项目质量安全内控表格(系列.docx

项目质量安全内控表格目录1、 基坑护壁下挖会签表 土方护壁阶段使用2、 人工挖孔桩混凝土浇筑会签表 人工挖孔桩阶段使用3、 混凝土浇筑会签表（正表） 混凝土浇筑时使用4、 混凝土浇筑会签表（附表） 混凝土浇筑时使用5、 摸板拆除申请表 结构阶段使用6、 砼一般质量问题检查处理记录表 结构阶段使用7、 砌砖准备工作会签表 砌体阶段使用8、 室内抹灰准备工作会签表 室内抹灰阶段使用9、 地坪施工准备工作会签表 地坪施工阶段使用10、 外架拆除准备会签表 外墙施工阶段使用11、 卷材防水工序确认表 卷材施工时使用12、 室内防水工序确认表 室内防水施工时使用13、 保温工序确认表 保温施工时使用14、 外墙面砖工序确认表 外墙面砖施工时使用 15、 外墙涂料工序确认表 外墙涂料施工时使用16、 抹灰前安装隐蔽验收移交交接表 抹灰施工前安装工作面移交时使用17、 地坪前安装隐蔽验收移交交接表 地坪施工前安装工作面移交时使用18、 防水基层前隐蔽验收移交交接表 防水施工前安装工作面移交时使用19、 电梯前室公共区域隐蔽验收移交交接表 公共区域装饰前工作面移交时使用20、 外墙金属物防雷接地隐蔽验收移交交接表 外墙金属物防雷接地工作面移交时使用21、 地下室安装准备工作会签表 地下室安装阶段使用 22、 工作面移交交接表 工作面移交通用表23、 安全文明施工周（旬）检查记录表 安全文明施工周（旬）检查通用表24、 墙柱关模前会签表 墙柱关模前使用25、 工程样板区（块）确认单 工程样板确认使用26、 现场交底记录 综合交底及制度交底使用27、 入场通知书 新单位进场使用 项目基坑护壁下挖会签表 施工单位： 填表时间： 年 月 日下挖部位标高范围： m土（护）壁长度： m检查内容1、 护壁砼配合比报告已做，符合安全要求； 合格不合格2、 护壁养护期已到，强度满足要求； 合格不合格3、 护壁未出现开裂等缺陷； 合格不合格4、 护壁观测周期符合规范要求； 合格不合格5、 基坑临边围挡已形成，标示符合要求； 合格不合格 6、 护壁观测数据显示正常； 合格不合格 7、 坑边地面未出现开裂等缺陷； 合格不合格 8、 防扬尘措施的人员到位，分工明确； 合格不合格 9、 防扬尘措施的冲洗设备、道路铺垫等到位并能正常使用； 合格不合格10、 其它：施工单位护壁观测：合格不合格 观察单位负责人： 年 月 日 护壁单位：合格不合格 单位负责人： 年 月 日 土方单位：合格不合格 土方负责人： 年 月 日 监理单位安全准备：合格不合格 安全监理工程师： 年 月 日土建：合格不合格 土建监理工程师： 年 月 日 建设单位备案土建工程师： 年 月 日 注：1、此表适用于基坑开挖前的工序控制； 2、观察数据表必须上墙； 3、此表必须签署完毕且全部“合格”后才能进行开挖； 4、报验顺序：施工自检监理复检甲方组织验收，此表由土方单位发起、跟踪和保存； 5、此表一式三份甲方、监理、施工各留一份并须做为土方施工单位当月进度请款文件的附件。ZA-A01-10A/0版 项目人工挖孔桩混凝土浇筑令会签表 施工单位： 填表时间： 年 月 日浇筑孔位 轴线正确是否是否是否是否是否是否是否是否是否是否护壁验收是否是否是否是否是否是否是否是否是否是否钎探记录有无有无有无有无有无有无有无有无有无有无孔深设计实测孔径设计实测扩径设计实测验槽通过是否是否是否是否是否是否是否是否是否是否混凝土方 量 m浇筑计划开始时间： 年 月 日 时浇筑计划完成时间： 年 月 日 时施工单位土建：合格不合格施工负责人： 年 月 日 监理单位土建：合格不合格土建监理工程师： 年 月 日 建设单位备案土建工程师： 年 月 日 