预算项目建议书一.doc

预算项目建议书一项目名称：110KV线路运行维护及检修项目编码：项目单位：河北省桃林口水库管理局水电厂领导签字(章)预算部门：河北省桃林口水库管理局水电厂领导签字(章)主管部门：领导签字(章)河北省财政厅制二一年十二月十一日填一、 立项依据：110KV线路全长30.15KM，整条线路均在山区，自然条件比较恶劣。按照规程要求,每月需要巡线一次。如遇雷雨、大风、冰雹等恶劣天气停电，则要特巡。主要工作包括：发现杆塔丢件及时更换、接地电阻不合格杆塔的处理、杆塔地基加固处理、导线断股处理、瓷瓶闪络处理、线下危险树木及建筑处理、除锈刷漆、线路清扫、瓷瓶零值测试、缺陷处理等。二、 项目概况：预计时间：2011年全年进行巡视维护，适当时间进行检修。每年全线路清扫检查一次。检修地点：线路沿线。检修人员：桃林口水电厂技术人员4名和秦皇岛电业公司技术人员15人，共19人。预计投资：60.2万元。根据电力系统收费标准山区线路每公里运行检修费2万元。三、 项目效益情况：110KV线路作为是库区唯一供电及送电线路，在水库供水、发电、防汛、生产生活用电等方面具有不可替代的作用。进行必要的日常维护对水库安全生产、供水发电、防汛、生产有着重要的作用。预算项目建议书二项目名称：10KV线路运行维护及检修项目编码：项目单位：河北省桃林口水库管理局水电厂领导签字(章)预算部门：河北省桃林口水库管理局水电厂领导签字(章)主管部门：领导签字(章)河北省财政厅制二一年十二月十一日填一、 立项依据：10KV线路全长25KM，变压器9个，跌落保险21组。按照规程要求,每月需要巡线一次。如遇雷雨、大风、冰雹等恶劣天气停电，则要特巡。主要工作包括：发现杆塔丢件及时更换、接地电阻不合格杆塔的处理、导线断股处理、瓷瓶闪络处理、线下危险树木及建筑处理、除锈刷漆、线路清扫、瓷瓶零值测试、缺陷处理等。二、项目概况：预计检修时间2011年全年进行巡视维护，适当时间进行检修，每年全线路清扫检查一两次。检修地点： 10KV线路沿线。检修人员：桃林口水电厂技术人员4名和秦皇岛电业公司技术人员15人，共19人。预计投资：12.5万元。工程名称：10KV线路运行维护 序号项目名称计算公式金额(万元)1线路巡查 单次巡线费用次数42塔件丢失处理 （材料费+人工费）次数0.93不合格杆塔的处理 （材料费+人工费）杆塔数1.54导线断股处理 （材料费+人工费）次数15瓷瓶闪络处理 （材料费+人工费）次数1.36线下危险树木及建筑处理（材料费+人工费）次数17线路预试 线路预试费用18线路清扫 （材料费+人工费）次数0.99综合费 0.910合计12.5三、项目效益情况：10KV线路担负着由变电站到库区的供电任务，在库区防汛、运行、生产生活及附近村庄的用电方面起着重要的作用。进行必要的日常维护对水库安全生产、供水发电、防汛、生产有着重要的作用。预算项目建议书三项目名称：坝内廊道集水井运行维护项目编码：项目单位：河北省桃林口水库管理局水电厂领导签字(章)预算部门：河北省桃林口水库管理局水电厂领导签字(章)主管部门：领导签字(章)河北省财政厅制二一年十二月十一日填一、立项依据：坝内廊道共有4个集水井，共8台水泵，每台水泵30KW。其主要作用是用来抽走流入大坝内部的渗漏水，以保护坝内机电设备。日常工作有廊道抽水、设备除湿、设备维护、电器设备预试、除锈刷漆等。其中电费51.5万元。二、项目概况：预计时间：2011年全年进行巡视维护，适当时间进行检修。检修地点：坝内廊道。检修人员：桃林口水电厂技术人员4名和临时工6人，共10人。预计投资：60.7万元。工程名称：坝内廊道集水井运行维护 序号项目名称计算公式费率金额(万元)1廊道抽水用电 用电量电价51.52设备除湿 （材料费+人工费）次数0.93 设备预试 电气设备预试+水泵预试24 设备清扫 （材料费+人工费）次数0.55 设备除锈刷漆 单价面积0.86综合费 57合计60.7三、项目效益情况：桃林口水库大坝是碾压混凝土大坝，坝体存在渗漏现象，近年有加重趋势。