质量监督申请标准化范本附件(公路).doc

附件1： 公路水运工程质量监督申请书 （质量监督机构）：工程项目即将申请开工，按照建设工程质量管理条例、公路水运工程质量监督规定等规定，现提供该工程概况和有关资料（见附件），申请办理工程质量监督手续，请予以办理。附件：1、 项目基本情况一览表2、 项目主要结构物工程一览表3、 项目施工合同段一览表4、 项目监理合同段一览表 申请单位（公章） 年 月 日50附表 项目基本情况一览表项目名称项目类型建设单位设计单位审批单位批准文号批准时间项目立项工可批复初步设计审查施工图设计批复建设里程（km）设计时速（km/h）路基宽度（m）桥隧比例（%）工程概算（万元）建安费（万元）合同价（万元）批准工期（月）合同工期（月）（拟）开工时间拟交工时间桥梁工程隧道工程特大桥（座）累计长度（m）特长隧道（座）累计长度（m）大桥（座）累计长度（m）长隧道（座）累计长度（m）中桥（座）累计长度（m）中隧道（座）累计长度（m）短隧道（座）累计长度（m）合同段、施工、监理单位数量施工合同段（个）施工单位（家）监理合同段（个）监理单位（家）联系人： 联系电话： 填报日期：附表 项目主要结构物工程一览表项目名称： 序号合同段结构物名称桩号长度（m）结构形式工程主要技术特点、难点完成工程量百分率（%）注：此表填写项目的特大桥、大桥、中桥和隧道的工程信息联系人： 联系电话： 填报日期：附表 项目施工合同段一览表项目名称： 序号合同段起止桩号施工单位项目经理合同金额（万元）标底（万元）变更金额（万元）已完成金额（万元）联系人： 联系电话： 填报日期：105附表 项目监理合同段一览表项目名称： 序号合同段监理单位负责人上岗监理人数持部证人数持省证人数所管辖施工合同段联系人： 联系电话： 填报日期：附件2：质量监督申请资料审查意见表序号项目份数审查意见审查人1质量监督申请书工程概况一览表2项目业主组织机构情况表3监理单位人员情况表4施工单位人员情况表5基本建设程序审批文件预可批复文件6工可批复文件7初步设计批复文件8施工图设计批复文件9工程实体进度计划及资金投放计划11监理单位有关文件监理合同12监理单位资质证书13监理工作计划14监理人员资格证书15施工单位有关文件施工承包合同16施工单位资质证书17人员资格证书审查意见负责人（签字）： 附件3：质量监督申请不予受理通知书 ：你单位 年 月 日报送的 项目质量监督申请书收悉；经审查，该申请书 项不符合交通部质量监督暂行规定的规定（详见 项目质量监督申请资料审查意见表），暂不予受理。 （质量监督机构）年 月 日 抄送： 交通运输主管部门附件4： 公路工程质量监督通知书（格式） 工程名称 高速公路工程 监督单位 江苏省交通运输厅工程质量监督局 二O 年 月 日（建设单位） ：根据交通部公路工程质量监督规定，受江苏省交通厅委托，我局受理 *高速公路工程 的质量监督申请。我局将按下述监督计划由 *、* 等同志组成质量监督组对该工程进行质量监督。本项目监督负责人为 * 。联系方式：南京市升州路16号江苏省交通运输厅工程质量监督局。邮编：21000 电话传真 督 工 作 计 划一、监督依据1、交通部令2005年第4号公路工程质量监督规定；2、交通部令2004年第3号公路工程竣（交）工验收办法； 3、公路工程质量检验评定标准（JTG F80/1-2004）及相关标准、规范；4、质监公字200510号关于印发公路工程质量监督检查办法的通知；5、江苏省交通厅苏交质200544号文件实施程序；6、工程有关设计文件、合同文件。