某某某管业质量手册.doc

某某某管业有限公司 ISO9001:2008质量手册某某某管业有限公司 质 量 手 册(QM/STGY-A-2015)版本号/修改号：A/0编 制： 王冬梅审 核： 刘 鹏批 准： 某某某 2015年01月01日发布 2015年01月01日实施 目 录质量手册1质量手册目录2质量手册发布令4任命书5质量手册说明6公司简介8质量方针目标批准令9质量管理体系结构图.10质量管理体系过程职责分配表.11文件更改通单 . . . 121 目的和范围2 引用标准3术语和定义4 质 量 管 理 体 系 4.1 质量管理体系总要求 .134.2 文件要求144.2.1 总要求144.2.2 质量手册 .154.2.3 文件控制. . . 154.2.4 记录控制.165 管 理 职 责 5.1 管理承诺165.2 以顾客为关注焦点.165.3 质量方针.165.4 策划.175.4.1 质量目标.175.4.2 质量管理体系策划175.5 职责、权限和沟通175.5.1 职责和权限175.5.2 管理者代表205.5.3 内部沟通205.6 管理评审205.6.1 总则205.6.2管理评审输入205.6.3管理评审输出205.6.4管理评审程序216 资 源 管 理 6.1资源提供216.2 人力资源216.2.1 总则216.2.2 能力、培训和意识216.3 基础设施226.4 工作环境227 产 品 实 现 7.1产品实现的策划227.2 与顾客有关的过程227.2.1与产品有关的要求的确定237.2.2与产品有关的要求的评审237.2.3顾客沟通247.4 采购247.4.1采购过程247.4.2采购信息247.4.3采购产品的验证257.5 生产和服务提供257.5.1生产和服务提供的控制257.5.2 生产和服务过程的确认. 257.5.3产品标识和可追溯性26 7.5.5产品防护267.6 监视和测量设备的控制268 测量、分析和改进 8.1 总则278.2 监视和测量288.2.1 顾客满意288.2.2 内部审核288.2.3/8.2.4 过程和产品的监视和测量288.3 不合格品控制298.4 数据分析298.5 改进298.5.1持续改进308.5.2纠正措施308.5.3预防措施31质 量 手 册 发 布 令公司质量手册依据GB/T19001-2008质量管理体系 要求标准结合公司实际编制，适用于保温管的生产和销售的质量控制。本质量手册规定了公司的“质量方针”，明确了责任和权限。本手册规定了产品实现过程中对质量活动的基本要求，是公司“质量体系运行”、“质量职能活动”的基本法规，是对外证实公司质量保证能力的主要文件。为使公司质量管理体系工作顺利开展，特任命 刘鹏 为管理者代表，全面负责公司“质量管理体系”的建立、实施和有效运行。A版质量手册、程序文件于2015年01月01日经本人批准，现正式发布。总经理：某某某2015年01月01日任 命 书根据总经理决定，现任命公司生产技术部经理刘鹏为某某某管业有限公司管理者代表，在质量管理体系运行过程中，行使总经理赋予的职责和权限：(1)确保按GB/T19001-2008 idt ISO9001：2008标准要求，建立、实施并保持、持续改进质量管理体系；(2)向总经理报告质量管理体系的运行情况和绩效，包括对改进的要求；(3)确保公司内提高满足顾客要求的意识；(4)代表公司就公司质量管理体系有关事宜与外部各方进行联络。总经理：某某某 2015年01月01日质 量 手 册 说 明1 手册内容公司质量手册依据GB/T19001-2008质量管理体系-要求结合公司实际编制而成，它包括了： a）公司质量管理体系的范围，删减标准7.3（设计和开发）、7.5.4（顾客财产）条款，由于公司产品均按：GB/T8163-2008 高密度聚乙烯外护管聚氨酯泡沫塑料预制直埋保温管 CJ/T114-2000 保温管的钢管材质、尺寸性能规定 对于GB/T19001-2008质量管理体系 要求标准的其余要求均在手册中做了描述，并包含了对程序文件的引用。b）GB/T19001-2008标准和公司质量管理体系要求的所有程序文件。