华马精密原材料采购申请.doc

华马精密技术有限公司 保密文件华马精密技术有限公司工作指引文件名称：原材料采购申请 文件版本：1.0文件编号：PMCWI007 更 改 记 录版本号更改部门更改人更改内容更改日期1.0仓储部 王育红首次发行2012.09.19分 发 部 门品管部 业务部 工程部 采购部 行政人事部 生产部 仓储部会签部门会签人/日期会签部门会签人/日期 品管部 工程部 行政人事部 采购部 业务部 仓储部 生产部拟制： 审核： 批准： 日期： 日期： 日期： 1.目的对原材料采购作业进行指导，使采购作业有序进行。2.范围 适用于所有公司产品原材料采购作业3.职责3.1业务部 输出客户产品订单需求指令信息传递。（如：备料计划单、订单评审表）3.2 生产部 对业务部/跟单员输出的客户产品订单需求指令信息审核。（如：产品型号、客户要求、交货期）3.3 工程部 3.3.1 产品研发工程师负责输出产品BOM（其内容应包括详细的名称、料号、规格、封装方式、重要参数、需要指定的品牌等）、产品设计变更、客户需求。3.3.2 结构工程师负责输出产品的包装BOM及结构BOM（其内容应包括详细的名称、料号、规格、指定材料、包装方式的要求、喷涂及丝印颜色的要求、五金制品的加工及其电镀方式的要求）3.4仓储部根椐业务部/跟单员提供客户产品订单需求指令信息，结合库存材料量，输出产品原材料需求“采购计划单”。-（内容包括BOM所有明细要求、订购数量、交货日期）3.5采购部根据仓储部输出“采购申请单”内容，负责寻找供应商及输出原材料的采购订单；并回复订单交期及跟崔供应商准时交货。4. 流程4.1产品原材料采购计划申请4.1.1 跟单员根据业务签出的“订单评审表”或“备料计划单”与“产品BOM”核对原材料需求量，结合库存不足，输出原材料“采购计划单”。4.1.2 采购员根据跟单员下发的“采购申请单”进行寻找供应商及输出原材料的采购订单。4.1.3 原材料采购数量、原材料采购交期以跟单员“采购申请单”的要求为准；如因供应商包装方式或生产工艺改变而廷长交货时间，需要更新“采购计划单”的数量及交货时间的部分原材料，采购员必须向跟单员提出反馈信息，跟单员根据实际需求及交货时间接受程度更新“采购计划单”并下发给采购员。 4.1.4采购员采购的物料必须经研发承认且有样品承认书才能采购;若没有样品承认书的采购申请须经相关研发人员及其经理签字认可，才能采购。另：样机制作时原材料是客户免费赠送的，无需经此流程。4.2试产产品、样机制作-原材料采购计划申请4.2.1跟单员根据需求部门签发“试产申请单”或“样机制作申请单” 与“产品BOM”核对原材料需求量，结合库存不足，输出原材料“采购计划单”。4.3 ECM变更、设计变更、客户需求-原材料采购计划申请 4.3.1 根据研发部签发“ECM变更”、“设计变更”、或“客户需求”（必须以正式的文档输出）与“产品BOM” 核对原材料需求量，结合库存不足，输出原材料“采购计划单”。4.3.2成品和在线品的处理4.3.2.1自然切换：a统计工单未生产数量b变更物料的需求单位用量c工单总欠料数d查库存量e提出物料需求量转采购计划输出。4.3.2.2 在线品须作变更：a统计工单未生产数量b在线品数量c变更物料的需求单位用量d工单总欠料数e查库存量f提出物料需求量转采购计划输出。4.3.2.3 成品须作变更：a统计工单未生产数量b在线品数量c在库成品数量d变更物料的需求单位用量e工单总欠料数f查库存量g提出物料需求量转采购计划输出。4.3.2.4 隔离待处理：a 进行标示隔离存放；b 7天内物料部追踪处理方法。4.3.3库存物料按变更要求进行处理。5.采购申请单管理及要求5.1 “采购计划单”存放在采购员“采购计划”文件夹。5.2 所有“采购计划单”由跟单申请、总经理审核、采购员下达、总经理审核后存档6.流程图工程部业务部生产部采购部仓储部试产/样机/ECM变更/设计变更/客户需求订单评审表/备料计划单审核确认订单评审表/备料计划单输出采购订单供应商采购计划单确认/回签跟踪所请购的交期根据订单填写请购单仓库确认库存数量7.