二、监督检查方式本工程监督检查采取工地试验室资质审查、综合督查、专项督查、飞行检查、交工验收质量鉴定检查、缺陷责任期质量监督回访检查、竣工验收质量鉴定检查等方式进行。1、工地试验室资质审查：根据江苏省交通建设工程工地试验室管理实施细则规定，受理审查工地试验室合格证书申请，符合条件后及时颁发工地试验室合格证书。2、综合督查：为掌握项目整体质量状况，对质量管理行为、施工工艺和工程实体质量进行的全面检查。综合检查采取现场查看、查阅资料、对工程实体及原材料质量抽样检测等方式进行。检查提前通知项目建设单位。3、专项督查：为深入掌握建设项目的特定环节、关键工序、重要部位质量状况，采取的有针对性检查。专项检查通过查验资料或抽样检测等方式进行。4、飞行检查：为进一步了解工程质量实际情况，针对质量举报或特殊质量问题等情况进行的随机检查。5、交工验收质量鉴定检查：按照实施程序，应建设单位申请，对已完分部、单位或标段工程组织的质量检查，检查结果为工程鉴定评分基础。6、缺陷责任期质量监督回访：为了解和掌握缺陷责任期内建设单位对交工验收提出的遗留质量问题处理情况，以及运营期间工程质量整体情况进行的检查。7、竣工验收质量鉴定检查：按照实施程序，应建设单位申请，在缺陷责任期满后对工程部分关键指标进行的质量检查，检查结果计入工程鉴定评分。三、监督检查组织安排（一）监督检查内容1、从业单位工程质量管理的法律、法规、规章、技术标准和规范的执行情况。2、从业单位的质量保证体系及其运转情况。3、工程实体质量情况、使用的材料质量情况。4、工程试验检测质量工作情况。5、工程质量资料的规范性、合法性情况。6、从业单位在工程实施过程中的质量行为等。监督检查的重点是检查质量薄弱环节，涉及工程结构安全性、耐久性、主要使用功能的重要指标或关键部位。根据对质量状况判定的需要，进行验证性试验检测。（二）监督检查原则监督检查采用抽查方式进行，其中，实体工程所有检查均将在施工单位自检、监理单位抽检合格、建设单位认可的基础上进行。本着科学、客观、公开、公平、公正的原则，针对本工程的特点，根据工程进展或建设单位申请，及时进入现场实施监督检查。（三）监督检查程序1、工地试验室审查。根据路基工程、桥梁工程、路面工程等不同施工阶段，及时受理审查建设单位工地试验室合格证书申请，符合条件后及时颁发工地试验室合格证书。2、质量保证体系检查。建设单位应在施工、监理单位正式进场后2个月内告知我局，我局组织对施工、监理单位质量保证体系进行首次检查，并在随后的质量督查中动态跟踪。3、质量督查：（1）工作内容及频次计划工作内容工作效果频次备注综合督查。通过现场查看、查阅资料、对工程实体及原材料质量抽样检测等方式进行全面督查。掌握工程总体质量状况，针对质量管理行为、施工工艺和工程实体质量问题，提出建议和整改要求。1次项目 年每次委托检测单位12家，聘请专家35人。专项督查。通过查验资料或抽样检测等方式，对程序、行为和实体等方面进行有针对性地督查。根据项目建设特点，掌握工程薄弱环节、关键工序、重要部位质量状况，消除质量隐患。12次项目 年每次委托检测单位12家，聘请专家24人。飞行检查。事先不通知受检项目而对其实施的快速现场检查。动态掌握工程施工现场管理、施工工艺措施落实及实体外观质量、内业资料等情况。根据项目具体情况确定一般由站领导带队，检查组成员3人左右。存在问题处理。