注：1、此表仅用于人工挖孔桩混凝土浇筑前的质量控制；2、“浇筑孔位”必须明确具体位置或施工编号；此表必须签署完毕且全部合格后才能进行混凝土浇灌；3、施工编号由施工单位统一编制后报监理、甲方；4、“护壁验收”和“钎探记录”应另附资料；5、表中数据单位均为“m”；若待浇桩较多可以续页；6、防止因混凝土自由下落距离过大造成离析的施工措施的检查，桩孔垂直及跳孔间距的检查；7、“验槽通过”指建设、设计、地勘、监理、施工、质检站等单位共同确认通过；8、报验顺序：施工自检监理（复检组织验槽）；此表由施工单位发起、跟踪和保存；9、此表一式三份甲方、监理、施工各留一份并须做为施工单位当月进度请款文件的附件。ZA-A01-11A/0版 项目混凝土浇筑令会签表（正表） 施工单位： 填表时间： 年 月 日浇筑部位 栋 单元 层 标高范围： 砼方量m浇筑计划开始时间： 年 月 日 时砼标号浇筑计划完成时间： 年 月 日 时检查内容1、 模板已自检合格，资料已形成； 合格不合格 2、 钢筋进场复检合格，制作绑扎已自检合格，资料已形成； 合格不合格 3、 主筋连接已自检合格，试件已检合格，资料已形成； 合格不合格 4、 轴线位置正确，标高控制点已标示合格； 合格不合格 5、 预留洞口及预埋件位置、规格、尺寸正确； 合格不合格6、 隐蔽验收资料已形成； 合格不合格7、 安装预留洞口及管线位置、规格、尺寸正确； 合格不合格 8、 防雷焊接、预留自检合格，资料已形成； 合格不合格9、 混凝土原材料已送检，混凝土配合比报告合格证已办； 合格不合格10、冬雨季施工、施工缝及砼标号防混措施已落实； 合格不合格11、临时走道已到位，钢筋保护措施已到位； 合格不合格12、大体积砼温控方案已报批，温控点已布置到位； 合格不合格13、浇筑混凝土所需的人力、机具、物料已准备充分； 合格不合格14、墙、柱竖筋防移位措施已到位； 合格不合格15、其它：其它单位施工单位安装：合格不合格安装负责人： 年 月 日 土建：合格不合格土建负责人： 年 月 日 监理单位安装：合格不合格安装监理工程师： 年 月 日土建：合格不合格土建监理工程师： 年 月 日 建设单位备案安装工程师： 年 月 日 备案土建工程师： 年 月 日 注：1、此表适用于各类垫层、基础、墙柱梁板、构造柱、过梁等混凝土浇筑前的质量控制； 2、“浇筑部位”必须明确具体部位和标高范围； 3、此表必须签署完毕且全部“合格”后才能进行混凝土浇筑； 4、“其它单位”需要时必须写明单位具体名称和现场负责人签字；5、钢筋识别统一按国家标准执行； 6、报验顺序：施工自检监理复检甲方组织验收，此表由土建单位发起、跟踪和保存； 7、此表一式三份甲方、监理、施工各留一份并须做为施工单位当月进度请款文件的附件；8、此表必须与附表同时使用。ZA-A01-12A/0版 项目混凝土浇筑令会签表（附表）浇筑部位 栋 单元 层 标高范围： 浇筑计划时间： 年 月 日 时检查内容1、临边防护已完成； 合格不合格 2、“四口”防护已完成； 合格不合格 3、“三宝”的正确使用情况； 合格不合格4、塔吊自检合格，资料已形成； 合格不合格 5、提升架自检合格，资料已形成； 合格不合格 6、机械设备自检合格，资料已形成； 合格不合格 7、人货电梯自检合格，资料已形成； 合格不合格8、模板支撑体系已检查； 合格不合格9、作业人员安全技术交底已进行； 合格不合格 10、现场临时用电已检查； 合格不合格11、卸料平台体系已检查； 合格不合格12、每周安全巡检中发现的该栋安全问题已整改完成； 合格不合格其它：其它单位施工单位安装：合格不合格安装安全工程师： 年 月 日 机电类：合格不合格土建机电安全工程师： 年 月 日 防护类：合格不合格土建防护安全工程师： 年 月 日 监理单位机电类：合格不合格机电安全监理工程师： 年 月 日防护类：合格不合格防护安全监理工程师： 