c）对“质量管理体系”所包括的过程顺序和相互作用的表述。2 术语和定义本手册采用GB/T19000:2008质量管理体系 基础和术语标准的术语和定义。3 本手册为公司的纲领性文件，对外证明公司产品和服务的保证能力，由总经理批准颁布执行。手册管理的所有相关事宜均由办公室统一负责。4 手册分为“受控”和“非受控”两种，受控手册应加盖“受控”印章，注明修改状态和版本号，始终保持最新和有效版本。非受控手册只编号发放，并做登记。未经管理者代表批准，任何人不得将手册提供给公司以外人员。手册持有者调离工作岗位时，应将手册交还给办公室，办理核收登记。5 手册持有者应将其妥善保管，不得丢失、损坏、随意涂改。6在手册使用期间，如有修改建议，各部门负责人应汇总意见，及时反馈到办公室，办公室应定期对手册的适宜性、有效性进行评审，必要时应对手册予以修改，执行文件控制程序的有关规定。公 司 简 介某某某管业有限公司是有限公司在某某某注册成立的全资子公司，注册资金1000万元，入驻某某某工业物流园区。专业从事保温管的生产和销售。产品质量及服务均得到了质检部门的好评及社会各界的认可。公司厂址在某某某工业物流园区小企业创业园7、8号厂房，具有某某某的区位优势。公司占地面积5000，厂房面积约为2000。公司现有一条保温管生产线及一条防腐管生产线，拥有塑料挤出机、泡沫挤注机、发泡机、空压机、桁吊、潜水泵、切割机等设备。公司以节能、降耗、环保为企业立足点，坚持为企业和用户负责的原则，以顾客需求为导向，以满足顾客需求为目标，为社会各界提供优质的产品和服务。本公司配备有专业的施工队伍，可承接各类防腐保温工程，运用科学的施工方案，完善的技术监理体系来服务于客户。公司凭借严谨的工作作风和服务客户为宗旨的经营理念，为树立良好的企业形象并打下坚实的客户基础。在公司新一轮的发展阶段，我们将进一步树立精品服务意识，为客户提供质优价廉的产品来回报社会。公司全体员工将弘扬“求真务实、勇于创新、团结拼搏、争创一流”的企业精神，为社会各界提供优良的产品和服务。地址：联系人：电话：传真：质量方针 目标批准令质量方针科 学 管 理优 质 高 效顾 客 满 意持 续 改 进质量目标 半成品合格率 96%成品合格率 99% 交付产品合格率 100% 客户满意度 95% 总经理：某某某 2015年01月01日质量管理体系组织结构图总经理质检部办公室供销部管理者代表 生 产技术部质量管理体系过程职责分配表条款标准要求领导层办公室生产技术部质检部供销部4.1总要求4.2.1总则4.2.2质量手册4.2.3文件控制4.2.4记录控制5.1管理承诺5.2以顾客为关注焦点5.3质量方针5.4.1质量目标5.4.2质量管理体系策划5.5职责、权限与沟通5.6管理评审6.1资源提供6.2人力资源6.3基础设施6.4工作环境7.1产品实现的策划7.2与顾客有关的过程7.4采 购7.5.1生产和服务提供的控制7.5.2生产和服务提供过程的确认7.5.3标识和可追溯性7.5.5产品防护7.6监视和测量设备的控制8.1总 则8.2.1顾客满意8.2.2内部审核8.2.3过程的监视和测量8.2.4产品的监视和测量8.3不合格品8.4数据分析8.51持续改进8.5.2纠正措施8.5.3预防措施注：表中“”为主要职能，“”为相关职能。文 件 更 改 通 知 单编号：文件名称质量手册A版填写单位填写时间标准条款更改前内容更改后内容填写人审核人批准1目的与范围1.1 总则 质量手册规定了本公司的质量方针、目标、以及为实现质量方针、目标而建立的质量管理体系，包括组织结构、职责、权限以及部门之间的相互关系，做到从生产到销售的有效控制，是质量管理体系的纲领性文件。 质量手册是公司提供产品和服务的质量管理文件，目的是为了在提供产品和服务过程中预防不合格项的发生，达到顾客满意，也是作为向顾客证明本公司具有质量保证的能力。 质量手册适用于公司规定的和国家允许的产品和服务。 本手册适用于本公司所有产品和服务的质量管理和控制。1.2 应用 本公司选择了GB/T190012008质量管理体系 要求中规定的除7.3“设计和开发”、7.5.4“顾客财产”外的其余条款。对每个质量管理体系条款作了适合本公司要求的规定。