督促责任单位对一般质量管理问题和质量缺陷，限期整改；对不合格工程，责令限期返修。要求责任单位整改、返修后，及时提交书面整改报告。同时，对类似问题提出预防措施。根据各类督查和核查情况确定（2）根据项目年度进度计划安排及质量督查工作频次要求，质量监督组将制定本项目年度质量监督检查工作计划，并遵照执行。在监督工作中可根据实际情况进行适当调整，但督查总频次不低于表列要求。（3）监督检查抽查标段数量：综合督查，必须检查项目所有标段。专项督查，每个项目抽查合同段数量不少于4个，且不少于项目总里程的70%。飞行检查，根据检查内容由带队领导确定抽查标段。（4）监督检查主要内容质量督查主要包括质量管理行为、施工工艺、工程实体质量三个方面工作内容。具体检查内容及要求分别见下表。质量管理行为：逐项对照检查表中所列所有检查项目，并详细记录检查资料文档号及检查情况。施工工艺：检查应覆盖督查标段现场施工的各个分部工程，每个分部工程抽查1-2个工点，并详细记录检查位置及检查情况。实体质量：各检查项目根据现场施工进度实际情况确定，原则上现场主要施工分部工程要全覆盖，抽查数量不低于督查标段可供检测实体数量的5%。检查情况分标段及项目汇总统计分析。交工验收前各阶段质量监督检查。表一质量管理行为检查内容及要求受检单位检查内容及要求建设单位1质量管理制度完善；质量管理责任人明确；质量工作运行有效2履行合同，无违规指定分包、指定采购、强令赶工3设计变更管理规范4质量事故及质量敏感部位（重大隐患）处理、控制到位施工单位1质量管理制度完善；质量管理责任人明确2项目经理、总工、主要设备及工地试验室符合合同要求，及时进场3标准试验、配合比设计经监理工程师批准4进场材料自检、材料场地及堆放规范5工程原始记录和自检数据齐全真实6一线操作人员掌握工艺要点；主要技术人员熟悉本合同工程重点、难点及相关知识监理单位1质量管理制度完善，责任落实到人2机构设置、主要监理人员与设备符合合同要求3对标准试验、配合比设计验证审批4独立抽查频率符合规范要求5旁站、巡视到位，记录真实完整6质量监理指令闭合、落实设计单位1设计人员按合同要求驻施工现场，服务到位2勘查、设计深度满足工程要求，与实际相符3设计变更合理、及时表二施工工艺检查内容及要求单位工程分部工程检查内容及要求路基工程土方路基原地面处理、填筑材料满足要求分层碾压厚度符合规定含水量适宜表面平整路拱适宜临时排水设施完善石方路基填料规格满足要求填筑厚度满足要求填筑密实砌体砂浆配合比控制有效，砌筑材料规格符合要求砂浆饱满，砌筑密实，勾缝牢固排水符合设计要求软基处理施工符合相关要求按要求进行沉降观测路面工程沥青面层拌合温度、沥青用量、级配和均匀性控制准确，材料满足要求摊铺时自然环境条件满足要求摊铺和碾压温度、碾压速度适宜摊铺、碾压组合合理，碾压密实，表面平整厚度控制严格粘层油适量,层间无污染，联接牢固水泥砼面层拌合设备精度符合要求，配合比控制严格，材料满足要求砼运输无离析，振捣密实模板安装规范、稳固接缝、传力杆、拉力杆设置符合设计养护方法得当基层底基层施工时自然环境条件满足规范要求混合料拌合均匀，含水量适宜，材料满足要求混合料摊铺无离析，碾压密实，表面平整施工组织合理，水泥稳定类延迟时间在允许范围内碾压后进行保湿养生，养生期符合要求，施工车辆禁行桥梁工程钻孔桩钻孔记录及成孔检测记录真实可靠钢筋笼定位措施可靠、不偏位水下砼应连续灌注，记录真实准确进行完整性检测桩头处理工艺得当砼工程拌合配合比控制严格 