2016罗定市科学技术局决算公开.doc

2016罗定市科学技术局决算公开目 录第一部分 罗定市科学技术局概况一、 部门职责二、 机构设置第二部分 罗定市科学技术局2016年部门决算表一、收入支出决算总表二、收入决算表三、支出决算表四、财政拨款收入支出决算总表五、一般公共预算财政拨款支出决算表六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表第三部分 罗定市科学技术局2016年部门决算情况说明第四部分 名词解释第一部分 罗定市科学技术局概况（一）部门主要职责罗定市科学技术局是主管罗定市科技工作的职能部门。主要职责：( 一 ) 贯彻执行国家和省有关科技工作的法律法规和方针、政策；组织编制科技发展中长期规划和年度计划，并组织实施。 ( 二 ) 研究科技促进经济与社会发展的重大问题，研究确定科技发展的重点项目与领域；推进本市科技创新体系建设，提高全市科技创新能力。 ( 三 ) 组织申报和实施科技攻关计划、星火计划、火炬计划、科技成果重点推广计划、重点新产品计划；指导工程研究中心、农业科技创新中心工作。 ( 四 ) 指导科技成果转化工作和运用高新技术改造提升传统产业工作；指导高新技术产业发展和科技型中小企业技术创新工作；协助搞好高新技术企业和民营科技企业的申报认定工作。 ( 五 ) 负责科技三项经费和科技事业费及科技发展基金的管理、使用。 ( 六 ) 参与研究制定专业技术人才队伍建设的规划、政策措施和协助有关部门组织专业技术人员的继续教育；开展对外科技合作与交流活动。 ( 七) 制定科学技术普及工作计划，推动科普工作发展；促进科技咨询、科技评估等科技服务机构和发展，推动科技服务体系的建立。 （八）负责科技信息、科技宣传、科技统计等的管理工作；管理科技成果、科技奖励、科技保密、技术市场等工作。 （九）贯彻执行国家和省有关防震减灾工作的法规和政策，制定防震减灾的应急预防措施。 ( 十 ) 贯彻执行国家和省有关专利的政策法规，制定专利工作措施，做好专利执法工作；开展知识产权的宣传教育工作，指导知识产权保护和创新体系的建立。 （十一）协助做好市、镇（街）党政领导班子推动科技进步实绩考核的材料工作。 （十二）承办市人民政府和上级科技、地震、知识产权主管部门交办的其他事项。 （二）机构设置根据上述职责，市科学技术局设3个内设机构。 （一）办公室 。负责协调处理局机关日常工作；负责有关文件、文秘、会议、调研、督办、信息、档案、信访、保卫、保密、人事政工、财务、接待和纪检监督、计划生育、党务和工、青、妇等工作。 （二）科技业务管理股（挂罗定市生产力促进中心牌子）。 负责各类科技计划以及新产品试制计划、工业创新示范工程、工程技术研究开发中心、农业科技创新中心等计划项目的申报、立项并协助实施管理；负责高新技术企业、民营科技企业的申报认定和科技考核工作；协助做好先进实用科技的引进、示范、推广；负责科技成果鉴定、登记、申报、评奖等工作；协助做好技术交流和现代科技信息服务工作；负责技术市场管理工作；推进产学研工作；研究拟定贯彻执行科技发展的法规、规章和科技与经济结合的相关政策措施；组织制订科普工作计划并组织实施。负责推介科技成果、引进、推广高新技术、先进实用技术；为企业提供科技、经济、人才、政策等方面的咨询服务；组织企业与高等院校、科研机构进行科技交流，建立科技合作关系，协助企业建立技术依托，组织专家为企业进行技术推广、技术诊断和技术攻关；开展科技中介，提供科技信息服务。 （三）防震减灾和专利管理股。负责编制防震减灾年度计划并组织实施；负责地震预测预报，参与制订应急预防措施；对重大工程设施建设抗地震安全性进行考核评估；及时收集、建档保存有关地震的资料和信息；会同有关部门开展防震减灾知识的宣传教育工作和地震应急救援演练。负责专利方面普法工作；组织协调全市保护知识产权工作，协调指导实施知识产权发展战略；组织开展专利行政执法及市场监督管理工作，依法处理和调解专利纠纷，查处专利违法行为；提供有关专利方面的咨询等服务。1、 部门预算单位构成及人员编制 罗定市科学技术局、罗定市科学技术协会、罗定市生产力促进中心三个单位统一在科学技纺局内一齐办公，同一党组，人员统一按排工作，统一账户收支。1、市科学技术局行政编制 8 名。其中：局长 1 名（兼地震局局长和知识产权局局长），副局长 3 名；股长3名。后勤服务人员数1名。2、 罗定市科学技术协会编制6名，机关行政编制3名，机关事业3名；其中主席1名，副主席2名，内设领导职数2名，经费财政统发。3、 罗定市生产力促进中心核定事业编制7名，设中心主任1名，副主任2名，人员经费由财政核发。第二部分 罗定市科学技术局2016年部门决算表收入支出决算总表公开01表部门：罗定市科学技术局单位：万元收入支出项 目行次决算数项 目行次决算数栏 次1栏 次2一、财政拨款收入1250.72一、一般公共服务支出14250.72二、上级补助收入2二、外交支出15三、事业收入3三、国防支出16四、经营收入4四、公共安全支出17五、附属单位上缴收入5五、教育支出18六、其他收入6六、科学技术支出19177.087七、社会保障和就业支出2073.64821本年收入合计9250.72本年支出合计22250.72 用事业基金弥补收支差额10 结余分配23 年初结转和结余11 年末结转和结余241225总计13250.72总计26250.72收入决算表公开02表部门：罗定市科学技术局单位：万元项 目本年收入合计财政拨款收入上级补助收入事业收入经营收入附属单位上缴收入其他收入功能分类科目编码科目名称栏次1234567合计250.72250.72206科学技术支出177.08177.0820601科学技术管理事务177.08177.082060101行政运行177.08177.08208社会保障和就业支出73.6473.6420805行政事业单位离退休73.6473.642080502事业单位离退休73.6473.64支出决算表 