为了满足对内质量管理和对外质量保证的要求，强化质量管理体系的有效运行，本公司确定了与质量管理体系相适应的组织机构，确定了各部门的职责和权限，并对各条款要求进行了展开，对各项活动如何进行，结合实际情况规定了途径。 由于公司提供的产品和服务是按照相关产品标准或顾客要求进行生产的，产品不存在设计和开发过程，故删减7.3“设计和开发”条款；而公司生产和销售过程中无顾客财产，故删减7.5.4“顾客财产”条款；这些删减不影响提供满足顾客要求和适用法律法规要求的产品的能力或责任。2 引用标准 GB/T190002005 质量管理体系 基础和术语 GB/T190012008 质量管理体系 要求3 术语和定义 采用ISO90002005质量管理体系 基础和术语中的术语和定义。4 质量管理体系4.1 总要求 公司按ISO9001:2008标准的要求建立质量管理体系，形成文件，加以实施和保持，并予以持续改进。为了实施质量管理体系，公司确保: 1、识别和确定覆盖本公司保温管的生产及销售的质量管理体系所需的过程； 2、明确各项过程的顺序和相互作用； 3、明确为这些过程有效运作和控制所需的准则和方法并形成文件； 4、确保及时获得必要信息，以支持这些过程有效运行和对这些过程的监控； 5、及时检查、监控和分析这些过程，实施必要的措施，以实现所策划的结果和继续改进。4.2文件要求 4.2.1总则公司依据GB/T19001-2008质量管理体系 要求标准，结合公司实际情况，编制了质量管理体系文件，并贯彻实施，确保质量管理体系有效运行。公司质量管理体系文件包括：1、质量方针、质量目标；2、质量手册3、本手册所要求的程序文件;4、本公司质量活动所要求的其他质量文件和相关的纪录质量手册第一层程序文件第二层其他质量文件，包括：管理制度、工作标准、技术标准、质量计划、记录第三层公司质量管理体系文件结构图第三层质量管理体系文件包括： 1) 管理标准：主要指各种管理制度；工作标准：主要指岗位职责、任职要求、操作规程等；技术标准：主要指国家标准（GB）、行业标准、企业标准、工艺规程、作业指导书、检验规程等。2)质量计划是针对特定产品、项目、过程或合同编制的质量要求，包括实施人员、时间、使用的程序、资源等。对文件的其他要求： 1、质量管理体系文件的组成应适合于公司特有的活动方式，应根据公司的过程是否达到预期目标而考虑是否需要进行编制。2、文件规定应与实际运作保持一致，随着质量管理体系的变化及质量方针、质量目标的变化，应对质量管理体系文件及时进行修订，并定期评审，确保其充分性、适宜性和有效性。文件的修订应执行文件控制程序的有关规定。3、文件的详略程度应取决于公司规模、产品类型、过程的复杂程度、员工能力和素质等因素，文件应切合实际，便于理解应用。4、文件可以以任何媒体形式体现，无论采用纸张、计算机磁盘、光盘等，都应按照文件控制程序进行管理。 本公司的文件现阶段主要以书面形式体现4.2.2质量手册 为了贯彻本公司的质量方针和质量目标，阐明质量管理体系，明确影响质量的管理、执行和验证(或评审)工作人员的职责、权限和相互关系，特编制质量手册。质量手册经总经理批准发布实施，各级领导和全体员工都应严格执行。 质量手册应随质量方针和质量目标的改变和质量管理的理论和实践的不断改进并根据情况的变化做某些必要的修改和调整。质量手册的内容包括: a) 质量管理体系的范围，包括剪裁内容说明; b) 形成文件的程序或引用；c) 对质量管理体系中过程顺序和相互作用的描述。4.2.3文件控制 为了保证对质量管理体系运行有关的各个场合使用有效的文件和资料，防止使用失效或作废的文件，对文件和资料进行有效的控制，本公司制定了文件控制程序。 所控制的文件和资料包括任何媒体形式，如拷贝或电子媒体。 为使公司的文件和资料适用并受控，对公司质量管理体系运行有关的文件和资料进行管理，并确保: 1、发布前其适宜性和充分性应得到批准； 2、文件在初版、换版或大规模修改时得到评审，必要时进行修改并再次评审； 3、确保对文件的更改及对现行修订进行标识，编制受控文件清单； 4、识别文件的现行修订状态； 5、确保在质量管理体系运行的各场所得到适用文件的有效版本； 6、文件应清晰、可辨，易于识别，控制质量管理体系文件的保管条件，以保持其受控状态； 7、确保外来文件得到识别，对其分发给予控制；8、防止作废文件的非预期使用，若因任何原因而保留作废文件时，对这些文件适当的标识。