制要求）1 新设备投入生产时2 老设备进行技术改造后投入生产前3 从事从未生产过的特殊要求的产品或超过原设备生产厂承诺的技术条件范围的产品投入生产时。注：7.2.2与产品有关的要求的评审7.2.3顾客沟通7.4.2采购信息7.4.3采购产品的验证7.5.3标识和可追溯性7.5.4顾客财产7.5.4产品防护7.6监视和测量装置的控制以上条款应按标准要求进行审核,没有需要特别说明的地方.北京新世纪质量体系认证中心上海分公司审核指导书编号BCC/AG-4DB17.30/00纺织品的整理第一版共 4 页第4 页印染工艺典型流程坯布拆包 翻布 缝头 烧毛 煮练 清洗 烘干 丝光 退浆 漂白 染色 印花漂白布：漂白 清洗 烘干 整理 清洗 烘干 检验 码布 包装染色布：练白坯布 染色 清洗 烘干 整理 清洗 烘干 检验 码布 包装 漂白坯布印花布：练白坯布 染色 清洗 烘干 整理 清洗 烘干 检验 码布 包装 漂白坯布 染色坯布煮练：有绳状、平幅漂白：有绳状、平幅染色：有连续平幅轧染色、间歇式绳状染色，又分常理常压染色和高温高压染色。印花：有钢辊印花、园网印花、平网印花、手工印花、喷花整理：有树酯整理、轧花、磨毛、轧光、涂层、其次化学处理、涤纶及其混纺产品、热定型。清洗：有平幅洗和绳状洗。毛织品染整 精梳毛织品染整：坯布修理 烧毛 洗呢 脱水 烘干 煮呢 吸水 烘干 熟修 染色 脱水 拉幅干燥或热定型 中间检验 给湿 刷呢 剪呢 给湿预缩 轧光（烫火）（电压） 罐蒸 开式蒸呢 成品检验 包装注：视品种不同流程可以增减，次序可以调整粗梳毛织品染整：坯布修理 洗呢 缩呢 起毛 给湿 剪毛 给湿 烫光 成品检验 包装羊绒产品的生产流程：选绒 洗绒 分梳 染色 合毛（给湿加油） 梳毛 纺纱 络筒 并线 倍捻 针织 半成品检验 套口 缩绒 整烫 钉扣子商标 成品检验 包装。北京新世纪质量体系认证中心上海分公司纺织品的编织审核作业指导书（专业代码：4DB17.21/22/23/24/25）BCC/AG-4DB17.21-25/00编 制： 叶 金 玉审 核： 王 秀 玉批 准： 张 兰 惠批准日期： 2001.2.1北京新世纪质量体系认证中心上海分公司审核指导书编号BCC/AG-4DB17.2/00纺织品的编织第一版 共 4 页 第 1 页1目的与适用范围：为指导该类专业的审核特制定本审核指导书本审核指导书适用于棉类的编织（4DB17.21）、毛的编织（4DB17.22）、精纺类的编织（4DB17.23）、线的编织（4DB17.24）、其它纺织品的编织（4DB17.25）。2相关法律、法规、标准棉织部分：GB/T406-93棉本色布GB/T5325-97精梳涤棉混纺本色布GB/T4310-93棉本色灯芯绒FZ/T13007-96色织棉布FZ/T10004-93棉及化纤纯纺、混纺本色布检验规则FZ/T10009-96棉及化纤纯纺、混纺本色布标志与包装FZ/T13004-95粘纤本色布FZ/T13012-98普梳涤与棉混纺本色布FZ/T13013-98普梳棉涤混纺本色布FZ/T33005-98亚麻棉混纺本色布FZ/T33006-98苎麻棉混纺本色布FZ/T01053-98纺织品纤维含量的标识毛织部分：FZ/T24003-93粗梳毛织品FZ/T24002-93精梳毛织品纺织名词、术语（毛部分）GB5706-85丝织部分FZ43001-91桑蚕缫丝织物FZ43002-91涤纶纺真丝丝织物引用质量管理标准1）GB/T19001-ISO9001:2000质量管理体系要求2）GB/T19000-ISO9000:2000质量管理体系基本原理和术语3专业特点：1） 纺纱工厂要提供顾客满意的纱线，必须具有良好的织造设备。2） 织造是多机台的生产同一品种，因此保持设备、工艺、操作的一致性十分重要。