公开03表部门： 罗定市科学技术局 单位：万元项 目本年支出合计基本支出项目支出上缴上级支出经营支出对附属单位补助支出功能分类科目编码科目名称栏次123456合计250.72250.72206科学技术支出177.08177.0820601科学技术管理事务177.08177.082060101行政运行177.08177.08208社会保障和就业支出73.6473.6420805行政事业单位离退休73.6473.642080502事业单位离退休73.6473.64财政拨款收入支出决算总表 公开04表部门：罗定市科学技术局 单位：万元 收入支出项 目行次金额项 目行次合计一般公共预算财政拨款政府性基金预算财政拨款栏 次1栏 次234一、一般公共预算财政拨款1250.72一、一般公共服务支出15250.72250.72二、政府性基金预算财政拨款2二、外交支出163三、国防支出174四、公共安全支出185五、教育支出196六、科学技术支出20177.08177.087七、社会保障和就业支出2173.6473.64822本年收入合计9250.72本年支出合计23250.72250.72年初财政拨款结转和结余10年末结转和结余24 一般公共预算财政拨款1125 政府性基金预算财政拨款12261327总计14250.72总计28250.72一般公共预算财政拨款支出决算表公开05表部门：罗定市科学反术局单位：万元项 目本年支出合计基本支出 项目支出功能分类科目编码科目名称栏次123合计206科学技术支出177.0820601科学技术管理事务177.082060101行政运行177.08208社会保障和就业支出73.6420805行政事业单位离退休73.642080502事业单位离退休73.64一般公共预算财政拨款基本支出决算表公开06表部门： 罗市市科学技术局 单位：万元人员经费公用经费经济分类科目编码科目名称金额经济分类科目编码科目名称金额301工资福利支出124302商品和服务支出44.0930101 基本工资30201 办公费14.8930102 津贴补贴30202 印刷费30103 奖金30203 咨询费30104 其他社会保障缴费430204 手续费30106 伙食补助费30205 水费0.1230107 绩效工资30206 电费1.2230108 机关事业单位基本养老保险缴费1630207 邮电费3.5430109 职业年金缴费30208 取暖费30199 其他工资福利支出30209 物业管理费303对个人和家庭的补助30211 差旅费0.1530301 离休费30212 因公出国（境）费用30302 退休费7230213 维修(护)费30303 退职（役）费30214 租赁费30304 抚恤金30215 会议费30305 生活补助30216 培训费0.8730306 救济费30217 公务接待费0.1830307 医疗费30218 专用材料费30308 助学金30224 被装购置费30309 奖励金30225 专用燃料费30310 生产补贴30226 劳务费5.0430311 住房公积金30227 委托业务费30312 提租补贴30228 工会经费2.3530313 购房补贴30229 福利费30314 采暖补贴30231 公务用车运行维护费3.1130315 物业服务补贴30239 其他交通费用30399 其他对个人和家庭的补助支出30240 税金及附加费用30299 其他商品和服务支出12.63310其他资本性支出31001 房屋建筑物购建31002 办公设备购置31003 专用设备购置31005 基础设施建设31006 大型修缮31007 信息网络及软件购置更新31008 物资储备31009 土地补偿31010 安置补助31011 地上附着物和青苗补偿31012 拆迁补偿31013 公务用车购置31019 其他交通工具购置31020 产权参股31099 其他资本性支出304对企事业单位的补贴30401 企业政策性补贴30402 事业单位补贴30403 财政贴息30499 其他对企事业单位的补贴307债务利息支出30701 国内债务付息30707 国外债务付息399其他支出39906 赠与人员经费合计206.63公用经费合计44.09（一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表公开07表部门：罗定市科学技术局单位：万元2016年度预算数2016年度决算数合计因公出国（境）费公务用车购置及运行费公务接待费合计因公出国（境）费公务用车购置及运行费公务接待费小计公务用车购置费公务用车运行费小计公务用车购置费公务用车运行费1234567891011126.16.15.50.63.293.293.110.18政府性基金预算财政拨款收入支出决算表公开08表部门：罗定市科学技术局单位：万元项 目年初结转和结余本年收入本年支出年末结转和结余功能分类科目编码科目名称小计基本支出 项目支出栏次123456合计000206科学技术支出20601科学技术管理事务2060101行政运行第三部分 罗定市科学技术局2016年部门决算情况说明一、2016年度收入支出决算总体情况说明支出决算总规模、各类支出决算规模及各类支出增减变化情况。格式如下：（一）年度收入总体情况罗定市科学技术局2016年度总收入 250.72 万元，其中本年收入 250.72 万元。