4.2.4 记录控制公司编制了记录控制程序，对质量记录的标识、贮存、保护、检索、保存期限、处置和填写要求等的控制作了具体规定并实施，以证实符合要求以及保证质量管理体系的有效运行。5 管理职责5.1 管理承诺 公司总经理通过以下活动对其建立和实施质量管理体系及继续改进质量管理体系有效性的承诺提供证据: a）通过例会、内部网络等形式、向全体员工传达和明确满足顾客和法律、法规要求是公司存在的基础和前提； b）制定公司的质量方针和质量目标并亲自颁布实施(见5.3，5.4.1条)； c）每年主持进行一次管理评审，需要时增加其频次(见5.6条)；d）确保公司质量管理体系运行和各项业务所需的资源配备，包括人力资源和物力资源的配备和有效使用(见6.1条)。5.2 以顾客为关注焦点 公司的生存和发展依存于顾客，总经理明确，将实现顾客满意作为本公司的根本追求。 公司制定和实施了调查、了解顾客要求和期望的管理规定，以及在业务中实现满足顾客要求和期望的程序文件和作业指导书，如合同评审控制程序、用户满意度测量控制程序、服务提供控制程序、技术方案规范、服务与承诺等。5.3 质量方针公司的质量方针为: 科学管理、优质高效、顾客满意、持续改进质量方针内涵：公司的质量方针是公司的全体员工的质量追求和承诺，是公司搞好质量的决心和公司经营管理的宗旨，也是对顾客和社会的承诺。质量方针由公司总经理批准并颁布，通过培训，全体员工理解并执行。质量方针由总经理组织在管理评审会议中评审。5.4 策划5.4.1 质量目标公司的质量目标:半成品合格率 96%采购产品合格率 98%成品合格率 98%客户满意度 95% 质量目标是公司近年能够实现的目标，各职能部门应充分理解和执行。质量目标已分解到各部门。5.4.2 质量管理体系策划 质量管理体系策划是实现质量目标的保证。总经理组织为满足顾客需求，实现公司质量方针和质量目标而建立、实施、保持和改进质量管理体系的策划，确定公司质量管理体系的范围，组织文件化质量管理体系的编制、审批并组织质量管理体系的实施，定期评价和改进。对质量管理体系的更改进行策划和实施时，本公司应确保质量管理体系的完整性。5.5 职责、权限和沟通5.5.1 职责和权限 公司实行总经理负责制，公司管理层包括总经理、管理者代表，公司机构由办公室、生产技术部、供销部、质检部组成。本公司的质量管理体系组织结构图见本手册第10页。 公司依据GB/T190012008 idt ISO9001:2008标准建立质量管理体系，为确保质量管理体系的实施，要求各项职责落实到部门，明确而清晰，而各部门人员则要严格遵守岗位要求。公司的质量管理体系职能分配表见本手册11页。经总经理批准的各部门职责叙述如下(各岗位职责见岗位人员职位说明书)。总经理 1、认真贯彻执行国家质量管理工作方针、政策、法令、法规，领导公司质量管理工作，作好质量决策； 2、领导管理者代表，并确定各部门职责和权限； 3、向公司宣传满足顾客和法律、法规要求的重要性，以实现顾客满意为目标，确保顾客的需求和期望得到确定并转化为要求； 4、主持制定本公司的质量方针、质量目标，并以文件形式正式批准颁布，采取有力措施，保证公司各级人员都能理解和贯彻执行； 5、为保证公司质量管理体系有效性和适宜性提供充分的人力、物力、时间资源，并确保其合理配置； 6、在整个公司内创造员工充分发挥积极性的环境，促进内部沟通； 7、在最高管理层中指派一名管理者代表，代表其领导公司质量管理工作； 8、授权质检部独立、客观地行使质量管理职权和监督职能； 9、确定公司质量管理体系组织结构，确保公司各部门、各类人员的职责和权限得到规定并有效实施，保证各部门之间的工作协调性； 10、主持管理评审，批准管理评审计划及管理评审报告，确保质量管理体系持续有效运行； 11、关注顾客意见和投诉处理，亲自过问和参加重大质量问题的解决和改进。管理者代表 1、贯彻公司的质量方针、质量目标； 2、负责审核质量手册、批准程序文件和作业指导书及质量记录格式； 3、全面负责内部质量管理体系审核工作，选定审核组长及审核员，并审核年度内审计划及每次的审核实施计划和内部审核报告； 4、其它职责见本手册管理者代表任命书。