3） 织造时经纱的控制因织物组织花型而异复杂花型的经纱往往是一根一根控制其升降的，稍有差错就不能织出符合设计的织纹，因此对综丝、综框、缐线、重錘、弹簧以及开口装置的维护非常重要，为了得到清晰的经纱开口，往往采用经纱上浆的方法，上浆品质的好坏直接决定织造的生产效率和成品的质量。4） 现代织机已向无梭化发展，纬纱的输送一改传统的梭子输送的方式，而采用片梭、剑棉、气流或水滴作为纬纱输送的载体，这些织机的速度是传统有梭织机的2-3倍，而且成品的质量提高用人减少，但设备要精心维护。4 本审核指导书是提供审核员在审核时作为指导性文件，审核的依据仍是GB/T19001-ISO9001：2000标准，在按标准进行审核时，必须领会标准的内涵确保过程的受控。北京新世纪质量体系认证中心上海分公司审核指导书编号BCC/AG-4DB17.2/00纺织品的编织第一版 共 4 页 第 2 页第四章质量管理体系第五章管理职责第六章资源的提供上述章节没有特殊性的要求。第七章产品实现7.1产品实现的策划织造专业产品实现过程的策划应包括以下方面：1 应制定质量目标2 生产过程的策划a）根据生产不同的产品策划不同的生产流程，包括关键过程的安排。b）对每过程均应有工艺设计，工艺文件需经授权人审批，工艺设计应定期整理。c）由于织造厂是多机台同时运作，统一的操作方法是十分重要的，因此在策划过程文件时应考虑制定各过程操作人员的操作法（包括应知应会内容）或作业指导书，并定期测定评级。d）提供所需的设备、设施是必不可少的。3 应制定进贷检验和过程检验的质量计划和检验或验证的要求；同时按行业和国家的有关标准、检验规则、试验方法标准、包装和标志标准检验最终产品。对于产品设计和开发的要求在7.3条款中说明。4 对过程和产品的符合性提供信任所必要记录应包括：合同评审记录产品设计计划、设计评审、验证和确认的记录采购产品的供方评价记录，进货验证或检验记录顾客财产的验证记录有追溯性要求的产品的唯一性标识记录过程（特别是关键过程）的控制记录上机试验记录、工艺调整记录、过程检验记录成品检验记录不合格品控制记录持续改进的记录注：应检查是否制定了必要的质量计划7.2顾客有关的过程7.2.1产品有关要求的识别可按标准要求进行审核，但要注意产品规格如果仍用英制支数时则应在括弧内注明法定的号数如32.532.5（18.2tex18.2tex）7.3设计和开发7.3.1设计和开发策划 设计和开发的策划应包括：1 与设计和开发任务相适应的机构和具有能力的设计开发人员；2可能时划定新产品试制试验的机台3 定期的市场调研报告；4 年度的设计和开发计划;北京新世纪质量体系认证中心上海分公司审核指导书编号BCC/AG-4DB17.2/00纺织品的编织第一版 共 4 页 第 3 页5 设计开发各阶段的评审、验证及确认的安排，包括人员、时间、记录方式等；6 设计开发的负责人和进度安排；7设计开发应分为两大类：一类是新产品的设计开发；另一类是一般产品的工艺设计，对后一类产品的设计的评审、验证和确认方式应力求简化，一般以授权人审批就可以了。7.3.2设计和开发输入织物输入应主要包括产品的原料结构、纱线号数,织物组织经纬密度,纱线排列、幅宽、用途、质量要求、特殊要求。7.3.3设计和开发输出 各织造厂都有固定的设计表格，主要输出各种工艺参数及特殊要求，并要满足设计输入的要求，包括质量要求。7.3.4设计和开发评审 设计输入的评审应与该合同评审结合进行，或以合同要求作为设计输入评审依据，如果没有合同，可以与设计和开发的年度计划的评审结合进行。 设计输出的评审一般由企业主管设计开发的技术负责人负责评审。 设计评审应保存记录。7.3.5设计和开发验证 一般对照以往类似产品的设计，由有资格的人员对设计输出以复核或审核的方法进行验算作为验证，一般不保存有计算书。 