2018中宁教育系统汇总预算.DOC

2018年度中宁县教育系统汇总预算公开目录第一部分 单位概况一、部门职责和机构设置第二部分 2018年度部门预算数据说明一、本级预算及所属单位在内的汇总预算二、预算收支增减变化情况说明三、政府采购安排情况说明四、机关运行费及“三公”经费公开情况五、政府性基金预算拨款情况说明六、收支预算情况总体说明七、其他情况说明第三部分2018年度部门预算公开表格 一、收支预算总表 二、收入预算总表 三、支出预算总表 四、财政拨款收支总表 五、一般公共预算收入预算总表 六、一般公共预算支出预算总表 七、一般公共预算基本支出明细表 八、一般公共预算财政拨款部门经济分类支出 九、一般公共预算财政拨款政府经济分类支出表 十、项目支出明细表 十一、政府性基金预算总表 十二、国有资本经营预算收支总表 十三、三公经费预算表 十四、政府采购支出表 十五、政府购买服务支出表第四部分 名词解释 第一部分 单位概况 一、部门职责和机构设置（一）部门职责1贯彻实施有关法律、法规和规章，执行国家教育改革与发展的方针、政策以及区、市、县党委和政府的重要决定和部署；研究拟定教育中长期发展规划，并组织实施。2.贯彻执行区、市、县党委关于加强学校党建和思想政治工作的方针、政策；组织抓好学校党的建设，思想政治、精神文明建设和德育工作；协助县委组织部门做好学校领导班子及成员的考核、选拔和推荐工作；实施全县教育系统党的统一战线工作；落实基层学校工会、共青团、少先队和妇联的工作；负责教育系统舆论宣传和维稳工作。3.统筹规划、协调和落实教育领域综合改革工作，统筹全县教育结构调整；统一规划中宁县各学校布局；研究拟定全县教育改革发展战略，编制全县教育事业发展规划，拟定各级各类教育招生计划并组织实施。4.负责全县基础教育改革发展的宏观指导与协调，制定基础教育教学基本要求和教学基本规范文件；全面落实实施基础教育国家课程教材计划，审定基础教育地方课程教材，全面实施素质教育。5.负责统筹职业教育发展，组织、实施职业教育办学体制改革、招生考试制度改革、师资队伍管理改革、教育教学改革、课程教材建设改革，组织实施职业教育专业设置、教学指导文件和教学评估标准；加快建立健全“政府主导、行业指导、企业参与”的办学机制，推动职业教育适应经济发展方式转变和产业结构调整。6.会同有关部门拟订筹措教育经费、教育收费的政策，编报县级教育经费年度预算建议方案，监测全县教育经费投入及使用情况；管理全县学校的教育事业费、基建投资等教育专项经费；参与教育经费的审计监督。7.负责指导学校和协调相关部门做好未成年人思想道德建设工作；指导各级各类学校的体育、卫生、艺术教育及国防教育工作；落实和协调中小学学生的社会实践；配合有关部门做好学校周边综合治理，负责指导各级各类学校安全维稳工作。8.统筹全县各级各类学校教师管理和聘用、教育培训以及教育系统人才队伍建设，组织实施教师资格制度；规划实施各级各类学校师德建设，规范办学行为；指导、协调教育系列专业技术职务聘任制度的组织实施工作；实施教育系统人才培养、开发、引进和交流工作。9.负责组织普通及成人大中专招生考试、高等教育自学考试、高中会考和各类学科竞赛工作。10.实施教学改革和教研工作，承担国家、自治区确定的教育科研课题；推广教育科研成果；落实教育信息化和产学研结合工作。11.贯彻落实国家、自治区语言文字工作的方针、政策，拟定全县语言文字工作规划，指导并监督检查语言文字应用工作，实施推广普通话工作和普通话师资培训工作。12.承办县政府交办的其他事项。（二）机构情况中宁县教育系统汇总部门预算包括中宁县教育体育局本级、中宁县教学研究室、中宁县体育服务中心及所属中小学、幼儿园130个预算单位。1、行政机关1个：中宁县教育体育局本级；2、事业单位2个：中宁县教学研究室、中宁县体育服务中心；3、公办直属高中2个：中宁县中宁中学、中宁县第一中学；4、公办直属职业高中1个：中宁县职业教育培训中心；5、公办义务教育学校123个。