年 月 日 建设单位备案安装工程师： 年 月 日 备案土建工程师： 年 月 日 施工单位： 填表时间： 年 月 日 注：1、此表与混凝土浇筑令会签表同时使用，无此表不办理混凝土浇筑令； 2、“检查内容”必须按JGJ59-2011相关标准进行判定； 3、此表必须签署完毕且全部“合格”后才有效； 4、“其它单位”需要时必须写明单位具体名称及现场负责人签字，如外架、塔吊、人货电梯等；5、“机电类”包括但不限於塔吊、人货电梯、施工用电、施工机具等动力设备；6、“防护类”包括但不限於三宝、四口、临边防护等非动力安全设施设备。7、此表一式三份甲方、监理、施工各留一份并须做为施工单位当月进度请款文件的附件。ZA-A01-13A/0版 项目模板拆除申请表 施工单位： 填表时间： 年 月 日拆除部位 栋 单元 层 标高范围： 混凝土养护期浇筑完成时间： 年 月 日设计要求养护时长： 天；实际养护时长： 天合格不合格同条件混凝土试块试压强度混凝土设计强度： 试压报告显示强度： 达到设计值比率： %合格不合格混凝土强度回弹实测数据混凝土回弹实测值： 达到设计值比率： %合格不合格安全措施1、 临边防护措施到位； 合格 不合格2、 防坠落措施到位； 合格 不合格3、 摸板等物料转出通道、平台已通过验收； 合格 不合格4、 摸板拆除顺序和安全技术交底已书面完成； 合格 不合格5、 上部结构已自承重，特殊构件的拆模方案已报批； 合格 不合格6、 上两层施工荷载已完成； 合格 不合格7、 其它：施工单位土建 单位合格 不合格安全工程师： 年 月 日 合格 不合格土建技术负责人： 年 月 日 监理单位安全：合格 不合格安全监理工程师： 年 月 日土建：合格 不合格土建监理工程师： 年 月 日 建设单位备案土建工程师： 年 月 日 注：1、此表适用于梁、板底模拆除前的工序控制； 2、此表必须签署完毕后才能进行模板拆除； 3、报验顺序：施工申请监理组织甲方参加，共同确认； 4、此表由土建单位发起、跟踪和保存； 5、安全措施必须由安全工程师落实并写明其它应注意事项。6、此表一式三份甲方、监理、施工各留一份并须做为施工单位当月进度请款文件的附件。ZA-A01-14A/0版 项目砼一般质量问题检查处理记录表栋号：建设单位施工单位监理单位 单元、楼层问题位置质量问题类型处理方法附图编号施工单位申请人签字： 年 月 日专业监理工程师对质量问题的性质及处理方法的确认：年 月 日建设单位现场工程师对质量问题的性质及处理方法备案：年 月 日施工单位对质量问题处理结果的描述： 年 月 日专业监理工程师对质量问题处理结果的确认：年 月 日建设单位现场工程师对质量问题处理结果备案： 年 月 日注：1、质量问题检查内容包括蜂窝麻面、狗洞、轴线偏移、梁板露筋、层高偏差、裂缝、楼面翻砂；2、处理顺序：施工上报处理方案监理组织讨论处理方案（复检）甲方组织验收；3、此表由土建单位发起、跟踪和保存；4、此表一式三份甲方、监理、施工各留一份并须做为施工单位当月进度请款文件的附件。ZA-A01-15A/0版 项目砌砖准备工作会签表 施工单位： 填表时间： 年 月 日砌筑部位 栋 单元 层 标高范围： 检查内容1、 建筑1.0m线已弹出，并在醒目位置用红油漆做好了标示；合格不合格2、 建筑垃圾等杂物已清理干净； 合格不合格3、 砖墙轴线（边线）、门窗洞口线已弹（标示）出； 合格不合格4、 拉接筋已植筋正确，拉拔试验合格； 合格不合格5、 构造柱位置、截面尺寸、根数正确，构造柱布置图到位； 合格不合格6、 厨房、卫生间墙脚混凝土翻边合格； 合格不合格7、 空心砖、多孔砖、实心砖的使用部位已向班组交底； 合格不合格8、 安装需配合工作已准备到位； 合格不合格 9、 安装需要预留的洞口以向土建明确交底，且有交底手续； 