工作循环检查HSE管理规范.ppt

工作循环检查 HSE管理规范,就是以操作主管（基层单位队长或班组长）与员工合作的方式，对已制定的操作规程和员工实际操作行为进行现场检查和验证的一种方法。,什么是工作循环检查？,协调员： 负责制定工作循环检查计划并组织实施的人员，一般由基层单位主管生产、技术、设备的负责人担任。 操作主管： 负责执行工作循环检查计划的人员，一般是基层单位的班组长、队长。,名词解释,关键作业： 可能对有关的个人或组织带来重大危害和影响的生产操作、检维修作业等活动，或者与关键设备有关联的活动。 例如：钻井；井下作业；油气装置检修；动火、吊装等特殊作业作业等。 关键设备： 一旦停止运转或运转失效，可能会引起异常或事故，或造成人员伤害、环境污染，或伤害员工健康的设备。 例如：钻机、修井机、防喷器、油气装置、大客车、运输船、锅炉、吊车等。,名词解释,吊装作业事故案例,通过员工参与操作规程的检查、验证和制订，可以： 增加操作规程的适宜性和可操作性，促进操作人员对操作规程的理解和掌握。 验证实际操作与操作规程的符合性。 改善员工被动执行操作规程的局面，确保操作规程的执行力。 保持操作规程是最新的和最全面的。 对基层管理人员和操作人员进行持续实施培训和再培训。同时，也是对“两书一表一卡”的补充完善。 减少违章、减少事故。,目的和作用,准 备 阶 段,记 录 分 析,最 终 评 估,初 始 评 估,现 场 评 估,管理流程,1、识别关键作业过程和关键设备。 -协调员、操作主管 2、整理与关键作业、关键设备有关的操作规程。 -协调员、操作主管 3、当发现关键作业没有相应操作程序时，应组织建立相应操作规程。 -协调员、操作人员 4、建立操作规程清单。 -协调员 5、制定年度JCC计划，与操作主管沟通，确定操作规程、检查小组成员和时间安排等（基层负责人审批）。 -协调员、 6、按年度JCC计划确定具体实施时间，通知所涉及的相关人员。 -操作主管,准备阶段,操作规程清单举例,区域: XX现场 填写人：技术员（协调员） 日期: 2010年6月10日,年度JCC计划表（参考）,不可过于笼统 不可过于细节化 关注以往发生过的事故或未遂事件 考虑一旦失控的后果 可用工作前HSE风险分析(JHSEA)进行风险评价,识别关键作业和关键设备注意事项:,方法： 在实际操作前，操作主管与员工讨论目前该项工作实际操作情况，以及与操作规程的的不同。 （若员工第一次JCC，操作主管应先向员工解释JCC的目的、作用和程序。） 目的： 通过讨论确认操作规程的完整性和适用性。 通过讨论确认员工对操作规程的理解程度。,初始评估,需要的防护设备及完好状态； 需要的工具及完好状态； 执行操作程序涉及的一些关键HSE要求； 关键HSE要求是否针对该工作，操作规程中是不是已包含该HSE要求； 执行该操作规程能否使工作安全、有效进行。,讨论确认的内容：,1、所观察操作规程的描述。 2、操作规程检查的类型和范围。 3、操作规程是否理解和遵守。 4、工作是否按照目前的程序在执行。 5、观察到的不安全行为、做法描述。 6、工作环境的条件，防护设备和状况。 7、如何使该项工作更安全，更有效，或者改变操作程序。 8、员工的描述。 9、操作主管的描述。,初始评估主要内容,初始评估表,方法： 员工操作，主管观察、记录 目的： 观察实际操作与操作规程的偏差; 找到操作规程本身的缺陷; 找出潜在的风险及其他不安全事项。,现场评估,不可在路旁换轮胎,1、操作主管和员工一起到现场。 2、员工按程序实施操作。 3、若设备未启动或不宜实际操作，可进行模拟操作。 4、若某部分无法按程序进行操作，但实际操作是安全的应记录下实际操作规程、实际操作与程序的偏差以及程序本身的不足。,现场评估注意事项：,5、操作主管应作好记录，记录包括： 员工实际操作与操作规程的偏差； 操作规程本身的缺陷； 操作过程中可能出现的不安全事项 。 6、在验证时发现有隐患应立即整改（包括现场隐患和操作程序缺陷），一时整改不了的应立即上报，并采取控制和防范措施。,现场评估注意事项：,操作程序：司索、起重作业 JCC顺序号：JDZD/CZ-01001,现场评估表,物体打击、机械伤害、高空坠落、触电等； 不安全进入受限空间或没有足够的空间实施工作； 有缺陷的设备； 缺乏所需要的设备、工具、仪器； 没有逃生通道或被堵塞； 缺少现场隔离措施； 环境危害（泄漏）； 其他不安全行为和不安全状态。,记录不安全事项：,操作主管和员工应根据初始评估和现场评估情况，讨论发现的问题，确认改进建议。 操作主管应将观察到的不符合项、修订操作规程和整改隐患的建议、负责人及其实施日期，形成记录，由协调员审核并上报。,最终评估,目的： 讨论问题，确认建议。 注意： 操作主管应尊重员工。 操作主管和员工应对整改建议和措施进行讨论，达成共识。 若程序是完备的，员工应做出按照操作规程进行操作的承诺；否则，程序修订后，员工应保证按照修订后的程序进行操作。,最终评估,最终评估表（参考）,目的： 确保员工掌握操作规程（特别是修订后的）。 为制订下一次JCC计划提供依据。,记录分析,操作主管为员工建立JCC历史记录，记录内容包括验证的操作规程，执行日期和执行情况等。 协调员建立JCC记录档案。将所有与这个JCC有关的记录 (包括计划、操作规程、初始评估表、现场评估表、最终评估表)装订并保存到档案中。 所有操作规程修订的内容要标记在每个员工的JCC历史记录中并归档。,记录分析,操作主管要定期查阅JCC记录档案，确保相关员工都能及时掌握操作规程的变更情况。 协调员根据年度计划表，核实已完成的JCC任务，定期公示保存每个班(站、队)JCC完成情况。 协调员要定期对JCC完成情况进行统计并将结果上报主管部门（生产科、技术科、设备科），对上报数据进行统计。,记录分析,与关键作业有关的操作规程每年至少检查一次。 员工每年至少参与一次工作循环检查。 实施工作循环检查之前，对现场操作安全要求和区域的风险控制措施进行验证，准备防护设施。,JCC检查要点,关键点 责 任 要 求,JCC要点,对实施JCC的承诺,领导、员工,可见的承诺，领导要亲自 参与，并与员工沟通,执行JCC前的培训,JCC协调员,培训JCC方法，理解JCC意义,关键作业与关键设备识别,