坝内廊道共有4个集水井，共8台水泵，每台水泵30KW。其主要作用是用来抽走流入大坝内部的渗漏水，以保护坝安全及坝内机电设备正常运行。预算项目建议书四项目名称：坝顶门机运行维护项目编码：项目单位：河北省桃林口水库管理局水电厂领导签字(章)预算部门：河北省桃林口水库管理局水电厂领导签字(章)主管部门：领导签字(章)河北省财政厅制二一年十二月十一日填一、 立项依据：坝顶门机自1998年运行以来，电气及机械方面都出现了缺陷，应加强日常维护。日常维护项目有：轴承及钢丝绳加油、电气及机械易损件更换、预试、除锈刷漆等。二、 项目概况：预计时间：2011年全年进行巡视维护。维护地点：坝顶。维护人员：桃林口水电厂技术人员8名和临时工6人，共14人。预计投资：2.8万元。工程名称：坝顶门机运行维护 序号项目名称计算公式费率金额(万元)1轴承及钢丝绳加油 用油量油价+人工费0.52 设备清扫 （材料费+人工费）次数0.53 设备除锈刷漆 单价面积1.34综合费 0.55合计2.8三、 项目效益情况：坝顶门机型号为200T/12.5T/10T，主要作用是用来起吊电厂检修闸门及底孔检修闸门。进行必要的日常维护对水库安全生产、供水发电、防汛、生产有着重要的作用。预算项目建议书五项目名称：主机运行维护项目编码：项目单位：河北省桃林口水库管理局水电厂领导签字(章)预算部门：河北省桃林口水库管理局水电厂领导签字(章)主管部门：领导签字(章)河北省财政厅制二一年十二月十一日填一、立项依据：电厂主要设备有10MW水轮发电机组2台，日常运行维护项目有：设备用油、设备预试、设备清扫、设备除锈刷漆等。二、项目概况：预计时间：2011年全年进行巡视维护。维护地点：电厂厂房。维护人员：桃林口水电厂技术人员8名和临时工6人，共14人。预计投资：11.8万元。工程名称：主机运行维护 序号项目名称计算公式费率金额(万元)1透平油 用油量油价1.72绝缘油 用油量油价1.73 设备预试 电气设备预试64 设备清扫 （材料费+人工费）次数0.65 设备除锈刷漆 单价面积0.86综合费 17合计11.8三、项目效益情况：桃林口水库电厂主要设备有10MW水轮发电机组2台，主要担负水库向唐山、秦皇岛两市供水及汛期弃水时运行发电。进行必要的日常维护对水库安全生产、供水发电、防汛、生产有着重要的作用。预算项目建议书六项目名称：电厂辅助设备运行维护项目编码：项目单位：河北省桃林口水库管理局水电厂领导签字(章)预算部门：河北省桃林口水库管理局水电厂领导签字(章)主管部门：领导签字(章)河北省财政厅制二一年十二月十一日填一、立项依据：主要包括油、水、气系统 ，4台空压机大修、2台调速器及油压装置、快速闸门及启闭机、尾水闸门及启闭机、拦污栅等设备的维护、50T/15T桥式起重机一台,厂区排水设施等。日常运行维护项目有：生产用电、设备用油、设备预试、设备清扫、设备除锈刷漆等。二、项目概况：预计时间：2011年全年进行巡视维护。维护地点：电厂厂房。维护人员：桃林口水电厂技术人员8名和临时工6人，共14人。预计投资：7.2万元。名称：电厂辅助设备运行维护 序号项目名称计算公式费率金额(万元)1油系统（材料费+人工费）次数0.22水系统（材料费+人工费）次数0.23气系统（材料费+人工费）次数0.24 低压机（材料费+人工费）次数0.35高压机（材料费+人工费）次数0.46 调速器及油压装置（材料费+人工费）次数0.67快速闸门及启闭机（材料费+人工费）次数18尾水闸门及启闭机（材料费+人工费）次数19拦污栅（材料费+人工费）次数11050T/10T桥式起重机一台（材料费+人工费）次数0.511GIS室单梁桥机（材料费+人工费）次数0.312厂区排水设施（材料费+人工费）次数0.513综合费114合计7.2三、项目效益情况：辅助设备为水轮发电机组供水的发电运行必要辅助设备。