试验室应对按设计输出试制的产品进行试验，并出具试验报告，作为验证记录。7.3.6设计和开发确认 一般应按规定或已知预期用途进行试用作出确认，应保确认记录。7.3.7设计和开发更改的控制 一般用工艺调整通知单进行，通知单需经授权人审批，工艺参数的调整可由试验室根据特性要求的试验结果作出判断。 所有设计评审、验证、确认、更改如有跟踪措施均应记录，并验证其结果。7.5生产和服务提供7.5.1生产和服务提供的控制 应审核以下方面:1 产品特性的检验报告2 应有操作法或作业指导，并有定期测定、评级或检查的记录3工艺设计文件应符合规程要求；4关键过程的控制要求和控制记录；5 对设备进行适当的维修对多数国产设备和一些进口时间较长的设备（10年以上）一般应采用计划维修的方式，包括大修理、小修理、重点检修或部分检修，应制定一个大修理周期内的各种修理的周期表，提供按周期维修的记录，并应有对工艺条件的测试报告，应有大、小修理、检修的质量要求（标准）和检查记录，以及交接验收的证据，还要考核设备完好率指标。 对一些新引进的国外设备应有计划的进行检修，待时机成熟后再执行有计划的大、小修理周期。 对纺织专用器材如张力器、张力重锤、落针、综丝、综框、仃经片、线综、结综重锤或弹北京新世纪质量体系认证中心上海分公司审核指导书编号BCC/AG-4DB17.2/00纺织品的编织第一版 共 4 页 第 4 页簧、梳子、片梭、剑杆带、钢筘、纹链等均应进行细致的维护，以保持过程能力。6 应得到必须的检测设备和装备7 对放行、交付和适用的交付后活动应作出规定并实施8 要保持适当的温湿度。7.5.2生产和服务提供过程的确认 织造专业没有不能由后续的测量或监视加以验证的过程，但为提高过程控制的水平，遇到下列情况时可以进行过程确认（但不作强制要求）1 新设备投入生产时2 老设备进行技术改造后投入生产前3 从事从未生产过的特殊要求的产品或超过原设备生产厂承诺的技术条件范围的产品投入生产时。注：7.2.2与产品有关的要求的评审7.2.3顾客沟通7.4.2采购信息7.4.3采购产品的验证7.5.3标识和可追溯性7.5.4顾客财产7.5.5产品防护7.6监视和测量装置的控制以上条款应按标准要求进行审核,没有需要特别说明的地方.经纱的工艺流程：棉织： 整经 浆纱 穿综筘 毛织： 整经 穿综筘 丝绸： 整经浆纱 并轴 穿综筘 检验 修理织补 包装坯布检验 生修 染整 中检 织造 熟修 染整 成品检验包装检验 染整 包装 北京新世纪质量体系认证中心上海分公司上海分公司针织及钩针成品审核作业指导书（专业代码：4DB17.60/71/72）BCC/AG-4DB17/00编 制： 叶 金 玉审 核： 王 秀 玉批 准： 张 兰 惠批准日期： 2001.2.1北京新世纪质量体系认证中心上海分公司审核指导书编号BCC/AG-4DB17.6/00针织及钩针成品的制作第一版 共 5 页第 1 页1目的与适用范围：为指导该类专业的审核特制定本审核指导书本审核指导书适用于针织及钩针成品的制作（4DB17.60）、针织及钩针内衣、袜子的制作（4DB17.71）、针织及钩针套头衫衣、开襟衫衣及类似成品的制作（4DB17.72）。2相关法律、法规、标准GB/T8878-1997棉针织内衣GB/T6411-1997棉针织内衣规格尺寸系列GB/T4858-1993针棉织品包装FZ/T24006-1995轻薄型毛针织品FZ/T72001-1992涤纶针织面料FZ/T72002-1993针织人造毛皮FZ/T72003-1998针织天鵝绒面料FZ/T73001-1998袜子FZ/T73002-1991针织帽FZ/T73003-1991精梳毛针织品FZ/T73004-1991粗梳毛针织品FZ/T73005-1991精梳毛型化纤毛针织品FZ/