砼运输无离析续表二对支架、模板、钢筋和预埋件及时检查校正砼浇筑的震捣方法、效果满足要求养护规范钢筋接头方式、所占比例符合要求焊接规范、无烧伤加工成型及定位准确有防雨、防潮的措施，无锈蚀预应力确保不绞丝、绞束，无滑丝、断丝，张拉设备经过校核张拉设备的张拉、持荷平稳、准确张拉记录及时、真实、准确孔道注浆质量合格隧道工程隧道开挖安全制度完善，通风、照明、防尘等措施得力光爆效果良好严格控制超欠挖严格进行收敛观测爆破后及时清理浮石，做好支撑初期支护锚杆设置及垫板安装符合设计 喷射砼配合比控制严格分层厚度、时间间隔和喷射方式得当喷射砼无空洞，表面平整，厚度符合要求钢拱架、钢格栅，定位准确，背部喷填密实土工布、排水板安装避免防水层铺设破漏渗水保证固定点密度钉头平整无外露防水板焊贴牢固防水板有破损时应立即修补衬砌砼砼浇筑密实，背后无空洞止水带定位准确；其他同桥梁砼工程交通设施标志反光膜粘贴牢固、平整安装过程中不能损伤标志面板安装位置、角度正确标线标线喷涂或安装前应清洁路面底漆刷涂均匀反光玻璃珠应附着牢固,反光均匀标线表面不得出现网状和断裂裂缝防撞护栏立柱打入长度符合设计要求立柱顶部适当保护，无变形、开裂埋入式立柱砼基座尺寸应符合要求注：小桥涵工程参照桥梁工程，隧道路面工程参照路面工程。表三工程实体质量检查项目单位工程分部工程检查项目单位工程分部工程检查项目路基工程路基土石方*压实度桥梁工程下部结构*墩台砼强度*路床弯沉钢筋保护层厚度灰剂量（灰土封层）墩台垂直度*软土地基处治结构尺寸排水工程断面尺寸钢筋间距铺砌厚度高程及平面位置小桥涵*砼强度上部结构*砼强度钢筋保护层厚度钢筋保护层厚度结构尺寸结构尺寸钢筋加工及安装钢筋间距高程及平面位置桥梁伸缩缝支挡工程砼强度隧道工程衬砌支护*强度断面尺寸*衬砌厚度路面工程面层*沥青面层压实度大面平整度沥青含量锚杆*矿料级配开挖开挖断面轮廓*沥青面层渗水系数交通安全设施标线*厚度*砼面层强度标志板厚*厚度标志板下缘至路面净空平整度砼强度横坡防护栏横梁中心高度基层底基层*压实度护栏顺直度*灰剂量轴线横向偏位（砼护栏）*厚度砼强度（砼护栏）*强度*波形护栏钢材厚度及镀锌厚度原材料*路基填料CBR原材料*石灰*钢材*碎石*水泥*砂*沥青注：1.各检查项目根据现场施工进度实际情况确定，原则上现场主要施工分部工程要全覆盖，各指标的抽查数量应相对平衡，带*号项目的抽查总点数应不少于每次抽查总点数的30%。2.外观质量检查宜按公路工程质量检验评定标准的外观鉴定内容执行。4、交工验收质量鉴定检查：按照实施程序规定要求，原则上在路基工程，路面底基层、基层，路面上面层，桥梁工程，交通安全设施分别完成全部工程量后，建设单位及时提交交工验收检测申请，质监局对交工验收检测条件进行复核，条件满足后开展交工验收质量检测。但考虑施工进度要求和具体工程特点，建设单位可提前提出相应分部、或单位工程质量鉴定检查申请。质监局本着加强事前控制和加强服务的原则，对符合交工验收检测条件的实施派驻现场跟踪鉴定检测。5、缺陷责任期质量监督回访：在工程整体交工验收结束后，组织进行1次质量监督回访检查。6、竣工验收质量检查：在工程缺陷责任期满后，建设单位应及时提交竣工验收质量检测申请，质监局在受理申请后复核竣工验收检测条件，条件满足的，1个月内完成竣工验收质量鉴定检测。共进行1次质量检查。7、在根据工程需要的其他情况，质监局随时组织飞行检查。8、根据工程进展情况，不同单位工程可以合并检查。