合格不合格 10、 砌砖所需的人力、机具、物料已准备充分； 合格不合格11、 其它：其它单位施工单位安装准备：合格不合格安装负责人： 年 月 日 土建准备：合格不合格土建负责人： 年 月 日 监理单位安装准备：合格不合格安装监理工程师： 年 月 日土建准备：合格不合格土建监理工程师： 年 月 日 建设单位备案安装工程师： 年 月 日 备案土建工程师： 年 月 日 注：1、此表适用于各类砌筑工程前的工序控制； 2、“其它单位”需要时必须写明单位具体名称和现场负责人签字； 3、此表必须签署完毕且全部“合格”后才能进行砌砖； 4、报验顺序：施工自检监理复检甲方组织验收，此表由土建单位发起、跟踪和保存； 5、此表一式三份甲方、监理、施工各留一份并须做为施工单位当月进度请款文件的附件。ZA-A01-16A/0版 项目室内抹灰准备工作会签表 施工单位： 填表时间： 年 月 日抹灰部位 栋 单元 层 标高范围： 检查内容1. 楼层已清洁，烟道已安装，护角已施工； 合格不合格2. 不同材料基体交接处钢丝网已挂贴； 合格不合格3. 构造柱、过梁或其它混凝土小构件已浇完模板已拆除； 合格不合格4. 梁、柱、顶板垂直、平整度超规范的砼已处理合格； 合格不合格5. 砖砌体已提前湿润且混凝土墙体表面已刮浆； 合格不合格6. 墙体已冲筋或打灰饼，净空尺寸必须满足分户验收相关要求； 合格不合格7. 抹灰总厚度35的部位加强措施已做； 合格不合格8. 需安装的线管、盒、箱体等已安装合格，并安装牢固； 合格不合格9. 墙体内的水管已打压合格； 合格不合格10. 安装已办理抹灰前安装隐蔽验收移交交接表； 合格不合格11. 穿墙孔洞、墙面管线槽已填塞合格，已按要求挂贴钢丝网； 合格不合格12. 特殊部位专项方案已到位（如：消火箱、配电箱背面）； 合格不合格13. 墙面养护措施已落实； 合格不合格14. 其它：施工单位安装准备：合格不合格安装负责人： 年 月 日 年 月 日 土建准备：合格不合格土建负责人： 年 月 日 监理单位安装准备：合格不合格安装监理工程师： 年 月 日土建准备：合格不合格土建监理工程师： 年 月 日 建设单位备案安装工程师： 年 月 日 备案土建工程师： 年 月 日 注：1、此表适用于室内抹灰工程前的工序控制，并以单元层为单位进行检验且不能再分； 2、此表必须签署完毕且全部“合格”后才能进行抹灰； 3、报验顺序：施工自检监理复检甲方组织验收，此表由土建单位发起、跟踪和保存；4、此表一式三份甲方、监理、施工各留一份并须做为施工单位当月进度请款文件的附件。ZA-A01-17A/0版 项目地坪施工准备工作会签表 施工单位： 填表时间： 年 月 日部位 栋 单元 层 标高范围： 检查内容1. 楼板灰垢已清除，安装已办理地坪前安装隐蔽验收移交交接表 合格不合格2. 室内防水已办理室内防水工序确认表并有防面层开裂措施； 合格不合格3. 墙身已弹出1.0米建筑标高水平线； 合格不合格4. 有高差的门坎已安装玻璃条； 合格不合格5. 已打灰饼且间距2米,净高必须满足分户验收的相关要求； 合格不合格 6. 地坪内冷热水管已保压，并稳固； 合格不合格7. 地坪内预埋管线畅通无堵塞； 合格不合格8. 人、机、料及养护材料已到位； 合格不合格9. 地面提前湿润； 合格不合格10. 养护措施准备情况； 合格不合格11. 室内落地栏杆，落地门窗框或已安装到位； 合格不合格12. 其它：施工单位安装准备：合格不合格安装负责人： 年 月 日 年 月 日 土建准备：合格不合格土建负责人： 年 月 日 监理单位安装准备：合格不合格安装监理工程师： 年 月 日土建准备：合格不合格土建监理工程师： 年 月 日 建设单位备案安装工程师： 年 月 日 备案土建工程师： 年 月 日 注：1、工作面包括清洁、腻子、防水、水电等，并以单元层为单位进行检验且不能再分； 2、此表必须签署完毕且全部“合格”后才能进行地坪施工； 3、报验顺序：施工自检监理复检甲方组织验收，此表由土建单位发起、跟踪和保存； 4、此表一式三份甲方、监理、施工各留一份并须做为施工单位当月进度请款文件的附件。