办公室 1、参与制订公司年度总预算和季度预算调整，汇总、审核下级部门上报的月度预算并参加公司月度预算分析与平衡会议。 2、负责公司行政方面重要会议、重大活动的组织筹备工作。 3、领导公司的后勤服务工作，创造和保持良好的工作环境。 4、负责公司各部门的人员招聘。 5、负责公司员工的培训及考核工作，协调内部关系。 6、汇总工作报告，并与总经理进行信息沟通，同时将这些信息传递到直接下级；7、定期将自己的各项工作及下级部门工作以书面的形式向总经理报告。供销部 1、负责公司市场业务的全盘工作。 2、负责制定本部门销售计划指标，并实施完成制定的各项指标。 3、定期、不定期进行市场调研、收集信息，研究拟定对策并将相关事宜反馈公司商讨、制定方案推行工作。 4、寻找新合作伙伴并协调其之间的关系，本着“诚信合作”的原则，保证货源充足，所销产品适应消费需求。 5、搞好与现供货商的关系，保障货物及时到位。 6、不断挖掘新客源，并及时征询意见，根据反馈信息调整销售产品的进货及产品的更换。 7、抓住、抓好各项大业务指标，努力做好工作，合理安排，规划经营。 8、负责审核本部门的正常资金支出和费用支出以及货物的单价等。 9、提出任用、升降、调离、辞退本部门员工的建议和意见。 10、监督并抓住本部门在经营活动中对各项制度的实施和落实情况。11、完成公司总经理安排的其他工作。生产技术部 1、负责产品的生产管理工作； 2、负责公司生产设备设施的管理工作； 3、负责制定产品生产作业指导书； 4、做好在生产产品的标识和防护；5、负责主管公司技术设备管理工作，全面推行质量管理。6、组织采用适用的统计技术对产品质量及质量趋势进行数据分析。质检部 1、负责制定产品检验规程，编制计量器具、检测仪器使用规范，对计量器具和检测仪器的搬运、储存、校准、防护作出规定，并监督检查。 2、在自己职权范围内组织处理不合格品，检查、验证纠正和预防措施的实施情况。 3、负责对公司产品的监视和测量，做好检验记录，并负责配合质量监督部门对产品质量的监督检查。 4、负责组织计量器具、各类检测设备的周期校准、检定。5.5.2 管理者代表 总经理任命管理者代表，并明确其职责和权限(见本手册5.5.1条中管理者代表职责)。5.5.3 内部沟通 为促进公司内各职能和层次交流信息、增进理解，协调行动，公司建立了公司和专业部门的例会制度，由办公室和生产技术部组织实施，除此外，在建立和改进质量管理体系的过程中，本公司充分发挥内部网络的优势，通过网络进行内部沟通。5.6管理评审5.6.1总则 为确保公司质量管理体系持续的适宜性、充分性和有效性，总经理负责主持管理评审，办公室负责组织管理评审，与质量管理体系有关的各部门负责人参加。例行的管理评审每年一次，安排在内审之后。但随着社会环境、市场需求、内部组织机构等发生重大变化或连续出现重大质量事故或被顾客多次投诉时，应及时增加管理评审，评审时间由总经理决定。管理评审应评价公司的质量管理体系改进的需要，包括质量方针和质量目标的评价和改进。5.6.2 评审输入 为管理评审提供充分和准确的信息，是管理评审有效实施的重要环节。管理评审的信息包括； a)审核结果(包括内部审核、外部审核、自我评定等)； b)顾客反馈(包括满意、不满意的信息，顾客投诉等)； c)业务、项目、合同完成情况，专业检查结果等； d)以往纠正和预防措施的实施情况； e)顾客需求，新专业、新标准、新概念，相关法律法规等可能影响质量管理体系变更的变化等。 f)公司内根据管理运作提出的各种针对产品、过程、体系的改进的建议。管理者代表组织有关部门，对有关信息和资料进行准备。5.6.3 评审输出管理评审输出包括: a)质量管理体系及其过程的改进措施，针对过程业绩分析，提出改进要求； b)产品和服务的改进措施； c)资源需求，包括人力资源和物力资源等。5.6.4 管理评审程序5.6.4.1 评审准备 a)办公室负责筹划管理评审并编制管理评审计划，在评审前向参加评审的部门或人员下发管理评审通知单、本次管理评审计划，要求做好相应准备。 b)管理者代表起草前一阶段质量管理体系运行情况报告，并拟定管理评审中所要提出的问题。 