（四）检查结果的处理。1、对一般质量问题、质量缺陷，检查组责令相关单位限期整改，现场下发公路水运工程质量监督抽查意见通知书。2、对严重质量问题或者不合格工程，检查组责令相关单位立即暂停施工，进行整改或返修，并对具体作业点（面）或同类性质的问题现场下发公路水运工程质量监督抽查停工通知单。3、检查结束后，检查组应将检查意见整理好，按照下列要求与项目参建单位交换意见：检查中未发现严重质量问题以及违法质量管理行为的，检查组可仅与建设单位和监理单位交换意见；检查中发现有严重质量问题或发现有违法质量管理行为的，检查组须要求建设单位、监理单位和施工单位一起参加交换意见。4、综合督查和专项督查完毕后，一般在7个工作日内以质监机构发文形式印发质量监督检查情况通报。5、建设单位应当按照质量监督检查通报，完善质量保证措施，对存在问题进行整改，原则上整改结果在15日内反馈给质量监督机构，情况特殊的，可适当延长。项目质量监督组将跟踪整改情况，督促项目参建单位落实整改要求。根据需要，对建设单位上报的整改情况报告进行抽查或复核，并收集整理相关资料。印发了公路水运工程质量监督抽查停工通知单的项目，复工前相应印发复工通知书（样式参见附表3）。6、相关单位质量行为违反有关规定或实体工程质量存在问题，情节轻微的，以质监局文件给予通报；情节严重的，以厅文予以全省通报。 四、需提供的资料为使质量监督工作顺利进行，工程建设期间，请建设、监理、施工等相关单位分阶段提供以下资料，以备核查。1、基本建设程序文件。2、设计及设计变更文件。3、设计、施工、监理合同副本。4、勘察、设计、施工、监理、检测单位的资质、资信证明。5、建设、施工、监理单位质量保证体系文件。6、工地试验室装备清单及相关检定文件。7、被监督工程的主要设计人员、施工技术负责人、施工质量自检人员、工程监理人员、施工和监理工地试验室人员、施工单位项目经理的名单及资格证书。8、监理月报（应在下月5日前将上月监理月报报送质监局）9、建设单位组织监理单位完成的质量评定资料。10、工程建设、设计、施工、监理总结11、缺陷维修期内情况报告。12、有关工程质量的专家会议纪要等相关文件。我局将严格履行质量监督职责，做到坚持原则、严格执法、廉洁奉公、实事求是、秉公办事，监督电江苏省交通运输厅工程质量监督局 二O 年 月 日附件5：公路水运工程质量监督抽查意见通知书（格式）江苏省交通运输厅工程质量监督局质监抽字 （项目） 号公路水运工程质量监督抽查意见通知书基本情况项目名称合同段建设单位负责人设计单位负责人施工单位负责人监理单位负责人质量问题及整改要求检查人： 年 月 日（盖章）受检单位签收建设单位负责人： 年 月 日（盖章）注：本表一式三份，业主及监督工程师各一份，报局存档一份。附件6：公路水运工程质量监督抽查停工通知单（格式）江苏省交通运输厅工程质量监督局质监停字 （项目） 号公路水运工程质量监督抽查停工通知单 ：经检查，你公司所辖的 合同段 工程，因下述原因，责令于 年 月 日暂停施工，特此通知。希望接此通知后，立刻知照有关单位执行，并将工程返工或处治情况书面报告我局。在没有接到复工通知之前，不得擅自复工。附：工程停（返）工原因如下： 经办： （监督机构） 年 月 日（盖章）签收： （建设单位） 年 月 日注：本表一式三份，业主及监督工程师各一份，报局存档一份。