附表1.1-定版机构管理检查记录表.doc

表1.1天津市基层医疗机构医疗质量管理年机构管理检查记录表（社区卫生服务中心/乡镇卫生院/医院试行）区（县） 社区卫生服务中心（乡镇卫生院/医院）： 编码： 基本资料： 辖区户籍人口 人 常住人口 人； 机构建筑面积 M2；核定病床： 张 开放病床： 张； 编制职工: 名 在岗职工: 名 临聘职工: 名。一级指标二级指标分值指标内容评估方法评估结果备注评估标准得分1、基础管理（15分）建筑标准5社区卫生服务中心：服务人口少于5万人的中心，建筑面积不低于1400平方米；服务人口5-7万人的中心，建筑面积不低于1700平方米；服务人口多于7万人的中心，建筑面积不低于2000平方米。如设置病床，以护理、康复病床为主。乡镇卫生院：乡镇人口数少于万的卫生院，建筑面积最少为200平方米。无住院床位卫生院，建筑面积至少300平方米；每设一床位，建筑面积至少增加平方米。床位总数20至99张乡镇卫生院，每床建筑面积不少于45平方米。查看资料，现场观察符合条件不符合条件建筑面积每减少10%扣1分，扣完为止依法执业10（1）依法取得医疗机构执业许可证，并定期开展校验，机构组织代码符合要求。（2）无超诊疗科目执业（3）无开展与医疗机构功能任务不相适应的医疗技术（4）无出租承包科室（5）无发布虚假违法医疗广告 查看资料，现场观察(1)有 无(2)有 无(3)有 无(4)有 无(5)有 无一项不符合扣5分，扣完为止2、机构环境（20分）机构布局10（1）诊查室和治疗室等体现保护服务对象隐私 （2）符合无障碍设计要求，设置无障碍通道 （3）医疗、保健分区合理 （4）科室设置规范、服务流程方便患者 （5）机构标识和标牌规范、清楚、醒目 现场观察(1)是 否(2)是 否(3)是 否(4)是 否(5)是 否一项不符合扣2分，扣完为止服务环境10（1）服务环境和设施清洁、舒适、温馨，卫生间设施良好，干净整洁、无异味（2）挂号、收费、药房、检验等科室设立开放式服务窗口（3）设立服务等候区，并配备适当座椅（4）机构内全面禁烟，有醒目、规范的戒烟标识，无人员吸烟、无烟蒂等现场观察(1)是 否(2)是 否(3)是 否(4)是 否一项不符合扣2.5分3、人力资源（26分）人员配置10（1）执业范围为全科医学专业的临床和中医等类别执业（助理）医师达到3名/万人口，公共卫生医师达到1名/万人口，注册护士达到3名/万人口 （2）卫生技术人员具备与岗位相适应的资质条件（3）中心至少有1名副高级以上任职资格的执业医师，至少有1名中级以上任职资格的中医类别执业医师，1名中级以上任职资格公共卫生执业医师，1名中级以上任职资格的注册护士。卫生院应有1名主治医师以上任职资格的执业医师。（4）实行全员公开招聘，签订聘用合同和劳动用工合同（外聘人员）和建立解聘辞聘等制度。现场核查全部在岗卫技人员名单、执业医师资格证、执业注册证、职称证书、资质证书、聘用制度、聘用合同等相关资料(1)全科医学执业（助理）医师（ ）名；公共卫生执业医师（ ）名；注册护士（ ）符合条件不符合条件(2)是 否(3)是 否(4)是 否社区卫生服务中心和乡镇卫生院一项不符合扣2.5分。民营医院带“”项目不考核，其余每项5分。绩效考核6（1）制定绩效考核制度和方案 （2）绩效考核记录完整 （3）是否根据考核结果发放绩效工资 查看资料(1)有 无(2)是 否(3)是 否一项2分人员培训10（1）根据发展需要制定中长期培训规划和年度培训计划 （2）注册所有在岗医护人员应当取得省级及以上相应培训合格证书（不包括2年内的应届毕业生）合格证书比例取得省级及以上全科医学培训合格证书的医护人员数/ 医护人员总数 （3）卫生技术人员按照要求完成继续教育继续教育达标率实际达标的卫生技术人员数/卫生技术人员总数100查看资料(1)有 无(2)是 否(3)是 否（1）年度计划和中长期规划各1分（2）合格证书比例95%，得5分，每下降一个百分点扣0.15分，扣完为止（3）继续教育达标率90%，得3分，每下降一个百分点扣0.3分，扣完为止4、文化建设（16分）工作制度10有以下制度并成册可用：（1）人员职业道德规范与行为准则（2）人员岗位责任制度（3）人员聘用、培训、管理、考核与奖惩制度（4）技术服务规范与工作制度（5）服务差错及事故防范制度（6）服务质量管理制度（7）财务、药品、固定资产、档案、信息管理制度（8）医疗废物管理制度（9）社区协作与民主监督制度 （10）医疗质量安全报告制度（11）药品不良反应报告制度（12）建立质控组织 定期开展质控活动现场查看工作制度(1)有 无(3)有 无(3)有 无(4)有 无(5)有 无(6)有 无(7)有 无(8)有 无(9)有 无(10)有 无(11)有 无缺一项扣1分，扣完为止医德医风6（1）医务人员着装整洁、佩戴胸牌、举止文明、统一出诊服饰 （2）建立医德医风管理档案，有计划、措施、检查、总结和培训记录 （3）建立医患沟通制度，专人负责投诉及纠纷处理，并有处理记录 （4）按照当地卫生行政部门统一部署，开展“三好一满意”活动 现场观察；查看相关文件和记录(1)是 否(2)是 否(3)是 否(4)是 否一项不符合扣2分，扣完为止5、后勤服务（8分）后勤服务8(1)医疗设备档案及维修记录健全，医疗设备维护及时，能够正常使用。(2)水、电、气、暖、被服、膳食供应及时。(3)具有必要的消防设备，定期检查，保持完好。疏散路途标示清楚，安全通道畅通。(4)安全保卫措施完善。高压系统、手术、放射室、配电室等高危设备安全管理制度健全，应急情况处理到位。查看资料，现场观察(1)有 无(2)是 否(3)有 无(4)是 否查阅报表和管理记录等资料，现场查看，一项不符合要求扣2分6、信息管理（15分）信息公开10以各种形式公开以下信息：（1）服务辖区范围和辖区居民基本情况 （2）业务科室名称、布局，门急诊挂号、就诊、取药、交费等事项的流程与服务地点，各类项目服务时间等 （3）卫生技术人员名录，服务团队及负责区域 （4）门诊服务内容、免费公共卫生服务项目 （5）诊疗项目、各种检查、基本药物配备目录和药品价格 （6）残疾人、老年人等特殊人群优先服务措施 （7）便民热线、投诉受理电话 查看资料，现场观察(1)有 无(2)是 否(3)是 否(4)有 无(5)有 无(6)有 无(7)有 无一项不符合扣2分，扣完为止信息化建设5建立并运用社区卫生服务与管理综合信息系统（应当采用卫生部公布的相应数据集标准和基本架构编制），并能实现以下功能:（1）提供居民健康档案服务与管理 （2）提供基本公共卫生和基本医疗服务管理 （3）提供药品信息管理 （4）提供社区卫生统计信息服务和管理 查看资料，现场观察(1)是 否(2)是 否(3)是 否(4)是 否一项1分注：本考核表总分100分，考核按百分制