ZA-A01-18A/0版 项目外架拆除（降架）准备会签表 施工单位： 填表时间： 年 月 日部位 栋 单元 层 标高范围： 检查内容1. 该部位外墙涂料确认表、面砖确认表已办完； 合格不合格2. 外墙门窗框安装完毕，大玻璃安装、打胶完毕； 合格不合格3. 门窗淋水试验合格； 合格不合格4. 临边栏杆、空调板饰面、百页安装完毕并验收合格； 合格不合格5. 水平构件上的垃圾已清理干净； 合格不合格6. 安装管线己完毕且清洁合格； 合格不合格7. 门窗和栏杆防雷接地验收合格，且资料齐备； 合格不合格8. 转运架管、跳板等架体物料的通道、出口已形成； 合格不合格9. 外架加固完毕、架上建碴己清理； 合格不合格10. 成品保护措施已到位； 合格不合格11. 专业操作人员、机具准备到位； 合格不合格 12. 已进行安全技术交底且已形成资料； 合格不合格13. 其它：施工单位安全准备：合格不合格安全工程师： 年 月 日 年 月 日 安装准备：合格不合格安装负责人： 年 月 日 年 月 日 土建准备：合格不合格土建负责人： 年 月 日 监理单位安全准备：合格不合格安全监理工程师： 年 月 日安装准备：合格不合格安装监理工程师： 年 月 日土建准备：合格不合格土建监理工程师： 年 月 日 建设单位备案安装工程师： 年 月 日 备案土建工程师： 年 月 日 注：1、此表适用于外架拆除前的工序控制； 2、此表必须签署完毕且全部“合格”后才能进行外架下架（拆架）； 3、报验顺序：施工自检监理复检甲方组织验收，此表由土建单位发起、跟踪和保存； 4、此表一式三份甲方、监理、施工各留一份并须做为施工单位当月进度请款文件的附件。ZA-A02-19A/0版 项目卷材防水工序确认表 施工单位： 填表时间： 年 月 日 施工部位： 卷材名称型号： 序号工 序是否合格施工单位监理土建工程师甲方土建工程师1卷材复验会检是否2基层清理、打巴、出柱是否3找平层（找坡层）是否4分仓缝及嵌油是否5卷材附加层是否6卷材施工顺序、错头尺寸是否7卷材保护层材料进场验收是否8卷材保护层是否9施工单位负责人： 年 月 日 监理土建工程师： 年 月 日 甲方土建工程师（备案）： 年 月 日 注：1、此表用于卷材防水施工中的工序质量控制； 2、“卷材复验会检”时需有卷材进场批复检合格报告； 3、施工前必须明确具体施工部位；涉及安装的部位需提前办理工作面移交交接表； 4、报验程序：施工申请监理组织甲方参加共同确认，此表由施工单位发起、跟踪和保存； 5、此表必须逐项签署完毕； 6、此表一式三份甲方、监理、施工各留一份并须做为施工单位当月进度请款文件的附件。ZA-A01-20A/0版 项目室内防水工序确认表 施工单位： 填表时间： 年 月 日 施工部位： 防水材料名称型号： 序号工 序是否合格施工单位监理土建工程师甲方土建工程师1防水材料及防水配合比复验会检是否2安装防水基层前隐蔽验收移交交接表办理是否3地漏标高正确是否4管洞分2次灌实是否5防水找平层、细部处理是否6防水附加层是否7防水层施工是否8防水层厚度、韧性是否924h蓄水试验是否施工单位负责人： 年 月 日 监理土建工程师： 年 月 日 甲方土建工程师（备案）： 年 月 日 注：1、此表用于液体防水施工中的工序质量控制；并以单元层为单位进行检验且不能再分； 2、“复验会检”时需有进场批复检合格报告； 3、施工前必须明确具体施工部位； 4、报验程序：施工申请监理组