附件7：监督检查情况通报（格式）江苏省交通运输厅工程质量监督局交质公2010 号关于*高速公路工程质量监督检查情况的通报*建设单位：根据质量监督工作计划，结合*高速公路工程进展情况，省厅质监局于*年*月*日至*日组织对*高速公路进行了一次质量监督检查，并对上一次监督检查发现问题的整改落实情况进行了核查。检查过程中，及时与建设单位交换了意见，反馈检查中发现的问题并要求立即组织整改。现将监督检查结果通报如下：一、监督检查依据（一）公路工程质量监督规定（交通部2005年第4号令）；（二）公路工程质量检验评定标准（JTG F80/12004）；（三）交通运输部文件公路水运工程质量安全督查办法（交质监发200852号）；（四）交通部交公路发2004446号关于贯彻执行公路工程竣交工验收办法有关事宜的通知；（五）江苏省交通厅文件苏交质200544号关于印发实施程序的通知；（六）有关设计、施工和监理规范；（七）工程设计及合同等有关文件。二、监督检查结果（具体检测结果见附件）（一）前次质量督查发现问题的整改落实情况检查发现各施工、监理单位对前次质保体系监督检查发现的问题已基本整改到位，但仍有个别单位对发现的个别问题未整改落实到位，如*标、*标等。（二）质量管理行为督查情况（三）施工工艺督查情况（四）实体工程质量抽查情况单位工程分部工程检查项目总点数合格点数合格率（%）检查情况（分标段描述）路基工程路基土石方*压实度*路床弯沉灰剂量（灰土封层）*软土地基处治排水工程断面尺寸铺砌厚度小桥涵*砼强度钢筋保护层厚度结构尺寸钢筋加工及安装高程及平面位置支挡工程砼强度断面尺寸路面工程面层*沥青面层压实度沥青含量*矿料级配*沥青面层渗水系数*砼面层强度*厚度平整度横坡基层底基层*压实度*灰剂量*厚度*强度单位工程分部工程检查项目总点数合格点数合格率（%）检查情况（分标段描述）桥梁工程下部结构*墩台砼强度钢筋保护层厚度墩台垂直度结构尺寸钢筋间距高程及平面位置上部结构*砼强度钢筋保护层厚度结构尺寸钢筋间距桥梁伸缩缝隧道工程衬砌支护*强度*衬砌厚度大面平整度锚杆开挖开挖断面轮廓交通安全设施标线*厚度标志板厚标志板下缘至路面净空砼强度防护栏横梁中心高度护栏顺直度轴线横向偏位（砼护栏）砼强度（砼护栏）*波形护栏钢材厚度及镀锌厚度原材料原材料*路基填料CBR*钢材*水泥*沥青*石灰*碎石*砂（五）内业资料及试验室检查组检查了各现场施工、监理单位的质保体系运行情况、工地试验室运行情况及部分自检、抽检资料，检查情况如下：各现场施工、监理单位能够按照有关规定要求建立健全相应的工程质量保证体系，形成了较为完善的项目质量管理制度，制定和落实岗位质量责任制，并明确了各主要工序的控制要点及重点，有效保证了工程质量。各施工、监理单位均按照相关要求建立了工地试验室，绝大部分工地试验室建立了较为完善的试验室管理制度，主要技术人员持证上岗情况较好，试验设备较齐全，检定、校准工作完成及时，日常试验工作能够正常有序开展。但也存在部分问题：1、部分标段质量管理未紧密结合实际展开，内容比较粗略，未将精细化施工要求落实到每个环节和个人；2、现期已进入冬期施工，但部分标段冬期季施工水泥混凝土配合比验证工作滞后；混凝土浇筑申请单中部分数据填写不全，如设计抗压强度等相关结果未填写；3、部分工地试验室仪器设备使用记录不全，试验记录表中采用的评判标准不正确、结论不规范，抽查的部分试验检测报告中存在数据修约错误、漏填、随意涂改、试验人员未签字等现象。三、要求及建议（一）各相关单位要进一步强化质量意识，严格按照省厅“两创三比”活动要求，进一步建立健全质量保证体系，不断加强精细化施工质量管理，明确职责到位，制定切实有效措施，确保工程质量，努力争创优质精品工程。