其中，公办直属学校15个：中宁县特殊教育学校、中宁县第二中学、中宁县第三中学、中宁县第四中学、中宁县第五中学、中宁县第六中学、中宁县鸣沙中学、中宁县大战场中学、中宁县长山头中学、中宁县东华九年制学校、中宁县舟塔九年制学校、中宁县第一小学、中宁县第三小学、中宁县第九小学、中宁县第十小学；公办直属中心学校14个：宁安镇中心学校（完全小学7所，幼儿园3所）、舟塔乡中心学校（完全小学5所，幼儿园1所）、新堡镇中心学校（完全小学7所，幼儿园1所）、恩和镇中心学校（完全小学6所，教学点1所，幼儿园1所）、鸣沙镇中心学校（完全小学6所，幼儿园2所）、白马乡中心学校（完全小学3所）、石空镇中心学校（完全小学7所，幼儿园1所）、余丁乡中心学校（完全小学6所，幼儿园1所）、渠口中心学校（完全小学3所，九年制学校1所）、长山头中心学校（完全小学7所，九年制学校2所，幼儿园2所）、大战场镇中心学校（完全小学10所，教学点3所，幼儿园1所）、喊叫水中心学校（完全小学5所，九年制学校1所，教学点11所）、下流水中心学校（完全小学3所，九年制学校1所，教学点11所）、徐套中心学校（完全小学1所，九年制学校1所）；6、公办直属幼儿园1个：中宁县幼儿园。（三）人员编制情况中宁县编办核定教育体育局机关编制10人，中宁县教学研究室编制45人，中宁县体育服务中心编制10人， 2018年初教育体育局机关实有在职人数7人，中宁县教学研究室实有在职人数43人，中宁县体育服务中心实有在职人数3人。所属127个预算单位核定事业编制3527人。2018年初在职人员3292人比上年3,310人减少18人（主要为特岗教师转为事业编制、教师调动等原因）。各级各类在校学生数55302人，比上年54,264人增加1038人，其中：全日制高中在校生7145人，比上年7,051人增加94人；初中在校生15170人，比上年14,464人增加706人；小学在校生30689人，比上年30,582人增加107人；职业高中在校生2044人，比上年1,929增加115人。特殊教育学校在校生254人，比上年238人增加16人。第二部分 2018年度部门预算数据说明一、本级预算及所属单位预算在内的汇总预算中宁县教育系统汇总2018年财政拨款收支总预算56500.73万元，与上年50013.08万元相比增加6487.65万元，增加主要原因为本年度预算中205类38972.23万元，上年205类39919.07万元，减少946.84（教育支出减少）；本年度预算中207类183.87万元，上年207类185.59万元，减少1.72万元（体育支出减少）；本年度预算中208类8268.71万元，上年208类5692.06万元，增加2576.65万元（本年增加机关事业单位职业年金1866.82万元，增加其他行政事业单位离退休支出961.11万元）；本年度预算中210类3451.58万元，上年210类1686.54万元，增加1765.04万元（本年度事业单位医疗增加362.71,万元，公务员医疗补助增加1398.07万元，行政单位医疗增加4.26万元）；本年度221类5624.34万元，上年221类2529.81万元，增加3094.53万元（本年度住房公积金增加830.53万元，购房补贴增加2264万元）。收入预算包括：一般公共预算拨款56500.73万元，政府性基金预算拨款0万元。支出预算包括：按政府收支分类功能科目为教育支出 38972.23万元、文化体育与传媒支出183.87万元、社会保障和就业支出8268.71万元、医疗卫生和计划生育支出3451.58万元、住房保障支出 5624.34万元。按政府收支分类经济科目为工资福利性支出48934.19万元、商品和服务支出35.18万元、对个人和家庭的补助支出1,511.08万元、项目支出6020.28万元。二、预算收支增减变化情况（一）基本支出情况说明。中宁县教育系统汇总2018年一般公共预算拨款基本支出50480.45万元，比2017年执行数据增加3321.25万元，上升7.04%。其中：人员经费50445.27万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助、医疗费、住房公积金、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等；公用经费35.18万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置等。（二）项目支出情况说明。