进行必要的日常维护对水库安全生产、供水发电、防汛、生产有着重要的作用。预算项目建议书七项目名称：电气部分运行维护项目编码：项目单位：河北省桃林口水库管理局水电厂领导签字(章)预算部门：河北省桃林口水库管理局水电厂领导签字(章)主管部门：领导签字(章)河北省财政厅制二一年十二月十一日填一、立项依据：电气一次部分主要包括25MW主变一台，25MW主变一台，2000kW近区变一台，110KV、10KV、6KV、厂用电400v配电开关设备各一套,厂变两台、励磁变两台，厂用电400v配电装置、直流系统动力盘等设备。电气二次主要包括发电保护装置两套，主变保护及近区变保护两套，励磁系统两套，水机测量保护装置两套，plc自动控制系统3套，测温制动系统两套，微机监控系统，远传计量系统，线路保护、故障录波，中控台等设备。其中电费36.5万元。二、项目概况：预计时间：2011年全年进行巡视维护。维护地点：电厂厂房。维护人员：桃林口水电厂技术人员14名和临时工8名，共22人。预计投资：40万元。工程名称：电气部分运行维护 序号项目名称计算公式费率金额(万元)1生产用电单价用电量36.52电气一次部分（材料费+人工费）次数13电气二次部分（材料费+人工费）次数14厂房内用电料1.55合计40三、项目效益情况：电气一次和电气二次设备是电厂供水发电运行及变电站运行的重要设备。进行必要的日常维护对水库安全生产、供水发电、防汛、生产有着重要的作用。预算项目建议书八项目名称：电厂建筑物运行维护项目编码：项目单位：河北省桃林口水库管理局水电厂领导签字(章)预算部门：河北省桃林口水库管理局水电厂领导签字(章)主管部门：领导签字(章)河北省财政厅制二一年十二月十一日填一、立项依据：电厂主要建筑物包括：进场路1KM，主厂房（2层），副厂房（3层），110KV、10KV、6KV配电室各一间，快速闸门室、厂外油库、厂区泵房等。房屋总面积3200平米。日常维护项目有：路灯更换、房顶漏雨处理、内外墙皮（瓷砖）脱落处理、门窗玻璃擦拭及损毁处理、铁门窗除锈刷漆处理等。二、项目概况：预计时间：2011年全年进行巡视维护。维护地点：电厂厂房。维护人员：外包。预计投资：4.1万元。工程名称：电厂建筑物运行维护 序号项目名称计算公式费率金额(万元)1房顶漏雨处理 单价面积22门窗玻璃擦拭 （材料费+人工费）次数13门窗玻璃损毁处理 单价面积0.64综合费 0.55合计4.1三、项目效益情况：电厂主要建筑物作为电厂及变电站的重要基础设施，进行必要的日常维护对水库安全生产、供水发电、防汛、生产有着重要的作用。预算项目建议书九项目名称：坝内廊道集水井检修项目编码：项目单位：河北省桃林口水库管理局水电厂领导签字(章)预算部门：河北省桃林口水库管理局水电厂领导签字(章)主管部门：领导签字(章)河北省财政厅制二一年十二月十一日填一、立项依据：坝内廊道共有4个集水井，共8台水泵，每台水泵30KW。其主要作用是用来抽走流入大坝内部的渗漏水，以保护坝内机电设备。10台水泵（含备用泵）检修或更新；8台水位控制器检修或更新；4个集水井清淤；空开、接触器等设备损坏后更换等。二、项目概况：预计时间：2011年全年进行巡视维护。检修地点：坝内廊道。检修人员：桃林口水电厂技术人员8名和临时工6人，共14人。预计投资：3.4万元。工程名称：坝内廊道集水井检修 序号项目名称计算公式金额(万元)1水泵检修（材料费+人工费）台数次数12水位控制器检修（材料费+人工费）台数次数0.43空开、接触器等设备损坏后更换 0.54集水井清淤（材料费+人工费）次数15综合费率0.56合计3.4三、项目效益情况：桃林口水库大坝是碾压混凝土大坝，坝体存在渗漏现象，近年有加重趋势。