（二）要进一步提升现场施工质量控制水平。对于此次现场检查发现的钢筋焊接不规范、弯曲不到位、砼构件局部破损及存在修补、钢筋砼构件冬季养生不规范等问题，请各有关单位加强现场施工的精细管理，切实采取针对性措施，进一步提高工程实体质量。（三）对于检查中发现*标*大桥2-3、2-4立柱轴线偏位超出规范允许范围的问题，要求建设单位组织设计、施工、监理单位认真进行复核验算处理。对不合格工程要坚决返工处理，不留质量隐患。（四）质保资料是反映施工过程质量控制情况的基础资料，请建设单位在督促各施工、监理单位紧抓施工现场实体工程质量管理的同时，进一步加强对内业资料的规范管理，要求按照有关程序、规定，真实、及时、全面、有效地进行记录，尤其对于现场发现的问题应详细记录，监理组同时应对报审资料进行严格审查，确保资料的真实性、完整性和规范性。（五）请建设单位督促各施工单位加强对工地试验室的管理工作。各工地试验室应进一步加强试验人员操作的规范性管理，并及时对试验仪器进行检定，同时注意对试验仪器的妥善保管，并完善的填写相关使用记录，确保各项试验、检测数据的准确性。（六）请建设单位组织对个别单位前期存在问题整改不到位情况进行认真调查，追究相关单位和人员责任。同时，针对本次监督检查中发现的问题，认真进行整改，并将整改结果于*年*月*日前报厅质监局。附件：*高速公路监督检查结果汇总表主题词：公路 工程 质量 监督 检查 通报抄送：*市高速公路建设指挥部 江苏省交通运输厅工程质量监督局 20*年*月*日印发附件10：质量整改情况报告（格式） *（单位名称） 文件（文号） 项目质量整改情况报告江苏省交通运输厅工程质量监督局：你局 （文件名、编号）收悉。经我单位现场检查核实，现已整改完毕。特此报告。建设单位： （章） 年 月 日注：编号办法 质监 字（项目） 号 。为项目简称，一般为4个汉字长度，如“江海高速”；为5个数字长度，前2个数字为年份，后3个数字为从1开始的编号，如09001。例如江海高速公路项目的2009年第一份停工通知的编号为：“质监停字 江海高速（项目）09001号”此编号办法适用于质量抽查意见通知书、停（返）工通知书、复工通知书等文书的编号。附件11：质量督查整改反馈表（格式）项目质量督查整改反馈表基本情况项目名称合同段建设单位负责人设计单位负责人施工单位负责人监理单位负责人整改要求及整改结果施工单位项目经理签字： 年 月 日监理单位意见：监理单位负责人： 年 月 日建设单位意见： 建设单位负责人： 年 月 日附件12：复工通知书（格式）江苏省交通运输厅工程质量监督局质监复字 （项目） 号复 工 通 知 书 ：你单位_年_月_日报送的 收悉，经项目监督组复查，同意 自本通知书签发之日起复工。特此通知。（盖章） 年 月 日注：本表一式三份，业主及监督工程师各一份，报局存档一份。附件13 质量督查情况记录表(格式)表1： 公路工程质量管理行为督查情况记录表督查内容抽查指标项标准或要求检查情况详细记录建设质量监督手续及时、完善施工许可手续及时、完善质量管理目标、制度和措施目标明确具体，制度和措施健全，有针对性和可操作性，且落实到位。施工工期控制规范、合理施工、监理重要人员调整批复规范，手续齐全变更管理规范支付管理及时，规范质量问题、质量事故及重大隐患处理有制度，且处理及时到位对有关检查整改落实情况及时，到位有无针对性措施压缩工期无施工项目经理、总工、质检负责人、试验室主任到位及持证情况均符合合同或招标文件要求质量管理制度和措施完善，有针对性和可操作性，且落实到位。 