中宁县教育系统汇总2018年一般公共预算拨款项目支出6020.28万元，其中：2050201（学前教育）232万元，同比增加42万元，增长22.11%；2050202（小学教育）1083万元，同比增加783万元，增长261%；2050203（初中教育）558万元，同比增加358万元，增长179%；2050204（高中教育）271万元，同比减少29万元，下降9.67%；2050299（其他普通教育支出）3149.28万元，同比减少272.72万元，下降7.97%；2050304（职业高中教育）577万元，同比增加327万元，增长130.8%；2070307（体育场馆）50万元，与上年相同；2070308（群众体育）100万元，与上年相同。三、政府采购安排情况说明本年度中宁县教育系统汇总，无政府采购项目。四 、“三公”经费预算情况说明2018年公用经费预算合计35.18万元（为局机关、教学研究室、及体育服务中心公用经费），公用经费按照每人每年0.5万元的标准。与上年相比减少43.42万元，原因是教育体育局行政人员调出3人，调入1人，教学研究室退休6人，压缩公用支出预算所致，与上年相比不反映下属学校遗属生活费。三公经费预算合计5.1万元，其中因公出国（境）预算0万元，与上年相比无变化；公务用公务车运行维护费3万元，与上年相比增加3万元,公务用车增加一辆；公务用车购置费0万元，与上年相比无变化；公务接待费2.1万元，与上年相比增加0.75万元，较上年实际情况，上级检查等事项增多，所以适当增加此项经费。五、政府性基金预算拨款情况说明（一）基本支出情况说明2018年政府性基金预算拨款基本支出 0万元，比2017年执行数据增加（减少）0万元，增长（下降） 0 %。其中：人员经费0万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费0万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。（二）项目支出情况说明2018年政府性基金预算拨款项目支出0万元,无项目说明六、收支预算情况的总体说明收入总预算56500.73万元，支出总预算56500.73万元。收入预算包括：上年结转0万元，占0%；财政拨款收入56500.73万元，占100%；事业收入0万元，占0%；事业单位经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。支出预算包括：基本支出50480.45万元，占89.3% ；项目支出6020.28万元，事业单位经营支出0万元，占 0%；上缴上级支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%七、其他情况说明1.国有资产占用使用情况 截至2017年12月31日，中宁县教育系统占用使用国有资产总体情况为土地、房屋及构筑物1291040.64平方米，价值46150.53万元；无车辆；通用设备、专用设备等其他资产价值18755.2万元。2、其他需说明的事项:无第三部分2018年度部门预算公开表格 一、收支预算总表 二、收入预算总表 三、支出预算总表 四、财政拨款收支总表 五、一般公共预算收入预算总表 六、一般公共预算支出预算总表 七、一般公共预算基本支出明细表 八、一般公共预算财政拨款部门经济分类支出 九、一般公共预算财政拨款政府经济分类支出表 十、项目支出明细表 十一、政府性基金预算总表 十二、国有资本经营预算收支总表 十三、三公经费预算表 十四、政府采购支出表 十五、政府购买服务支出表第四部分 名词解释一、支出功能分类科目编码、名称：按照2016年政府收支分类科目“类”、“款”、“项”的编码和名称填列。二、年初结转和结余：是指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。三、基本支出结转：是指单位基本支出收支相抵后结转本年使用的累计余额，包括事业单位未转入事业基金的基本支出结转。四、项目支出结转和结余：是指单位从财政部门或上级单位等取得，需要结转本年继续使用的项目支出收支累计余额。 五、基本建设资金结转和结余：是指单位基本建设类资金中非偿还性资金结转本年使用的累计余额。 六、本年收入：是指单位本年度取得的全部收入。 七、本年支出：是指单位本年度全部支出。 八、结余分配：是指单位当年结余的分配情况。 九、年末结转和结余：是指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。 十、财政拨款收入：是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。 十一、事业收入：是指事业单位开展