T73006-1995腈纶针织内衣FZ/T73007-1997针织运动服FZ/T73008-1997针织T恤衫FZ/T73009-1997羊绒针织品FZ/T73010-1998针织工艺品FZ/T73011-1998针织腹带FZ/T73012-1998纹胸FZ/T73013-1998针织泳装FZ/T73014-1999粗梳牦牛绒针织品FZ/T77015-1992阻燃涤纶针织面料FZ/T73015-1999亚麻针织品引用质量管理标准1）GB/T19001-ISO9001:2000质量管理体系要求2）GB/T19000-ISO9000:2000质量管理体系基本原理和术语3 专业特点：1） 针织有经编和纬编之分，经编又分单轴相和多轴相经编，一般经纬、起卷经编和衬纬经编等，纬编有园机、横机、衬经、起啳、长毛绒等不同的纬编，审核员首先应确认其编织方法、产品范围。2） 由于产品的各异，采用设备种类也很多。3） 针织企业一般带有后整理过程，但针织品由于伸长率大，而且柔软因而其后整流器理与梭织产品的整理有很大区别，而毛衫的后整理还是在成衣之后进行，区别更大，故要与梭织物的整理有所区别。4） 针织内衣和运动服装、T恤衫等均有成衣过程与服装厂的性质相同，审核时应参照服装厂的审核指南，而毛衫则单件生产，故每台机器一定要有规格尺寸、花型配色的详细的北京新世纪质量体系认证中心上海分公司审核指导书编号BCC/AG-4DB17.6/00针织及钩针成品的制作第一版 共 5 页第 2 页5） 工艺设计才能生产。4 本审核指导书是提供审核员在审核时作为指导性文件，审核的依据仍是GB/T19001-ISO9001：2000标准，在按标准进行审核时，必须领会标准的内涵确保过程的受控。第四章质量管理体系第五章管理职责第六章资源的提供上述章节没有特殊性的要求。第七章产品实现7.1产品实现的策划针织专业产品实现过程的策划应包括以下方面：1 应制定质量目标2 生产过程的策划a）根据生产不同的产品策划不同的生产流程，包括关键过程的安排。b）对每过程均应有工艺设计，工艺文件需经授权人审批。c）由于编织是多机台同时运作，染整是不同设备流水作业，成衣又回到多机台生产，因此有统一的操作规程或作业指导文件尤为重要的。d）提供所需的设备、设施是必不可少的。3 应制定进贷检验和过程检验的质量计划和检验或验证的要求；同时按行业和国家的有关标准、检验规则、试验方法标准、包装和标志标准检验最终产品。对于产品设计和开发的要求在7.3条款中说明。4 对过程和产品的符合性提供信任所必要记录应包括：合同评审记录产品设计计划、设计评审、验证和确认的记录采购产品的供方评价记录，进货验证或检验记录顾客财产的验证记录有追溯性要求的产品的唯一性标识记录过程（特别是关键过程）的控制记录上机试验记录、工艺调整记录、过程检验记录成品检验记录不合格品控制记录持续改进的记录注：应检查是否制定了必要的质量计划7.2顾客有关的过程7.2.1产品有关要求的识别可按标准要求进行审核，但要注意产品规格如果仍用英制支数时则应在括弧内注明法定的号数如32.532.5（18.2tex18.2tex）7.3设计和开发7.3.1设计和开发策划 设计和开发的策划应包括：北京新世纪质量体系认证中心上海分公司审核指导书编号BCC/AG-4DB17.6/00针织及钩针成品的制作第一版 共 5 页第 3 页1 与设计和开发任务相适应的机构和具有能力的设计开发人员；2 定期的市场调研报告；3 年度的设计和开发计划;4 设计开发各阶段的评审、验证及确认的安排，包括人员、时间、记录方式等；5 设计开发的负责人和进度安排；6设计开发应分为两大类：一类是新产品的设计开发；另一类是一般产品的工艺设计，对后一类产品的设计的评审、验证和确认方式应力求简化，一般以授权人审批就可以了。7.3.2