分包及劳务管理管理制度健全，落实到位施工组织设计有针对性、操作性、合理性，及时报批施工技术交底及时、全面质量检查及整改落实情况按要求检查，及时整改落实试验室管理符合合同要求,人员到位、设备齐全，管理规范质量文件、档案管理完整、规范、落实到位文明施工现场整洁，规范，环保监理监理实施细则、监理计划完善、有针对性监理工程师资格、到位符合合同要求，及时岗位登记试验室管理符合合同要求,人员到位、设备齐全，管理规范标准试验、配合比设计验证审批及时规范、资料齐全中间交工验收及质量评定及时，规范抽检及时，规范旁站、巡视到位、记录齐全准确日志记录记录真实、人手一册、每日连续质量监理指令指令闭合设计设计交底及时、全面设计人员驻场服务到位设计变更合理、及时、手续齐全注：督查人员可根据工程进度和特点增加抽查项。表2： 公路工程施工工艺督查情况记录表单位工程分部工程抽查指标项标准或要求详细检查部位及检查情况记录路基工程土石方含水量适宜，碾压无明显轮迹、无“弹簧”临时排水符合规范或施工组织设计要求。造成路基严重冲刷或冲毁农田的，本项计0分。分层厚度满足要求，与压实功效匹配取弃土符合设计或施工组织设计要求，否则本项计0分。砌体砌筑和勾缝砌筑、勾缝密实牢固软基处理处理范围及深度符合设计要求沉降观测按要求进行设置、布点和观测路面工程沥青面层材料规格及存放场地硬化,无混堆；集料针片状符合要求 摊铺和碾压温度、速度现场控制有效，满足要求均匀性沥青用量稳定，无明显离析或明显超粒径层间处理无污染，粘层油适量，交通管制到位砼面层材料规格及存放场地硬化，无混堆；水泥存放符合防雨、防潮要求；集料针片状符合要求均匀性水灰比稳定，无明显离析或明显超粒径接缝、传(拉)力杆设置接缝平顺，填料饱满，传（拉）力杆位置准确、牢固养生保湿，保证养生期基层底基层材料规格及存放场地硬化，无混堆；水泥存放符合防雨、防潮要求；材料规格符合要求均匀性无明显离析或明显超粒径含水量适宜，碾压无明显轮迹养生保湿，保证养生期；交通管制到位；表面无松散、剥落桥梁工程砼工程材料规格及存放场地硬化，无混堆；水泥存放符合防雨、防潮要求；集料针片状符合要求均匀性水灰比稳定，无明显离析或超料径湿接缝施工规范，混凝土密实梁板顶部浇注平整，无浮浆梁板存放规范预拱度符合设计要求支座安装符合设计要求支架、模板强度与刚度坚固稳定，无变形养生保湿，保证养生期外观平整密实，色泽均匀，无蜂窝麻面。露筋、修补，本项计0分。钢筋连接（焊接或机械连接）连接（长度、角度）规范，无焊伤存放防雨、防潮、防（除）锈，无防护措施计0分。预应力预应力筋不绞丝、绞束，无滑（断）丝，切割规范封锚规范、密实桩基施工水下砼浇筑连续，记录真实钻孔施工连续，钻孔记录完整，及时检测，清孔隧道工程开挖通风、照明、防尘措施完善，运行正常周边收敛量测埋点、量测频率规范，数据处理及时爆破后清理和支撑及时到位初期支护锚杆及垫板安装 符合设计支护时间和方式及时、规范钢拱架与隔栅定位符合设计要求防水板焊接紧密、大面平顺、张弛适度渗水无渗水现象外观平整密实，色泽均匀，无蜂窝麻面。有露筋、修补，本项计0分。注：督查人员可根据工程进度和特点增加抽查指标项。表3： 公路工程实体工程质量抽检情况记录表单位工程分部工程检查项目总点数合格点数合格率（%）检查情况（分标段描述）路基工程路基土石