c)其他部门或人员负责按管理评审计划中的要求做好相关的准备。5.6.4.2 评审实施 总经理主持管理评审会议，管理评审会议由办公室负责记录，并形成管理评审报告，经总经理审批后由办公室发到有关部门。针对管理评审报告中的决议，需要时由办公室下发纠正和预防措施要求。管理评审报告实施情况，由办公室进行检查，需要时向总经理报告。6 资源管理6.1资源的提供总经理负责确定并提供所需的资源，以: a)实施和改进质量管理体系的过程，满足公司业务和社会的需求；b)满足顾客的期望，配备必要的资源，达到顾客满意。6.2 人力资源6.2.1 人员安排 公司对从事各岗位工作的人员，从教育、培训、技能和经历等方面规定了要求，编制了人力资源控制程序，对各岗位人员的能力要求和考核方法做出了规定，公司通过选聘和培训，使现职员工具备和符合其岗位资质标准。6.2.2 能力、培训和意识办公室负责，各相关部门配合做到: a)确定从事影响产品质量工作的人员所必要的能力，在岗位人员职位说明书中作了明确规定； b)对于从事对质量有影响的工作人员应根据实际需要进行培训，必要时要通过资格认可，从而确保本公司人员素质符合规定的要求，以适应管理、技术工作的要求； c)公司按人力资源控制程序的要求对员工进行培训和控制。培训应做到需求明确、有计划、分层次、采取灵活多样的方式进行，必要的时候可实施考核，以检验培训成果； d)各相关部门配合办公室做好质量方面的培训工作，确保员工认识到所从事活动的相关性和重要性，以及如何为实现本公司质量目标做出贡献； e)培训记录(包括教育、培训、技能和经验的记录)要保存，作为质量保证的证据。6.3 基础设施 各相关部门负责识别和维护为实现产品的符合性所需要的设施。总经理负责提供需要的设施，这些设施包括: a)工作场所和相应的设施（如办公室、供水、供电、供暖、堆放场等设施）； b)设备、硬件和软件（如塑料挤出机）；c)支持性服务（如通讯和信息）。6.4 工作环境 各部门根据各自部门业务范围确定并管理为实现服务符合性所需的工作环境中人和物的因素，创造良好的工作环境。7 产品实现7.1 实现过程的策划 本公司将过程管理的原则用于所有的活动。产品的实现是实现产品的一组有序的过程与子过程，它们使本公司获得产品、产生增值。这些过程中，一个过程的输出将直接形成下一个过程的输入，而且这些过程和子过程的影响可能是复杂的。本手册第7.2至7.6节提供了这些过程的框架。 为确保本公司产品质量符合规定的要求，确保钢管除锈、钢管防腐、注料、聚氨酯发泡、检验等各项活动的质量，确保产品质量及产品销售的服务质量，本公司对相关产品形成的过程进行了分析、策划，编制了程序文件、作业指导书、质量记录样式，并要求有关部门在与质量相关活动的过程中，编制相关技术性文件、填写相关质量记录。质量策划的活动包括： 1、确定产品质量目标。针对特定的项目和产品，制定质量计划，说明为了保证项目和产品达到质量要求，所规定专门的程序方法、职责及有关资源配备。 2、为了保证公司项目实施、验收交付及维护服务等各个阶段的活动、产品及服务达到质量要求，公司确定和配备了必要的控制手段、过程、设备、工具、资源、技能。具体的配备情况，在质量体系程序文件和作业指导书中描述。 3、明确所有特性和要求的接收标准，在合同评审控制程序、服务提供控制程序中做出了规定。为了确保产品质量可以达到要求，应根据需要，更新质量控制方法以及检验和测试技术。4、确定和建立质量记录，在各个程序文件中分别做出了规定。7.2 与顾客有关的过程7.2.1 与产品有关要求的确定本公司应通过各种途径，确定与产品有关的要求，主要包括: 1、顾客明示规定的要求，包括产品质量要求及涉及可用性、交付和交付后的支持服务（如维护、培训等）、价格等方面的要求； 2、顾客未做规定，但预期或规定用途所必须的产品要求，公司为满足这类隐含的要求应作出承诺； 3、顾客没有规定，但与产品有关的应当履行的义务，包括法律法规的要求； 4、本公司确定的附加要求。识别顾客要求的过程包括：合同评审前与顾客的交流、投标、报价等活动过程，由办公室组织实施。7.2.2 产品要求的评审 本公司对已识别的产品要求实行评审，由办公室负责组织执行。