坝内廊道共有4个集水井，共8台水泵，每台水泵30KW。其主要作用是用来抽走流入大坝内部的渗漏水，以保护坝安全及坝内机电设备正常运行。坝内廊道集水井检修对水库安全生产、供水发电、防汛、生产有着重要的作用。预算项目建议书十项目名称：水轮发电机组小修项目编码：项目单位：河北省桃林口水库管理局水电厂领导签字(章)预算部门：河北省桃林口水库管理局水电厂领导签字(章)主管部门：领导签字(章)河北省财政厅制二一年十二月十一日填一、立项依据：电厂有10MW水轮发电机组2台，每台机每年春秋两次小修。二、项目概况：预计时间：2011年1月20日2月10日春季小修2011年11月10日11月30日秋季小修检修地点：电厂厂房。检修人员：桃林口水电厂技术人员20名和唐山引滦机电安装检修公司技术人员8名，共28人。预计投资：12万元。工程名称：机组小修费用 序号项目名称计算公式费率金额(万元)1机组小修单价台数次数102综合费23合计12三、项目效益情况：发电机组小修对水库安全生产、供水发电、防汛、生产有着重要的作用。预算项目建议书十一项目名称：电厂辅助设备检修项目编码：项目单位：河北省桃林口水库管理局水电厂领导签字(章)预算部门：河北省桃林口水库管理局水电厂领导签字(章)主管部门：领导签字(章)河北省财政厅制二一年十二月十一日填一、立项依据：主要包括油、水、气系统 ，2台低压机、2台高压机、2台调速器及油压装置、快速闸门及启闭机、尾水闸门及启闭机、拦污栅等设备，50T/15T桥式起重机一台, GIS室单梁桥机厂区排水等设施检修。二、项目概况：预计时间：2011年1月1日1月19日。检修地点：电厂厂房。检修人员：桃林口水电厂技术人员8名和临时工6人，共14人。预计投资：3.2万元。工程名称：电厂辅助设备检修 序号项目名称计算公式费率金额(万元)1油、水、气系统（材料费+人工费）次数12快速闸门及启闭机（材料费+人工费）台数次数1.23尾水闸门及启闭机（材料费+人工费）台数次数0.54综合费0.55合计3.2三、项目效益情况：电厂辅助设备检修对水电厂安全生产、供水发电、防汛、生产有着重要的作用。预算项目建议书十一项目名称：电厂电气部分检修项目编码：项目单位：河北省桃林口水库管理局水电厂领导签字(章)预算部门：河北省桃林口水库管理局水电厂领导签字(章)主管部门：领导签字(章)河北省财政厅制二一年十二月十一日填一、立项依据：电气一次部分主要包括25MW主变一台，25MW主变一台，2000kW近区变一台，110KV、10KV、6KV、厂用电400v配电开关设备各一套,厂变两台、励磁变两台，厂用电400v配电装置、直流系统动力盘，电气二次主要包括发电保护装置两套，主变保护及近区变保护两套，励磁系统两套，水机测量保护装置两套，plc自动控制系统3套，测温制动系统两套，微机监控系统，远传计量系统，线路保护、故障录波，中控台等设备。以上设备1998年投入生产，已经出现各种缺陷，应进行必要的检修。二、项目概况：预计时间：2011年2月10日2月28日。检修地点：电厂厂房。检修人员：桃林口水电厂技术人员8名和临时工6人，共14人。预计投资：2.7万元。工程名称：电气部分检修费用 序号项目名称计算公式费率金额(万元)1电气一次材料费+人工费0.52电气二次材料费+人工费0.53厂用电400v材料费+人工费0.54直流系统材料费+人工费0.55动力盘材料费+人工费0.26综合费0.57合计2.7三、项目效益情况：电气部分检修对水电厂安全生产、供水发电、防汛、生产有着重要的作用。预算项目建议书十二项目名称：电厂微机监控系统更新改造项目编码：项目单位：河北省桃林口水库管理局水电厂领导签字(章)预算部门：河北省桃林口水库管理局水电厂领导签