具体情况如下：1财政拨款收入 250.72万元，比上年决算数减少109.39万元，下降0.34 %。主要原因：少了项目。2上级补助收入0 万元，比上年决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0 %。3事业收入 0万元，比上年决算数增加（减少）0 万元，增长（下降）0。 %（二）年度支出总体情况罗定市科学技术局2016年度总支出 250.72 万元，其中本年支出 250.72万元。具体情况如下：1.科学技术（类）支出 177.08 万元，主要用于科学技术管理事务支出177.08万元，比上年决算数增加9.52 万元，增长（0.05%，主要原因是人员经费变动。2.社会保障和就业（类）支出 73.64 万元，主要支出项目有退休人员工资支出，比上年决算数增加6.09 万元，增长0.09%，主要原因是增加一个退休人员及人员经费增加。二、2016年度财政拨款收入支出总表说明（一）2016年度财政拨款收入说明罗定市科学技术局2016年度财政拨款收入合计 2250.72万元。其中：科学技术财政拨款收入177.08万元，比年初预算数减少16.92 万元，下降0.09 %；主要原因是人员变动；政府性基金预算财政拨款收入 0万元，比年初预算数增加（减少）0 万元，增长（下降）0 %；主要原因是没有此项目。（二）2016年度财政拨款支出说明罗定市科学技术局2016年度财政拨款支出合计250.72 万元。其中：科学技术财政拨款支出 177.08万元，比年初预算数减少16.92 万元，下降0.09 %；主要原因是人员变动；政府性基金预算财政拨款支出 0万元，比年初预算数增加（减少）0 万元，增长（下降） %；主要原因是没有此项目。分功能科目看，科学技术（类）行政运行（款）177.08 万元，主要用于人员经费支出；社会保障和就业支出（类）事业位离退休（款）73.64 万元，主要用于退休人员经费。三、2016年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明罗定市科学技术局2016年度“三公”经费财政拨款支出决算为 3.29万元，完成预算6.1 万元的 0.85%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0万元，完成预算 0万元的 %；公务用车购置及运行维护费支出决算为 3.11 万元，完成预算 5.5万元的0.72 %；公务接待费支出决算为 0.18 元，完成预算 0.6万元的2.33 %。2016年度“三公”经费支出减少的主要原因是：认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约；与上年相比，2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比上年减少3.1万元，下降0.48 %。其中：因公出国（境）费支出决算减少（增加） 0万元，下降（增长） 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算减少2.5 万元，下降0.43 %；公务接待费支出决算减少0.42 万元，下降0.7 %。公务用车购置及运行维护费支出减少的主要原因是严控开支；公务接待费支出减少的主要原因是严控开支。（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明2016年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费0 万元，占0 %；公务用车购置及运行维护费支出 3.11万元，占 %；公务接待费支出 0.18万元，占 %。1.因公出国（境）费支出 0 万元。全年使用财政拨款安排局（部、委、办）机关及下属0个单位出国团组 0个、累计0人次。开支内容包括：（1）参加0会议支出 0 万元，（2）出国谈判、工作磋商支出 0万元.（3）境外业务培训及考察 0万元。2.公务用车购置及运行维护费支出 3.11 万元，其中：公务用车购置支出为 0万元，2016年公务用车购置数 0 辆；公务用车运行及维护支出 3.11万元，2016年科学技术局、科学技术协会、生产力促进中心三个单位公务用车保有量为 2 辆，主要用于应急。3.公务接待费支出 0.18 万元，主要用于上级单位检查和相关单位交流工作等方面的接待工作餐。2016年，科学技术局、科学技术协会、生产力促进中心三个单位共接待国外来访团组 0个，来访外宾 0人次。四、其他重要事项的情况说明（一）机关运行经费支出情况2016年本部门机关运行经费支出31.46万元，比上年增加13.69万元，增长0.77%。主要原因是：办公用品更新。（二）政府采购支出情况说明2016年本部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。（三）国有资产占用情况截至2016年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中，一般公务用车2辆，用于应急工作。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。（4） 预算绩效管理工作开展情况 本年度没有此项按排。 第四部分 名词解释1、 财政拨款收入：指财政当年拨付的资金事业收入。二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅动所取得的收入。三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。五、用事业基金弥补收支差额：指事业单