评审应在向顾客做出提供产品的承诺之前进行，这种评审应确保: a)产品要求（包括7.2.1所述要求）得到规定； b)在顾客没有以文件的形式提供要求的情况下由办公室组织相关部门形成文件，并确保在接受该订单要求之前取得同意； c)与以前表述不一致(如拟准备正式签署的合同与初期投标书不一致的内容)的合同或订单的要求已经得到解决； d)本公司具有满足合同或订单要求的技术能力、工程能力和满足交付期的能力；应记录并保存与评审相关的最终结果及措施,评审结果及跟踪措施由办公室负责监督。当顾客要求发生变化引起合同变更时，由办公室将变更信息及时传达到有关部门。确保相关文件得到更改，相关人员获悉已变更的要求。7.2.3 顾客沟通 与顾客的沟通:包括合同签订前了解顾客的要求，合同执行中保持与顾客的联络以及合同、项目完成后征询顾客意见和处理顾客投诉。 a)顾客有关产品要求的信息，由办公室负责调研实施； b)签订合同过程中，由供销部、办公室等部门组织与顾客的沟通，合同或订单的处理，包括对其的修改； c)合同、项目完成后顾客意见的征询或顾客投诉处理由办公室或由针对该项目组建的项目经理与顾客沟通。为实现上述要求，公司编制了合同评审控制程序。7.3 设计和开发删减理由见本手册1.2条款。7.4 采购7.4.1 采购过程 公司应对采购全过程进行有效的控制，以确保采购的产品符合要求。采购控制的方式和程度，应取决于随后产品实现过程及其输出的影响，本公司将采购产品划分为重要物资、一般物资、辅助物资予以不同控制。应根据所提供的产品符合公司要求的能力来评价和选择供方和分包方，并规定选择和定期评价的准则，记录评价结果及评价所引起的必要措施。7.4.2 采购信息 采购文件应包含能够充分说明采购产品的信息（如品名、规格、型号、交货期、产品检验报告、合格证等），适当时还包括： a) 产品、程序、过程、设备的批准要求； b) 对人员资格的要求（如生产某产品的人员所具有的资格）； c) 质量管理体系要求（如生产某产品的企业所具有的能证明其能力的质量管理体系证书）。 公司将采购信息向供方提出并解释之前，应确保采购的全部信息是正确的，内容充分完整，无任何遗漏。采购文件（如采购合同）应由供销部负责人审批（并签字），必要时，报公司总经理批准。7.4.3 采购产品的验证 为确保供货质量对本公司产品质量不造成影响，应由质检部对采购产品实施验证，验证的方法通常为: 1、由供方提供验证资质，如营业执照、生产许可证等； 2、由供方提供产品质量证明，如产品检验报告、合格证等； 3、由本公司质检部门对供方供货样品实施验证； 4、当公司或顾客提出在供方货源处验证采购产品时，应在采购文件中规定预期的验证安排及产品的放行方法。 5、通常情况下，应按有关规定实施进货检验或验证，并保存相关的记录。 6、对于本公司的供货，通常采用全数检验验收的方式验证。对于采购的控制，以及对供方的控制，详见本公司编制的采购控制程序。7.5 生产和服务的提供7.5.1生产和服务提供的控制 生产技术部根据产品要求及生产的质量稳定与否将过程分为一般过程、特殊过程和关键工序，编制相应的工艺文件及质控点工艺文件。聚氨酯发泡为关键工序，聚乙烯外护管挤出为特殊工序，由生产技术部编制相应的工艺文件下发生产车间严格控制。 a、生产技术部编制生产计划，做好生产过程中的衔接、协调、均衡工作； b、生产技术部负责人员培训，提供有能力的作业和管理人员； c、生产技术部负责提供满足生产需要的适宜设备； d、质检部负责监视和测量；e、供销部负责与顾客沟通，及时传递信息，做好售后服务工作，其中包括对顾客满意度测量、建立顾客档案、妥善处理顾客投诉、按合同要求做好产品的售后服务。7.5.2 生产和服务提供过程的确认 当生产和服务过程的结果不能通过产品的检验和试验完全验证，或仅在使用后或后续过程才能暴露出来或实施之后无法测量，过程能力要求预先鉴定的过程称为特殊过程，公司应对这些过程的确认做出安排，通常包括: a)为过程的评审和批准规定准则和要求，工程实施过程中对特殊过程的评审和批准可在技术报告中给予规定； b)设备合格，人员通过进行考核的方式认可；即对所使用的设备能力、精度是否符合产品质量控制要求以及人员的能力与资格应予以鉴定； c)使用特定的方法和程序，通常应编制作业指导书； d)上述过程运行是否符合要求，需要予以证实的记录； e)当通过上述过程实现的产品要求发生变化，或过程工艺、资源（如设备、人员）等发生变化，应对上述过程的能力是否满足变化的能力重新予以确认。 