过程控制作业指导书.doc

北京振中电子技术有限公司编号/版号过程控制作业指导书更改标记页 码第 4页 共4 页北京振中电子技术有限公司作 业 指 导 书标 题：过程控制作业指导书编号/版号：页 数：4 生效日期：分 发 号： 拟 制: 日期：审 核： 日期：批 准： 日期：受控状态： 会 签 栏部 门签 字部 门签 字部 门签 字更 改 记 录现行修订状态更改单号更改标记更改数量更改人更改日期目 录1目的22适用范围23工作职责24定义25工作程序26相关/支持性文件 47质量记录41. 目的为规范生产过程控制，预防批量不合格的发生，减小（杜绝）过程中产生的不良及作业人员未依据SOP作业而产生的不良品，提升产品品质。2. 适用范围适用于制造部IPQC的检查工作。3. 定义： 3.1 SOP： Standard Operation Process的简称，即标准作业指导书。3.2 IPQC：即过程控制(In process Quality Control)，是指产品从物料投入生产到产品最终包装过程的品质控制。3.3 BOM：物料清单。3.4 抽检：指对过程中产品的某些检验项目进行抽样检验。3.5 巡检：对整个生产过程物料使用、装配操作、工装使用、环境符合性等全方位的随机检查、确认。4. 职责4.1品质部4.1.1品质部依据本文件规定对生产过程品质（包括过程中产品功能、检验流程、检验标准、检验作业指导书、测试软件的版本及设置、产品外观等）进行检查控制。 4.1.2 IPQC：负责对物料使用,过程品质检控，品质异常的反馈、追踪与确认；主导不合格品或异常品质问题的提出、跟进、落实、效果确认。4.1.3巡检：保证合适的巡检时间和频率，严格按照SOP对生产过程中产品的品质和员工的操作进行巡检,发现问题及时反馈并纠正。4.2生产部配合IPQC的工作，对于生产过程中发现的不合格进行纠正，纠正措施的具体实施。5 工作程序 5.1生产作业前准备5.1.1生产部在生产前要进行自我核查，发现不合格品及异常，采取措施立即执行，再行生产。5.1.2生产部在生产前要核查技术文件和工作环境是否符合生产需求；检测工装、工装软件、仪器设备、作业工具是否处于正常状态，各工序是否悬挂相应的 SOP,人员对作业方法、产品品质是否清楚了解。5.1.3生产前IPQC需熟知和理解产品作业标准，BOM表及相关作业指导书，了解产品的功能及检测重点，掌握相关检测方法。5.1.4准备好过程检查记录表、质量反馈单等记录表格。5.2巡检作业5.2.1IPQC巡检作业时机：每半天巡检一次,特殊原因除外。5.2.2生产及品质工程师巡检时机：不定时巡检,每天不少于1次。5.2.3巡检数量：IPQC巡检数量抽检2PCS/工序 ，（如多条生产线同时生产，巡检数量抽检为1PCS/工位），特殊原因加大检验数量或巡检频次。5.2.4巡检作业方法及内容5.2.4.1生产部组长自我巡查时，发现不合格品，采取措施，立即纠正，再行生产，生产过程中要巡回检查，防止批量不合格品的发生。5.2.4.2生产部组长及主管需要巡查生产现场劳动纪律，不准员工作业时聊天，玩手机，做与工作无关的事情。5.2.4.3品质部IPQC根据产品SOP、工艺文件等指导性文件对各个工序的生产情况、测试方法和产品品质进行抽检，并将检查结果记录在过程检查记录表中。5.2.4.4品质部IPQC需巡查在线生产产品是否与所悬挂的SOP一致，员工是否按SOP操作。5.2.4.5品质部IPQC需巡查关键岗位(检验岗位)员工是否有上岗证，对新进厂员工、岗位变动及生产部门临时安排的作业员工应重点巡查，并加大巡检频次，巡查的不良问题应及时反馈给相关人员改善，并填写好相关记录。5.2.4.6品质部IPQC需巡查生产过程中使用的设备、工装有无校验或过期；生产部是否正确执行日常保养并记录；使用中的设备、工装有无操作规程，操作员工是否认真执行；防静电手环佩戴是否正确，防静电的测试是否合格，记录是否正确。5.2.5巡检作业异常结果的处理5.2.5.1巡检中发现不合格问题时，若能及时纠正，生产部组长按要求现场指导纠正不合格，经确认合格后继续生产，并作重点巡查；无法当场纠正问题时，生产部立即停止生产，由品质部IPQC开出质量反馈单并通知质量工程师和主管进行分析，直到问题解决，并经确认后，生产部才能继续生产。5.2.5.2品质部IPQC在巡检中发现员工未按照SOP正确操作时，需及时向主管和生产组长反馈，并指导培训员工立即改正。必要时对其生产的产品进行追踪检查或返工处理。5.2.5.3品质部IPQC在抽检产品时发现的不合格，应及时反馈给生产组长或主管，并对该产品进行跟踪检查，必要时要求生产做全检处理，IPQC做加严检查。如后续再重复出现时，生产应对该工序员工进行指导培训，考核合格后再上岗。5.2.5.4对于巡检中发现外包产品不合格时，应及时反馈品质工程师和主管与外包厂家联系，分析问题出现的原因，提出处理及改善措施，外包产品问题出现过多时，可以把不合格外包产品返回外协家或厂家来人修理，对于维修过