公司确定的关键过程为聚氨酯发泡；特殊过程为聚乙烯外护套挤出。 为实现上述要求，公司编制了生产和服务提供控制程序。7.5.3 标识和可追溯性 为了有效识别项目需求分析、项目实施、验收交付及维护服务过程中的各项产品，防止混用，在有可追溯性要求时，应确保本公司所从事的工程项目各阶段产品的可追溯性和唯一标识，实现产品质量保证的明确定位，公司明确规定了产品标识的方式，依此实施产品标识，并记录标识。 检验和测试状态的标识，主要指的是对于测试和评审状态的标识，标明产品经测试和评审后是否合格。产品状态标识可采用加记录、标记、分不同途径存放或采用配置管理工具提供的其他标识方法实施和控制；生产过程中的状态标识由生产技术部负责采用记录标识的方法进行标识，办公室负责监督。 检验和试验状态标识要注意保持。未经标识、标识不明确或标识不合格的产品不得投入下一过程。在有可追溯性要求时，由相关部门控制和记录产品的唯一性标识。7.5.4 顾客财产删减理由见本手册1.2条款。7.5.5 产品防护对公司提供的产品,应采取必要的防护措施,如原料铁桶包装、防火防毒、密封储存，放在阴凉干燥处，无强烈日光照射；成品堆放场地应平整、无碎石等杂物且有足够的承受能力，并且不能日晒、雨淋和浸泡；在搬运、运输过程中应采用不损伤保温管的方法吊装，严禁使用钢丝绳吊装，装卸过程严禁碰撞、抛摔、地面滚动；长途运输过程中，保温管固定牢靠，防止滚落，不得损伤外护管和保温层。以此实现安全防护的目的，避免产品受到损坏。7.6 监视和测量设备的控制 为了对监视和测量设备进行有效控制，公司制定监视和测量设备的控制程序，以确保监视和测量设备的测量能力与测量要求的一致性。1）监视和测量设备的确定、选购和验收 a) 公司应确定需要开展的监视和测量活动，主要包括验证产品符合性的检验活动和过程的监视和测量活动。应确定为完成上述监视和测量活动所需要的设备。 b) 根据所需测量能力和测量要求配置监视和测量设备，进行采购并验收。2）监视和测量设备的检定、使用和维护 a) 经验收合格的监视和测量设备，由质检部进行校准或送国家计量部门检定，检定合格后贴上惟一性状态标识后（或持有检测报告），发放使用。 b) 对于没有国家标准的设备，应记录用于校准的依据。 c) 质检部负责对设备进行编号，建立监视和测量设备台帐，记录设备的编号、名称、规格型号、精度等级、生产厂家、校准周期、校准日期等项目。 d) 质检部每年编制计量校准计划，根据计划进行周期检定。需要外校的设备由技术服务部送国家法定部门进行检定，并出具检测报告；内部校准应编制内校规程，规定校准方法、使用设备、验收标准及校准周期等内容，经质检部负责人批准后实施，并做好校准记录；对于测量、监视用的软件，在初次使用前应进行确认（校准），必要时再确认，并填写校准记录。 e) 监视和测量设备在使用前，应按规定检查设备是否工作正常，是否在校准有效期内。设备的使用环境应符合技术文件的规定，由质检部负责监督检查，操作者应严格按使用说明书或操作规程使用，防止发生可能使校准失效的调整。设备使用后应进行适当的维护和保养。 f) 监视和测量设备的搬运、维护和储存应遵守使用说明书或操作规程的有关要求，防止损坏和失效。 g) 如果发现检验设备偏离校准状态，应立即停止检验，及时报质检部，质检部应追查使用该设备检验的产品流向，评价以往检验结果的有效性，确定需重新检验的范围并重新检验。生产技术部应组织分析设备故障，采取措施进行维修并重新校准。监视测量设备的报废应经质检部负责人确认，并经总经理批准。 h) 质检部应对监视和测量设备的使用人员进行培训，经考试合格后持证上岗。8 测量分析和改进8.1 总则 本公司为确保产品和质量管理体系的符合性、以及实现改进的有效性所需的测量和监控活动包括： a)顾客满意或不满意信息的收集分析； b)内部质量审核； c)产品形成过程中的检查评定； d)不合格品的控制； e)纠正和预防措施。根据统计分析方法的需求，可采用调查表、排列图、因果